2021年度四川省旺苍县行政审批局部门决算目录
公开时间：2022年10月8日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作------------------------------------------------------4页
二、机构设置--------------------------------------------------------------------10页
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明----------------------------------------------11页
二、收入决算情况说明----------------------------------------------------------12页
三、支出决算情况说明----------------------------------------------------------12页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------------------------------13页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----------------------------13页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明------------------- --16页
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明----------------------------16页
八、政府性基金预算支出决算情况说明--------------------------------- ---18页
九、国有资本经营预算支出决算情况说明---------------------------- ---18页
十、预算绩效管理情-------------------------------------------------------------18页
十一、其他重要事项的情况说明----------------------------------------------18页
第三部分 名词解释---------------------------------------------------------- ----19页
第四部分 附件 -------------------------- ------------ ------22页
第五部分 附表---------------------------------------- --- --27页
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。1.负责会同有关部门贯彻落实国家、省、市、县有关政务服务行政审批营商环境建设公共资源交易管理等方面的法律法规和方针政策。2.负责统一组织实施教育、民政、水利、林业等方面的行政审批（许可）及相关现场踏勘、技术论证、社会听证等工作，并承担对应的法律责任。3.负责行政审批改革及“放管服”工作，推进行政审批依法规范公开运行；负责清理规范行政审批（许可）前置条件；负责对行政审批（许可）事项流程进行规范和优化，推进行政审批、公共服务的标准化、智能化、便捷化建设。4.负责会同有关部门加强行政审批（许可）、公共服务、便民服务信息化建设。5.负责协调管理进驻政务服务大厅的行政审批事项、公共服务事项的全程办理；负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对大厅内工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。6.负责指导全县各级政务服务、便民服务体系建设；负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。7.负责公共资源交易服务管理，组织协调公共资源交易工作；协助有关部门开展公共资源交易监管工作；受理投诉质疑，协助有关部门查处公共资源交易活动中的违纪违法行为。8.负责指导协调全县各级各部门营商环境建设工作，督促落实改善营商环境政策措施，构建市场化、法治化、便利化的营商环境。9.负责牵头推动深化行政审批中介服务改革，减少不必要的行政审批中介服务事项，建立服务高效、公共竞争、运行规范、监督有力的审批中介服务市场。10.完成县委和县政府交办的其他任务。11.职能转变。按照县委、县政府的改革部署，逐步将县政府各部门承担的行政审批（许可）事项划入县行政审批局；将原县人民政府政务服务中心、县公共资源交易服务中心的管理职责划入县行政审批局。
（二）2021年重点工作完成情况
