2021年度四川省旺苍县黄洋镇人民政府部门决算

公开时间：2022年9月27日

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2021年度部门决算情况说明 8

一、 收入支出决算总体情况说明 8

二、 收入决算情况说明 8

三、 支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、 预算绩效管理情况 18

十一、 其他重要事项的情况说明 19

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 27

2021年黄洋镇部门整体绩效评价报告 27

一、部门（单位）概况 27

二、部门财政资金收支情况 29

三、部门整体预算绩效管理情况 29

四、评价结论及建议 31

2021年专项预算项目支出绩效自评报告 34

一、项目概况 34

二、项目资金申报及使用情况 35

三、项目实施及管理情况 36

四、项目绩效情况 37

五、评价结论及建议 38

2021年专项预算项目支出绩效自评报告 40

一、项目概况 40

二、项目资金申报及使用情况 41

三、项目实施及管理情况 42

四、项目绩效情况 42

五、评价结论及建议 43

2021年专项预算项目支出绩效自评报告 46

一、项目概况 46

二、项目资金申报及使用情况 47

三、项目实施及管理情况 48

四、项目绩效情况 48

五、评价结论及建议 49

2021年专项预算项目支出绩效自评报告 51

一、项目概况 51

二、项目资金申报及使用情况 52

三、项目实施及管理情况 53

四、项目绩效情况 54

五、评价结论及建议 54

2021年专项预算项目支出绩效自评报告 56

一、项目概况 56

二、项目资金申报及使用情况 57

三、项目实施及管理情况 58

四、项目绩效情况 58

五、评价结论及建议 59

第五部分 附表 61

一、收入支出决算总表 61

二、收入决算表 61

三、支出决算表 61

四、财政拨款收入支出决算总表 61

五、财政拨款支出决算明细表 61

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 61

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 61

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 61

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 61

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 61

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 61

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 61

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 61

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 61

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共旺苍县黄洋镇委员会履行《中国共产党章程》赋予的领导本地区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权的职责，并履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的主要职责：

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4、加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

旺苍县黄洋镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县黄洋镇委员会、旺苍县黄洋镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、学党史、夯党基，党的建设不断加强。

2、转作风、严纪律，干部风气不断向好。

3、真巩固、抓振兴，脱贫攻坚与乡村振兴实现有效衔接。

4、听号令、强指挥，打好疫情防控“强心针”。

5、护“双包”，整环境，城乡面貌成效显著。

6、划红线、保平安，抓牢安全防线。

纳入黄洋镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1847.44万元。与2020年相比，收、支总计各增加451.82万元，增长32.37%。主要变动原因是乡镇机构改革人员增加，经费增加。

二、   收入决算情况说明

2021年本年收入合计1372.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1372.55万元，占100%。

三、   支出决算情况说明

2021年本年支出合计1540.47万元，其中：基本支出1386.12万元，占89.98%；项目支出154.35万元，占10.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1847.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加451.82万元，增长32.37%。主要变动原因是乡镇机构改革人员增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1540.47万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加314.87万元，增长29.77%。主要变动原因是乡镇机构改革人员增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1540.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出642.73万元，占41.72%；社会保障和就业（类）支出122.39万元，占7.94%；卫生健康支出42.17万元，占2.74%；城乡社区支出49.92万元，占3.24%；农林水支出617.72万元，占40.1%；住房保障支出60.54万元，占3.93%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1540.47万元，完成预算83.38%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为11.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为1.248万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

一般公共服务（类）政府办公（款）行政运行（项）:支出决算为523.16万元，完成预算92.61%，决算数小余预算数的主要原因是人员经费及办公费未支完；

一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4.3万元，完成预算68.57%，决算数小余预算数的主要原因是炊事员报酬及扫黑除恶工作经费未支完；

一般行政管理事务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为31.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

一般行政管理事务（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）:支出决算为3.2427万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算9.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）：支出决算为46.4746万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为11.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

