一、基本情况、职能和主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明 

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明
   （一）机关运行经费
   （二）政府采购情况
   （三）国有资产占有使用情况
   （四）绩效评价及绩效目标设置情况

十 专用名词解释

附件：519-旺苍县天星镇人民政府部门2022年度部门整体目标填报表(1)
                519001天星2022年部门预算公开报表（部门公开）新

一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县天星镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制60名，其中行政编制25名，机关工勤编制2名，事业编制33名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数45人，其中：公务员22人，机关工勤人员1人，事业人员22人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额603.67万元。

基本职能职责如下：

1.落实政策。宣传、落实好党的路线，方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理加盟社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5. 提供服务。 进一步发展和完善农业社会化服务体系， 引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

2022年重点工作：

一、强化基层组织建设，着力提升党建引领作用

抓住队伍建设这个根本，造就业务精良的战斗集体

进一步加强党员队伍建设，强化基层党建工作，切实抓好党员发展和教育管理教育工作，夯实党的执政基础。扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，创新活动载体，强化党员教育培训。增强党员教育管理的针对性和有效性，用党的创新理论武装头脑，全面提升 党员队伍素质和能力。

抓住作风建设这个关键，营造风清气正的干事氛围

进一步加强党风廉政建设，锲而不舍落实中央八项规定精 神，继续巩固干部作风纪律整顿工作成效，持之以恒抓党风廉政建设，认真落实意识形态工作责任制，把宣传思想、精神文明建设工作纳入规范化管理轨道，抓好新时代统一战线工作。

抓住基础建设这个重点，全力推动全域的经济发展

进一步加强基础设施建设，推进基层党组织标淮化建设。

二、加快实施旅游规划，助力全镇经济发展

按照市委、县委“大曾家山”规划理念，配合县自然资源局、县文旅局积极开展国土空间及生态旅游康养区建设规划，积极推动项目规划设计，按照规划设计抓好各项工作的落实落地。

三、抓紧抓实项目建设，培育壮大发展动能

以2022年度衔接资金和统筹整合财政涉农资金项目建设为抓手，高质量抓好道路、水利、产业等项目的建设任务。坚持“四个不摘”，持续对脱贫户及所有农户开展“回头看”，聚焦“两不愁三保障户三有”标准，做好巩固拓展工作，对监测户继续强化帮扶措施，建立巩固脱贫成效长效机制。

四、加强创新社会治理，维护社会稳定和谐

严格落实安全生产责任制度，压紧压实安全生产属地管理责任和企业主体责任，聚焦重点领域，加强应急处置，狠抓安全风险防控，提升应急处置能力。全面落实矛盾纠纷大排查大化解制度，继续实行坐班接访、信息直报、领导包村包案、网格员一线工作法等制度，全面做好排查、调解工作，确保社会稳定和谐。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算10079980元（含上年结转：1990597元），比2021年收支预算总数增加3966426元，主要原因为人员增加导致预算增加、2021年结转至2022年资金纳入预算。

（一）收入预算情况

2022年收入预算10079980元（含上年结转：1990597元），其中：一般公共预算拨款收入10079980元（含上年结转：1990597元），占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算10079980元（含上年结转：1990597元），其中：基本支出9795585元，占97%；项目支出284395元，占3%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算10079980元（含上年结转：1990597元），比2021年财政拨款收支预算总数增加3966426元，主要原因为人员增加导致预算增加、2021年结转至2022年资金纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1007.998万元（含上年结转：199.0597万元）、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出385.8849万元、占总支出的、占总支出的38.28%，文化旅游体育与传媒支出0.791万元、占总支出的0.08%，社会保障和就业支出117.9136万元、占总支出的11.7%，卫生健康支出24.3123万元、占总支出的2.41%，节能环保支出6.77万元、占总支出的0.67%，城乡社区支出0.9588万元、占总支出的0.09%，农林水支出416.5191万元、占总支出的41.32%，住房保障支出34.8483万元、占总支出的3.46%，灾害防治及应急管理支出20万元、占总支出的1.98%。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款8089383元，比2021年预算数增加1975829元，变动的主要原因为人员增加导致预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出8089383元，其中：一般公共服务支出3596652元，占45%；社会保障和就业支出1049107元，占13%；卫生健康支出243122元，占3%；农林水支出2852019元，占35%；住房保障支出348483元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为3483708元，主要用于人员工资及公业务费。

2.一般公共服务（类）组织事务（室）及相关机构事务（款）其他组织事务支出（项）：2022年预算数为52944元，主要用于三支一扶人员工资及保险、公积金。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：: 2022年预算数为60000元，主要用于党组织活动经费。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 2022年预算数为584463元，主要用于人员工资及公业务费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2022年预算数为464644元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为232322元，主要用于缴纳在职职工医疗保险。

7．卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2022年预算数为10800元，主要用于80岁及以上老党员生活补助。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为2672019元，主要用于村社干部误工补助，离职村干部补助，三职干部养老保险，村级办公经费，农村公共运行维护项目资金。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 2022年预算数为180000元，主要用于城乡社区环境整治，综治维稳，应急抢险工作，社会教育、医疗等。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2022年预算数为348483元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出979558.44元，其中：

人员经费6516187.85元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费3279396.55元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算135000元。其中：公务接待费预算105000元，公务用车运行维护费预算30000元。
（一）因公出国（境）经费0元，较2021年预算下降（上升）0%。 
（二）公务接待费预算105000元，较2021年预算下降0.47%，变化的主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求。
（三）公务用车运行维护费预算30000元，较2021年预算上升100%，变化的主要原因是2022年政府新增公务用车一辆。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年机关运行经费财政拨款预算为1949528元，比2021年预算增加116560元，增加6%，人员增加导致机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年部门预算安排购置车辆0辆。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。