1.扭住关键，聚力改革，努力实现政务服务新突破。一是聚焦“一网通办”改革，实现效率更“优”。将7340项依申请政务服务事项全部纳入省一体化平台开展运行和管理，坚持做到线上、线下数据、资料相统一，全面推动申请、受理、审查、决定、制证等环节实现全流程在线办理，政务服务能力得到明显提升。截至目前，我县依申请政务服务事项可网办率达100%，“最多跑一次”事项达100%，全程网办率达99.85%，办事指南准确率100%，即办事项占比达90.92%。二是聚焦“工程领域”改革，实现服务更“优”。坚持以顶层设计建体系，推进工程建设领域“一窗受理”审批服务，水电气等市政公用服务企业全部入驻政务大厅，使用工改审批系统，实行一站式并联报装。1-11月，我县工改2.0系统新增项目数188个，审批办件数294个，并联审批办件数141个，市政公用服务办件34件。三是聚焦“跨省通办”改革，实现办事更“简”。为进一步解决企业群众异地办事堵点、痛点和难点问题，梳理出我县“川渝通办”事项、“省内通办”事项302项、“跨省通办”事项73项，出台事项办理规程，实现了同一事项在不同地区、线上线下无差别受理办理。截至目前，我县共办理政务服务事项68.65万件，按时办结率和群众满意率均达100%。
2.延伸链条，拓展功能，努力实现便民服务新跨越。一是“三化建设”试点推进。积极推进镇村便民服务体系“三化建设”，印发了《旺苍县推进镇村便民服务标准化规范化便利化建设试点工作实施方案》，紧贴群众需要，高标准打造出白水镇便民服务中心1个省级试点高阳镇便民服务中心、高阳镇虎垭村便民服务室等10个市级试点，成功通过省级和市级交叉验收。二是“两项改革”固本强基。结合乡镇行政区划调整，按照县委县政府“三不撤”的原则，建立了“1+23+12+257”的便民服务体系，实现了一体化政务服务平台县、乡、村三级全覆盖，在东河、龙凤等5个试点乡镇信息采集工作基础上，完成了剩余乡镇信息采集工作。工作做法《旺苍县“三举措”推动便民服务走心入心》被市两改办《两项改革“后半篇”文章工作简报》(第34期)刊发推广。三是“简政放权”事项下沉。按照“县级统筹、分级负责”原则,共梳理出与乡镇老百姓生产生活密切相关的政务服务事项122项，高频服务事项68项，“一件事一次办”25项，村（社区）政务服务事项91项，村（社区）代办事项46项。积极探索银政企合作模式，与县农商行签订《政务+金融综合服务战略合作协议》，基层自治能力不断得到提升。
3.深化改革，提升效能，努力实现资源交易新模式。一是对标两化建设回头看，公共资源管理提档升级。以公共资源交易标准化和规范化“回头看”为契机，改造交易受理大厅，设置交易受理和自助服务区，配齐硬件设施设备，项目受理合理便捷；完善标识标牌，升级楼层简索，受理区增设LED政务公开信息；与财政等单位建立联动机制，公开监督方式，建立县本级信用评价机制，增强交易主体信用记录。二是力促交易流程电子化，交易服务项目提速增效。与市中心交易平台对接，争取资金30余万元，配套全流程电子化交易软硬件设施，已于6月底前完成调试并顺利运营，政府采购类项目基本实现全流程线上交易，远程异地评标工作正在不断探索推进，工程类采购袦网上提交投标文件，网上解密，网上资格预审行等线上流程，初步完成县级公共资源交易系统与财政局采购执行系统对接。三是强化干部责任担当，高标准推进政采巡察整改。针对专项巡察指出五大类16个问题，成立问题整改小组，召开专题会议，落实问题整改到岗到人，建立并长期坚持执行政府采购制度文件8个，修订机关管理制度16条，全面完成巡察整改任务。截止11月，中心完成政府采购、土地矿权出让项目 45（个）宗，成交金额达2.28亿，节资增收1100多万。
4.聚焦重点，固本强基，努力实现服务能力新提升。一是“一个中心”强治理。自7月19日，12345政务服务热线办理职能移交我局以来，不断创新工作方法，邀请市热线中心对全县工单办理人员进行系统培训，出台了平台运行办法和考核办法，努力抓热点、解疑点、破难点，切实解决了清江怡苑住房安全等一批群众关心的实际问题。工作纪实《建好民生“小热线” 化解民生“大诉求”》被市12345热线中心《工作简报（专报）》（第8期）刊发。截至目前，我局共接收工单2679件，办结2652件，总满意率98.274%，按时办结率100%。二是“两个免费”降成本。在“一事一次办”基础上，积极探索“互联网+政务”模式，5月11日，与邮政旺苍分公司签订《速递服务合同》，在政务大厅开通审批结果“免费邮寄”和“免费复印”服务。今年以来。累计为办事群众开展审批结果免费邮寄600余次，节约资金8万元，真正实现了便民利民。三是“四项服务”聚民心。本着“一切为了方便群众”原则，结合新冠肺炎疫情防控工作，在县政务大厅积极开展节假日预约服务，下班后延时服务，为特殊群体上门服务，对重点区域重点项目实行帮办代办服务等“四项服务”。1-11月，累计开展特色服务400余次，受到企业和群众的一致好评。