2.国防支出（类）国防支出（款）兵役征集（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是武装经费3万元全部未支结转下年；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为80.4428万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款） 其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为9.99万元，完成预算31.41%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员社会化管理补助21.81万元未支结转下年；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为31.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为23.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为1.95万元，完成预算98.48%，决算数小于预算数的主要原因是0.03万元未支完结转下年；

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2020年中央水污染防治专项31万元全部未支结转下年；

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金(黄洋镇黄洋村和南溪村)40万元全部未支结转下年；

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出34.92万元，完成预算36.68%，决算数小于预算数的主要原因是污水管网资金60.2769万元未支完结转下年；

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出275.8万元，完成预算98.95%，决算数小于预算数的主要原因是2.93万元未支完结转下年；

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为2万元，完成预算57.14%，决算数小于预算数的主要原因是非洲猪瘟防控经费1.5万元全部未支结转下年；

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是选调生到基层任职补助3.3944万元未支完结转下年；

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为307.93万元，完成预算78.91%，决算数小于预算数的主要原因是公共服务运行维护和村办公费、村干部养老保险及新农合、村社干部绩效奖励未支完；

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为31.98万元，完成预算65.27%，决算数小于预算数的主要原因是财力保障资金未支完。

7、住房保障支出（款）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为60.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

8、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款） 地质灾害防治（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是中央自然灾害救灾专项资金5万元全部支完；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1386.12万元，其中：

人员经费1150.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费236万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14.3万元，完成预算93.5%，决算数小于预算数的主要原因是未支付完结转下年。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12.1万元，占84.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无变化。主要原因是无人因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.2万元,完成预算14.38%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增减少0.8万元，下降26.67%。主要原因是未支付完结转下年。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出2.2万元。主要用于疫情防控、乡村振兴及政府日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出12.1万元，完成预算79.01%。公务接待费支出决算比2020年减少0.8万元，下降26.67%。主要原因是未支付完结转下年。其中：

国内公务接待支出12.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待126批次，1440人次（不包括陪同人员），共计支出12.1万元，具体内容包括：日常市级、县区来检查、督导工作人员餐饮费等共计12.1万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费项目、物管组工作经费项目、扫黑除恶工作经费项目、基层武装经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年黄洋镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，黄洋镇政府机关运行经费支出236万元，比2020年增加77.62万元，增长49%。主要原因是乡镇机构改革人员增加经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，黄洋镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元0。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黄洋镇政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于政府垃圾清运及日常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.    一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.    一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.    一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

14.    一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.    一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:指其他人力资源事务方面的支出。

16.    一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.    一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.    一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.    一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）:指从事市场监督管理专项业务方面的支出。

20.    国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: :指用于兵役征集等方面的支出。

21.    文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

22.    社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

23.    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

24.    社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

25.    社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指除基本项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

26.    卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

27.    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.    医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.    卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老龄卫生健康事务方面的支出。

30.    城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

31.    城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反应出上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

32.    城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

33.    农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

34.    农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

35.    农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

36.    农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指除上述项目以外用于其他农业方面的支出。

37.    农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38.    农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.    农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

40.    农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

41.    商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

42.    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43.    灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾储备资金。

44.    灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:指政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

45.    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

46.    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

47.    经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

48.    “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

49.    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年黄洋镇部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

黄洋镇人民政府性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款；旺苍县黄洋镇位于旺苍县城以东9公里，东经106°，北纬32°，地处米仓山南麓，东与普济镇接壤，南连龙凤镇，西南与柳溪乡为邻，西邻东河镇，北接黄洋镇。全镇幅员面积106平方公里，辖水营村、双安村、古店村、黄洋村、太阳村、南溪村、蟠龙村、金华村等8个村和黄洋河社区、赵家坝社区等2个社区，有59个村民小组和7个居民小组。黄洋镇人民政府事业单位内设便民服务中心、农业综合服务中心、旺苍县黄洋镇乡村建设和文化旅游服务中心、旺苍县黄洋镇农民工服务中心、旺苍县黄洋镇项目投资促进中心。

（二）机构职能。

1.宣传、落实好党的路线，方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
    2.科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
    3.坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
    4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理加盟社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
    5.发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系等工作。

（三）人员概况。

旺苍县黄洋镇人民政府总编制84名，其中行政编制32名，机关工勤编制2名，事业编制50名。在职人员总数73人，其中公务员43人，机关工勤人员4人，事业人员26人，退休人员35人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看相关职能部门做好了常规工作,处理突发事件及时有效;落实好人员经费,按月足额保障单位人员的工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等;开展好各个项目工作。年终目标完成良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况。

（1）目标制定：黄洋镇人民政府绩效目标值设置、指标体系设置按照县财政局预算编制要求，结合我镇项目自身情况编制部门项目预算绩效目标，并在数量、质量、成本、时效、效益等方面尽可能做到了细化、量化。
   （2）目标完成：黄洋镇人民政府2021年绩效目标实现基本完成。
   （3）编制准确：黄洋镇人民政府2021年年度预算额973.65万元，年初财政拨款结转金额474.9万元，年末财政拨款结转和结余306.97万元，编制准确率为95%。
   （4）支出控制：黄洋镇人民政府2021年公用经费支出（含专项支出经费）总数为含当年预算数为24.23万元，决算数236万元，预算与决算偏差度为10.17%。
   （5）动态监控：黄洋镇人民政府2021年未开展绩效运行监控。
   （6）执行进度：黄洋镇人民政府2021年6、9、11月预算支付金额为585.3万元、777.44万元、889.96万元，支付进度分别为47.27%、62.79%、71.88%，分别达到预期目标比例为42.64%、56.63%，64.87%。
   （7）预算完成：2021年财政拨款收入决算总额为1372.55万元，当年支出数1540.47万元，实际支付进度112.24%。

（二）结果应用情况。

1.信息公开

我镇按要求在规定的时间内，通过政府党政公众信息网向社会公开，并接受财政部门以及社会的检查和监督。

2.整改反馈

我镇对2021年考核检查及经济责任审计的问题进行了梳理分析，查找了产生原因，总结了经验教训，及时研究制定整改措施，在完善财务制度、强化项目管理、安排资金预算、落实整改问题等方面注重结果应用，并在2022年度预算安排中全面贯彻落实。

（三）自评质量

本单位评价部门整体支出自评比较准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

黄洋镇人民政府整体支出绩效自评结果为良好，全年基本支出能保证部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标,通过自评得分93.5分，如下：

旺苍县2022年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）
绩效指标			指标分值	指标得分	指标解释	计分标准
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算 编制 （30分）	目标制定	10	9.5	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。                                                       2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。
		目标完成	10	9	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*10
		编制准确	10	9.5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=1-年初预算数（一上）/（财政下达数（一下）+预算调整数）基本支出资金，预决算偏差程度在10%以内的，得10分，偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。
	预算 执行 （30分）	支出控制	10	9.5	评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度                                                                  1.预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。 2.预决算偏差程度与全县平均水平进行比较，偏差度低于平均水平的，得5分，高于全县平均水平的，按照与平均水平差异扣分。
		动态调整	10	9.5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10                                                                          当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时，得满分。
		执行进度	10	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。                                                      6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。
	完成 结果 （20分）	预算完成	10	9	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。
		违规记录	10	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。
绩效结果应用（20分）	自评 质量 （4分）	自评准确	4	3.5	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣1分，在10%-20%的，扣2分，在20%以上的，扣4分。
	信息 公开 （8分）	目标公开	4	4	评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。	按要求随同预算公开的，得4分。
		自评公开	4	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求随同决算公开的，得4分。
	整改 反馈 （8分）	结果整改	4	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。
		应用反馈	4	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈、报送相应绩效自评报告、应用结果、整改报告的，得满分；未按时报送一次扣1分，扣完为止。
总分合计				93.5

 

（二）存在问题。

（一）2021年度项目效益绩效目标在设置上未充分量化、细化。

（二）我镇预算执行进度有待进一步提高。全年项目预算执行率85%，落后于要求执行进度，我镇将积极规划调整，进一步提高预算执行进度。

（三）改进建议。

（1）合理设置目标，强化绩效管理工作。强化绩效目标的前期编制工作，按照县财政预算绩效管理相关要求，结合自身业务特性，设置科学、合理、针对性强、便于考核的绩效目标，并细化、量化目标，使其合理引导并约束项目执行。