5.统筹推进，齐抓共管，努力实现各项工作齐推进。局党组着力深化党性教育，筑牢全体干部职工信仰之基，为全局在更高水平上的发展提供思想保障。一是强化学习，着力提升党员党性。结合党史学习教育，研究制定了《党史学习教育实施意见》，坚持把意识形态工作作为党建工作的重要内容，与政务服务各项工作同部署、同落实、同检查、同考核，党史学习教育和“三会一课”主题鲜明、方式具体、形式多样、氛围浓厚、效果明显。结合工作实际，用一句话概括学习党史心得体会，深受市、县领导好评。确保党史学习教育和习近平新时代中国特色社会主义思想在全县政务服务系统落地生根。截至目前，已组织专题研讨学习8次，开展集中学习20次，召开党员大会12次，支委会4次，讲党课5次，主题党日活动12次。二是聚焦作风，抓实党风廉政建设。以开展“干部纪律作风整顿”为契机，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，全力抓好县委巡视巡察反馈问题整改工作，积极配合县纪委监委派驻县总工会纪检组履行监督职能，全方位接受工作和纪律监督，加强窗口服务监督，建立提醒约谈制度，制定《干部纪律作风整顿实施方案》，查找班子问题5个，查找干部问题307个，已全部整改。年内主要领导讲廉政党课4次，组织观看《廉政教育警示片》《阳光问政》4次。三是持续发力，营造创先争优氛围。结合文明红城创建，印发了《关于在服务窗口开展“阳光政务·金牌服务”活动的实施方案》，紧紧围绕全县“3691”重点工作安排，以“群众是否满意”为工作标准，将窗口“创先争优”活动与“提速增效”相结合，按照“三亮三零三评三心”评选标准，按月评选“金牌服务明星、金牌服务窗口、金牌服务区域”，积极营造“比学赶帮超”的氛围，不断树立政务服务新形象，持续提升群众获得感和满意度。截至目前，全年评选表彰“金牌服务明星”77人次、“金牌服务窗口”44个，金牌服务区域11个，创建党员示范岗14个。坚持统筹推进，认真做好了依法治县、文明城市创建、门前双包、档案、维稳、节能减排等工作。
2021年，县行政审批局在县委、县政府的正确领导下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，认真落实中央、省、市、县关于“放管服”和公共资源交易改革的总体要求，以标准化建设、能力提升、转变作风、提速增效为目标，聚焦优化营商环境建设关键核心，加快推进“一网通办”下的“最多跑一次”改革，圆满完成了市、县下达的各项目标任务。今年以来，成功创建“全国巾帼文明岗”“全国节约型机关”，被市妇联表彰为“三八红旗手”，《建好民生“小热线” 化解民生“大诉求”》被市12345热线中心《工作简报（专报）》（第8期）刊发，《旺苍县“三举措”推动便民服务走心入心》被市两改办《两项改革“后半篇”文章工作简报》(第34期)刊发推广，省政务服务网、腾讯网等媒体先后100余次对全局工作进行宣传报道。
二、机构设置
本单位设独立编制机构1个，独立核算机构1个，核定编制47个，其中行政编10个，事业编37个，下设旺苍县政务服务和公共资源交易服务中心事业单位、旺苍县12345热线中心。
旺苍县行政审批局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入旺苍县行政审批局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计633.32万元。与2020年相比，、支总计818.06减少184.74万元，下降22.58%。主要变动原因是2021年支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计391.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入391.08万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计612.16万元，其中：基本支出443.70万元，占72.4%；项目支出168.46万元，占27.6%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计633.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少184.74万元，下降22.58%。主要变动原因是2021年支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出612.16万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.29万元，增长5.56%。主要变动原因是2021减少了乡镇便民服务中心脱贫达标建设内容。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出612.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出544.70万元，占88.98%；社会保障和就业（类）支出29.98万元，占4.89%；卫生健康支出14.99万元，占2.44%；住房保障支出22.49万元，占3.69%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为612.16，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算215.60万元，完成预算100%；.