（2）进一步提高预算编制水平。编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，将结转结余资金、上级转移支付、项目推进情况等因素进行预计和测算，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（扫黑除恶工作）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．扫黑除恶工作经费项目为黄洋镇人民政府管理的项目，预期目标为按照县扫黑除恶工作组工作要求，全面完成2021年全镇扫黑除恶工作任务，结合我镇实际认真部署，做好宣传，严密摸排，快速行动重点排查有黑恶势力苗头的嫌疑人。  

2．项目纳入年初财政预算1.5万元。

3．资金管理按黄洋镇财务管理制度要求执行。

4．保障扫黑除恶宣传活动、专题宣讲活动、宣传资料安全检查等费用。

（二）项目绩效目标。

在全镇范围内开展扫黑除恶宣传，加大对各处黑恶势力据点的检查力度，保障群众生命安全和辖区社会稳定。全年在辖区内扫黑除恶宣传不少于12次，联合派出所进行安全检查6次以上。分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》旺财绩（2021）3号文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。  

2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。  

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

为确保辖区内人民群众生命财产安全，年初严格按照预算编制口径申报扫黑除恶工作经费预算1.5万元，旺苍县财政局批复我镇2021年度扫黑除恶监督工作经费1.5万元。该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目属于财政预算内资金，没有其他来源。

2．资金到位。资金纳入财政预算1.5万元，已经将预算导入平台1.5万元。

3．资金使用。该项目资金由于财政资金紧张未审批未使用。

（三）项目财务管理情况。

扫黑除恶工作经费采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

2021年扫黑除恶工作经费主要是用于印发扫黑除恶宣传资料、标语、流动政策宣传等各类支出。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目实施以及资金管理规范有序。

（三）项目监管情况。

为确保扫黑除恶工作经费规范使用，主管扫黑除恶分管领导针对此项经费的开支使用情况开展定期或不定期督查，镇财政所将该资金支付情况及时报告接受监督。

扫黑除恶工作经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.目标完成任务量

（1）开展扫黑除恶宣传活动11次以上

（2）组织专题宣讲活动2次以上

（3）发放宣传资料7500份

（4）联合派出所进行安全检查7次

2.目标完成质量

群众各项活动参与率≥99%，确保辖区内不出现黑恶势力、确保辖区内社会稳定。

3.目标完成进度

截止2021年12 月31日，按照绩效目标，资金未完成支付。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益：增强人民群众获得感、幸福感、安全感，基层社会治安能力明显提升。

2. 维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础，提升了辖区群众的法治意识，有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。社会群众满意度≥98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

黄洋镇人民政府专项预算项目支出绩效自评结果为良好，全年专项项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标。

（二）存在的问题。

扫黑除恶的宣传、摸排等面宽量大、涉及到千家万户，宣传普及率还需提高。

（三）相关建议。

一是提高扫黑除恶经费，强化监管确保资金使用安全。

二是优化服务，努力提高经费保障能力。

三是及时制定乡镇扫黑除恶相关制度，完善相关流程，确保工作有序开展。

2021年部门预算项目绩效目标自评
项目名称		扫黑除恶工作		实施单位	黄洋镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1.5	执行数：	0
		其中： 财政拨款	1.5	其中： 财政拨款	0
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	在全镇范围内开展扫黑除恶宣传，加大对黑恶势力的排查力度，保障群众生命财产安全和辖区社会稳定。全年在辖区内开展扫黑除恶宣传不少于11次，联合派出所进行安全检查不少于6次。			在全镇范围内开展扫黑除恶宣传，加大对黑恶势力的排查力度，保障群众生命财产安全和辖区社会稳定。全年在辖区内开展扫黑除恶宣传不少于11次，联合派出所进行安全检查不少于6次。群众各项活动参与率≥99%，确保本辖区内不出现黑恶势力。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展扫黑除恶宣传活动（法治讲座）	≥11次	12次
		数量指标	发放宣传资料	≥6000份	7500份
		数量指标	联合派出所进行安全检查	≥6次	7次
		质量指标	群众参与率	参与率≥99%	99%
		质量指标	排查率	100%	100%
		质量指标	受理案件处置率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	≥95%	≥95%
		成本指标	开展扫黑除恶宣传活动（法治讲座）	260元/次	260元/次
		成本指标	安全检查	500元/次	500元/次
		成本指标	制定宣传标语，发放宣传资料	标语100元/幅，宣传资料1元/份	标语100元/幅，宣传资料1元/份
	效益 指标	社会效益 指标	营造风清气正社会环境，确保扫黑除恶专项斗争始终顺应群众意愿，得到人民的认可。	100%	100%
		可持续影响 指标	保障人民安居乐业、促进经济社会良性发展	优	优
		可持续影响 指标	确保群众举报投诉畅通无阻	优	优
	满意 度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	≥98%
		满意度指标	主管部门满意度	≥98%	≥98%

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（党组织活动经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我镇有基层党组织16个，保障党报党刊征订，党组织开展活动所需的办公、会议、宣传、慰问等费用，全面完成党组织开展的各项活动。

2．项目纳入年初财政预算11万元。

3．资金管理按黄洋镇财务管理制度要求执行。

4．保障党报党刊征订，党组织开展活动所需的办公、会议、宣传、慰问等费用。

（二）项目绩效目标。

保障党报党刊征订，开展三会一课大比武活动12次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员6个全面完成党组织开展的各项活动。该项资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》旺财绩（2021）3号文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。  

2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金11万元纳入年初预算，导入财政大平台预算内资金，由预算单位完成党组织活动经费全年工作后进行资金申报，县财政根据财政资金状况进行审批。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目属于财政预算内资金，没有其他来源。

2．资金到位。资金纳入财政预算11万元，已经将预算导入平台11万元。

3．资金使用。该项目资金已审批使用。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位是属于镇党建办公室，由经办人员、分管领导共同经办，镇财务管理制度健全，并严格按财务制度执行，账务上由出纳支付后于次月5号前交给会计记账，会计在当月10号前完成账务处理并按财政部统一的预算会计和财务会计两套记账方法记账。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

党组织活动经费的保证是增强党组织凝聚力，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。过程中产生的办公、会议、宣传、慰问等费用11万元，将相关发票附件一并拿回按财务审批程序签完字进行报账。

（二）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目实施以及资金管理规范有序。

（三）项目监管情况。

为确保党组织活动工作经费规范使用，主管党组织活动分管领导针对此项经费的开支使用情况开展定期或不定期督查，镇财政所将该资金支付情况及时报告接受监督。

党组织活动工作经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.目标完成任务量

（1）开展三会一课大比武活动12次组织开展主题党员活动12次

（2）组织党员教育培训4次

（3）组织党员学习调研1次

（4）慰问党员6个

2.目标完成质量

规范开展党建活动顺利迎接各级督查暗访，党员干部积极参与，达到教育培训的目的参与率≧97%，达到关心困难党员的目的让困难党员感受温暖。

3.目标完成进度

截止2021年12 月31日，按照绩效目标，资金已完成支付。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益：改善机关形象，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育，慰问困难党员，感受党的温暖。

2. 维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础，党员干部社会群众满意度≥98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

黄洋镇人民政府专项预算项目支出绩效自评结果为良好，全年专项项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标。