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算168.46万元，完成预算100%；.
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算160.64万元，完成预算100%；.
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.98万元，完成预算100%。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为5.26万元，完成预算100%。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为9.73万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.49万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出443.70万元，其中：
人员经费398.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费44.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，完成算58.4%。决算数小于预算数的主要原因是2021公务接待量减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.46万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于政务服务、扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.46万元，完成预算58.4%。公务接待费支出决算比2020年减少1.04万元，下降41.6%。主要原因是2021公务接待量减少。
国内公务接待支出1.46万元，主要用于具体内容包括县外来客接待。国内公务接待26批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出1.46万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支用餐费。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年旺苍县行政审批局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，旺苍县行政审批局机关运行经费支出44.86万元，比2020年增加28.86万元，增长180%。主要原因是2021年财政欠拨的公用经费减少。
（二）政府采购支出情况
2021年，旺苍县行政审批局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，旺苍县行政审批局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指在职人员工资福利支出和公业务费支出，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）是指窗口工作人员特岗补贴及表彰先进窗口，一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）是指党建活动经费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指在职人员缴纳的养老保险。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗、事业单位医疗（项）指在职人员缴纳的医疗保险、失业保险及工伤保险。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指在职人员缴纳住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
旺苍县行政审批局
2021年部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。2021年县行政审批局下属事业单位2个，核定编制43个，其中行政编11个，事业编32个。
（二）机构职能。1.负责会同有关部门贯彻落实国家、省、市、县有关政务服务行政审批营商环境建设公共资源交易管理等方面的法律法规和方针政策。2.负责统一组织实施教育、民政、水利、林业等方面的行政审批（许可）及相关现场踏勘、技术论证、社会听证等工作，并承担对应的法律责任。3.负责行政审批改革及“放管服”工作，推进行政审批依法规范公开运行；负责清理规范行政审批（许可）前置条件；负责对行政审批（许可）事项流程进行规范和优化，推进行政审批、公共服务的标准化、智能化、便捷化建设。
4.负责会同有关部门加强行政审批（许可）、公共服务、便民服务信息化建设。5.负责协调管理进驻政务服务大厅的行政审批事项、公共服务事项的全程办理；负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对大厅内工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。6.负责指导全县各级政务服务、便民服务体系建设；负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。7.负责公共资源交易服务管理，组织协调公共资源交易工作；协助有关部门开展公共资源交易监管工作；受理投诉质疑，协助有关部门查处公共资源交易活动中的违纪违法行为。8.负责指导协调全县各级各部门营商环境建设工作，督促落实改善营商环境政策措施，构建市场化、法治化、便利化的营商环境。9.负责牵头推动深化行政审批中介服务改革，减少不必要的行政审批中介服务事项，建立服务高效、公共竞争、运行规范、监督有力的审批中介服务市场。10.完成县委和县政府交办的其他任务。11.职能转变。按照县委、县政府的改革部署，逐步将县政府各部门承担的行政审批（许可）事项划入县行政审批局；将原县人民政府政务服务中心、县公共资源交易服务中心的管理职责划入县行政审批局。
（三）人员概况。共有在职人员32人，其中公务员11人，其他事业人员21人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。全年预算633.3169万元，财政拨入612.1630万元，其中当年预算369.9259万元。
（二）部门财政资金支出情况。支出612.1630万元，其中当年支出348.772万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。2021年初，机关严格按照全县预算工作会议精神，在县财政局的统一领导下，严格按照本单位机构和人员，准确测算各项经费，制定绩效目标，本着节俭高效原则，编制预算，控制支出，全年共预算303.423万元，年终清算人员经费等增加87.6568万元。严密专项预算项目程序、合理规划、分配科学及时、确定专项预算绩效目标1个，开展支部及纪检工作预算3.4万元，严格预算执行管理，做到专款专用，确保资金的绩效目标实现。
（二）结果应用情况。在年初预算后，机关及时对预算目标在县政府网站进行了公开，在项目执行结束后开展了自评，项目实施达到了预定目标。
（三）自评质量
包括评价部门整体支出自评准确情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。基本支出绩效达到100%，项目支出绩效达到99%。
（二）存在问题。个别支出要等到合同约定的年底时间才能执行，但年底财政又不能保证足额拨款，故使个别项目执行不及时，只有结转到下年。
（三）改进建议。建议加强财政资金支出拨款，确保项目及时支付。
附件
旺苍县行政审批局
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。该项目年初预算3.4万元，财政批复3.4万元，年终无调整，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。该项目主要用于开展支部活动，开展党建工作，全年开展活动至少8次，参加人数至少100人，订阅购买党建资料25份，于2021年12月31日前开展结束。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标基本合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金计划3.4万元，截止2021年12月31日实际到位3.4万元，资金到位率100%、到位及时率100%。
2．资金使用。截止评价时项目资金的实际支出3.4万元，资金用于征订报刊、党员素质提升培训等，支付进度均衡，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
该项目均遵守本单位财务管理制度、本单位设置会计机构1个，其中会计1人、出纳1人，会计核算设有总账、日记账，年终及时与财政对账，做到账账相符，账证相符。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目主要在单位党支部领导下实施，在开展党支部活动前，支部均先制作活动方案,明确相关人员和责任。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目在2021年12月31日前已完成100%，其中，开展支部活动1.6万元，订阅购买党建资料1.8万元，有力促进了党组织活动规范化。
（二）项目效益情况。
该项目实施后，人员素质提高率≥99%，群众评价满意率≥99%，政府满意率≥99%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。在该项目实施中，实际预算的指标金额不足，出现部份缺口。
（二）相关建议。今后应加大该项目预算金额，以满足实际工作需要。
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2021年部门预算项目绩效目标自评
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主管部门及代码
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旺苍县行政审批局
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实施单位
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旺苍县行政审批局
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项目预算
执行情况
（万元）
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预算数：
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3.4
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执行数：
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3.4
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其中：
财政拨款