（二）存在的问题。

党组织活动工作服务水平还需提高。

（三）相关建议。

一是提高党组织活动经费，强化监管确保资金使用安全。

二是优化服务，努力提高经费保障能力。

三是及时制定乡镇党组织活动相关制度，完善相关流程，确保工作有序开展。

2021年部门预算项目绩效目标自评
项目名称		党组织活动经费		实施单位	黄洋镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	11	执行数：	11
		其中： 财政拨款	11	其中： 财政拨款	11
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	结合党建工作要求和我镇工作实际，坚持厉行节约、反对浪费的原则，保障基层党组织活动经费，加强基层党组织建设。我镇紧紧围绕全县党建工作暨基层组织建设年动员大会精神，按照“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”的总体要求，以“基层组织建设年”活动为主体，以经济建设为总目标，以作风建设为总抓手，持续推进“服务型党组织”创建			全面完成全年党建工作任务，进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升，增强党组织凝聚力基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展三会一课大比武活动	每月一次活动	全年开展12次
		数量指标	开展党员教育培训	每季度一次党课	全年开展4次
		数量指标	主题党员活动	每月第三周星期五开展	全年开展12次
		数量指标	党员外出学习调研	调研1次	完成调研1次
		数量指标	慰问党员	≥6	慰问党员6人
		质量指标	党员干部积极参与，达到教育培训的目的	参与率100%	参与率100%
		时效指标	完成及时率	≥95	≥95
		成本指标	开展三会一课大比武活动	1000元/次	1000元/次
		成本指标	开展党员教育培训	2000元/次	2000元/次
		成本指标	主题党日活动	1000元/次	1000元/次
		成本指标	党员外出学习调研	1100元/次	1100元/次
		成本指标	订阅购买党建资料	10000元/年	10000元/年
	效益 指标	社会效益 指标	保障资金专款专用，违规使用次数	≦0次	≦0次
		可持续影响指标	活动方案	制定	制定
	满意 度指标	满意度指标	党员满意度	≥95%	≥95%

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（黄洋物管组工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。 

1．原县办黄洋钢材厂伤残工人管理服务伤残工人8人，遗嘱17人支付费用及生活补助、慰问金、医疗补助等

2．项目纳入年初财政预算10万元。

3．资金管理按黄洋镇财务管理制度要求执行。

4．保障伤残工人、遗嘱支付费用及生活补助、慰问金、医疗补助等费用。

（二）项目绩效目标。

为原县办黄洋钢材厂伤残工人管理服务伤残工人8人，遗嘱17人支付费用及生活补助、慰问金、医疗补助等。该项资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》旺财绩（2021）3号文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。  

2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

为确保辖区原县办黄洋钢材厂退休干部及伤残工人管理服务费用及生活补助、遗嘱人员困难救助、医疗保险及医疗费用报销后补助、来访接待、信访维稳等方面经费开支，年初严格按照预算编制口径申报工作经费预算10万元，旺苍县财政局批复我镇2020年度物管组工作经费10万元。该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目属于财政预算内资金，没有其他来源。

2．资金到位。资金纳入财政预算10万元，已经将预算导入平台10万元。

3．资金使用。该项目资金已经全部支付用于黄洋钢材厂伤残工人管理服务及生活补助、慰问金、医疗补助等费用10万元。

（三）项目财务管理情况。

物管组工作经费采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

物管组经费是为确保辖区原县办黄洋钢材厂退休干部及伤残工人管理服务费用及生活补助、遗嘱人员困难救助、医疗保险及医疗费用报销后补助、来访接待、信访维稳等方面经费开支，过程中产生的各种费用10万元，将相关发票附件一并拿回按财务审批程序签完字进行报账。

（二）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目实施以及资金管理规范有序。

（三）项目监管情况。

为确保物管组工作经费规范使用，主管物管组分管领导针对此项经费的开支使用情况开展定期或不定期督查，镇财政所将该资金支付情况及时报告接受监督。

物管组工作经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.目标完成任务量

（1）服务数量伤残工人8人，遗嘱17人

（2）保障工人生活质量，精细化服务，提高保障品质

2.目标完成质量

困难解决率≥99%，确保辖区内社会稳定。

3.目标完成进度

截止2021年12 月31日，按照绩效目标，资金全部完成支付。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益：增强人民群众获得感、幸福感、安全感，基层社会治安能力明显提升。

2. 维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。社会群众满意度≥98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

黄洋镇人民政府专项预算项目支出绩效自评结果为良好，全年专项项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标。

（二）存在的问题。

服务质量与水平还需提高。

（三）相关建议。

一是提高经费，强化监管确保资金使用安全。

二是优化服务，努力提高经费保障能力。

三是及时制定乡镇保障相关制度，完善相关流程，确保工作有序开展。

2021年部门预算项目绩效目标自评
项目名称		物管组工作经费		实施单位	黄洋镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	10	执行数：	10
		其中： 财政拨款	10	其中： 财政拨款	10
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	原县办黄洋钢材厂伤残工人管理服务费用及生活补助、慰问金、医疗补助等			原县办黄洋钢材厂退休干部及伤残工人管理服务费用及生活补助、遗嘱人员困难救助、医疗保险及医疗费用报销后补助、来访接待、信访维稳等方面经费开支
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	服务数量	伤残工人8人，遗嘱17人	伤残工人8人，遗嘱17人
		质量指标	困难解决率	100﹪	100﹪
		质量指标	资金发放率	≥95	≥95
		质量指标	服务覆盖率	≥98	≥98
		时效指标	支出完成及时率	≥95	≥95
		成本指标	伤残补助	≧50000元/年	≧50000元/年
		成本指标	差旅费	80元/天	80元/天
		成本指标	材料复印成本	0.5元/张	0.5元/张
	效益 指标	社会效益 指标	保障资金专款专用，违规使用次数	≦0次	≦0次
		可持续影响 指标	保障工人生活质量，精细化服务，提高保障品质	≦0次	≦0次
	满意 度指标	满意度指标	职工满意度	≥95	≥95

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（基层武装经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

基层武装经费项目为黄洋镇武装部管理的项目，经费预算3万元，预期目标为按照县征办、县人武部工作要求，全面完成2021年的兵役征集任务，开展辖区适龄青年兵役登记工作，结合实际开展民兵训练工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传等工作，连同民政部门做好拥军优属工作。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

完成2021年全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

根据武装部下达指标，按时、按量完成适龄青年兵役登记；计划资金3万元及时并全部到位，资金到位率、及时率为100%；由于经费紧张未审批计划截止2021年12月31日，经费支出0万元，资金支付率为0%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

通过一年的努力工作，我镇全面完成适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；营造良好参军拥军氛围。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作通知》（旺财绩〔2021〕3号）文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

基层武装经费申请3万，财政部门批复3万，执行过程中未进行调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县黄洋镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	0
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	0
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围			完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围
	工作完成时间	2021年12月31日前

（三）项目财务管理情况。

为了更好的使用基层武装经费，我镇严格按照旺苍县委组织部和旺苍县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

2021年基层武装经费主要是用于适龄应征入伍青年体检的租车费、伙食费、住宿费以及佣兵政策宣传费等各类支出。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况。

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金及时到位，到位率100%；项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

（三）项目监管情况。

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成率100%；项目符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平；2021年12月31日前项目任务全部完成；项目在规定成本范围内完成。通过项目实施，进一步改善了全乡的生活条件，促进了我镇经济发展，城镇居民收入持续增长，农民精神层面日益丰富，各项社会事业加快发展。

（二）项目效益情况。

从社会效益方面，巩固国防，为我国国防工作充实力量；从可持续效益方面，增强保家卫国意识，强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据评价指标和评分标准，我乡通过查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员，对基层武装经费项目进行客观评价，评价结论为98分。

（二）存在的问题。

资金支付进度缓慢。

（三）相关建议。

提前谋划，分清轻重缓急，加快资金支付进度。

2021年部门预算项目绩效目标自评
项目名称			基层武装经费
预算单位			黄洋镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		3万元		执行数:	0万元
	其中-财政拨款:		3万元		其中-财政拨款:	0万元
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；做好退伍军人就业创业引导；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。				完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；做好退伍军人就业创业引导；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		适龄应征入伍青年	应征入伍上站48人	应征入伍上站48人
				体检合格入伍人数	应征入伍7人以上	应征入伍7人以上
	项目完成指标	质量指标		义务兵合格率	兵源入伍合格率≥100%	兵源入伍合格率≥100%
				大学生征集比率	54%	54%
				高中生及以上文化程度（含中专）	45%	45%
	项目完成指标	时效指标		完成时间	2021年9月1日前	2021年9月1日前
	项目完成指标	成本指标		征兵工作经费	180元/人	180元/人
	效益指标	社会效益指标		巩固国防	为我国国防工作充实力量	为我国国防工作充实力量
	满意度指标	满意度指标		武装部满意度	主管部门对征兵工作开展满意率≥95%	主管部门对征兵工作开展满意率≥95%
				义务兵本人满意度	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（农村公共运行维护）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