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3.4
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其中：
财政拨款
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3.4
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其他资金
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0
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其他资金
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0
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年度总体目标
完成情况
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预期目标
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目标实际完成情况
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开展三会一课大比武活动12次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研1次，慰问党员20人，全面完成全年党建工作任务。
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+开展三会一课大比武活动12次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研1次，慰问党员23人，全面完成全年党建工作任务。
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年度绩效指标完成情况
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一级
指标
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二级
指标
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三级
指标
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预期指标值
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实际完成指标值
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完成
指标
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数量指标
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开展三会一课大比武活动
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12次
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12次
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开展党员教育培训（含外出开展活动）
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2次
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2次
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主题党日活动（外出开展活动）
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2次
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2次
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党员外出学习调研
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1次
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1次
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订阅购买党建资料（含党报党刊）
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3类25份
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3类28份
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党员慰问
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20人
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23人
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质量指标
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规范开展党建活动
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顺利迎接各级督查暗访
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顺利迎接各级督查暗访
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时效指标
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完成时间
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2020年12月前
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2020年12月前
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成本指标
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开展三会一课大比武活动
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300元/次
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300元/次
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开展党员教育培训（含外出开展活动）
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5000元/次
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5000元/次
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成本指标
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主题党日活动（外出开展活动）
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5000元/次
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4500元/次
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党员外出学习调研
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5000元/次
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5000元/次
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订阅购买党建资料（含党报党刊）
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18000元
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18500元
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党员慰问
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2100元
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2100元
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效益
指标
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改善机关形象
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得到了改善
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得到了改善
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增强党员能力素质
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党员干部能力素质凝聚力得到了增强
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党员干部能力素质凝聚力得到了增强
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满意
度指标
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上级党组织满意度
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≥99%
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≥99%
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本单位党员满意度
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≥99%
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≥99%
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