农村公共运行维护项目上级拨付资金为62.725万元，在8个村2个社区实施村（居）内户外道路维护、整治、保洁，村公共场所保洁，全面改善农村落后风貌，为现代农业发展奠定良好的基础。

（二）项目绩效目标。

完成2021年8个行政村，2个社区公共基础设施维护及公共场所保洁。按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。  

（三）项目自评步骤及方法。

1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》旺财绩（2021）3号文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。  

2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初严格按照预算编制口径申报工作经费预算62.725万元，旺苍县财政局批复我镇2021年度农村公共运行维护项目经费62.725万元。该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目属于财政预算内资金，没有其他来源。

2．资金到位。资金纳入财政预算62.725万元，已经将预算导入平台62.725万元。

3．资金使用。该项目资金未支付结转下年。

（三）项目财务管理情况。

农村公共运行维护经费采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

农村公共运行维护经费是为8个行政村，2个社区公共基础设施维护及公共场所保洁，过程中产生的各种费用62.725万元，将相关发票附件一并拿回按财务审批程序签完字进行报账。

（二）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目实施以及资金管理规范有序。

（三）项目监管情况。

为确保农村公共运行维护工作经费规范使用，主管农村公共运行维护分管领导针对此项经费的开支使用情况开展定期或不定期督查，镇财政所将该资金支付情况及时报告接受监督。

农村公共运行维护工作经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.目标完成任务量

（1）4000平方米场所保洁、68公里公路保洁、13个垃圾池清运。

（2）20公里路整治、5公里渠堰维护。

2.目标完成质量

项目覆盖率≥99%，大力促进民生工作。

3.目标完成进度

截止2021年12 月31日，按照绩效目标，资金未完成支付。

（二）项目效益情况。

农村公共运行维护项目在8个村2个社区实施，项目完成时间为2021年12月31日前完成，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，群众满意度达97%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

黄洋镇人民政府专项预算项目支出绩效自评结果为良好，全年专项项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标。

（二）存在的问题。

资金支付进度缓慢。

（三）相关建议。

提前谋划，分清轻重缓急，加快资金支付进度。

2021年部门预算项目绩效目标自评
项目名称		农村公共运行维护		实施单位	黄洋镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	62.725	执行数：	0
		其中： 财政拨款	62.725	其中： 财政拨款	0
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	村（居）内户外道路维护、整治、保洁。村公共场所保洁。全面改善农村落后风貌，为现代农业发展奠定良好的基础。			完成2021年8个行政村，2个社区公共基础设施维护及公共场所保洁。全面改善农村落后风貌，为现代农业发展奠定良好的基础。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	场所保洁	4000平方米	4000平方米
		数量指标	公路保洁	68公里	68公里
		数量指标	垃圾池清运	13个	13个
		数量指标	公路整治	20公里	20公里
		数量指标	渠堰维护	5公里	5公里
		质量指标	项目覆盖率	≥95%	≥95%
		质量指标	工作完成率	≥95%	≥95%
		时效指标	完成及时率	≥95%	≥95%
		成本指标	零工	≥150元/天	≥150元/天
		成本指标	水泥	≥280元/吨	≥280元/吨
	效益 指标	社会效益 指标	对民生工作的促进作用	方便群众生产生活。	方便群众生产生活。
		可持续影响 指标	公共基础设施使用服务年限	最大限度的提高使用服务年限。	最大限度的提高使用服务年限。
	满意 度指标	满意度指标	全镇村民满意度	≥95%	≥95%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表