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一、基本情况、职能和主要工作

二、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

十、专用名词解释

一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县龙凤镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制58名，其中行政编制23名，机关工勤编制2名，事业编制33名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数44人，其中公务员18人，机关工勤人员0人，事业人员26人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；离退休人员12人。固定资产总额337.53万元。

基本职能职责如下：

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

2022年重点工作：一是扎实推进项目投资工作。严格实行项目工作领导负责制，落实项目投资专职干部，切实把项目投资工作放在突出位置，摆上重要日程来抓。积极与上级业务部门加强联系沟通，赢得方方面面的理解和支持。同时根据全县经济社会发展计划投资导向充分调查研究，反复论证，及时制定出年度全社会固定资产投资计划。二是扎实推进产业强镇。大力培育新型农业经营主体，推行“企业＋合作社（协会）＋农户”发展模式,全力推动产业化进程，全力抓好“粮油”示范区建设，多途径提高农户种植优质粮食品种的积极性。大力发展“稻渔（虾）结合”等特色农业，继续发展生猪、肉牛羊养殖等特色优势畜产品,在锦旗、龙安和白虎村打造肉牛养殖核心示范区，培育做大做强“旺苍大米”品牌，提升龙凤粮油产品的美誉度。三持续推进依法治县。坚持党对政府规章或者行政规范性文件制定工作的领导，主动接受人大监督，及时向社会公开重大行政决策事项。开展行政执法“大学习、大培训、大测试”，引导所属工作人员熟练掌握行政执法相关业务知识和法规政策。四是落实全面从严治党。持之以恒抓好中央八项规定精神落实，坚持不懈纠正“四风”，深入整治“为官不为”等问题。建立党委成员抓党建责任清单，强化问责制，认真执行民主集中制，加强干部队伍建设。坚持将从严治党与经济建设、社会建设及其它重要工作同部署、同落实、同考核。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算9,335,878元（含上年结转1296511万元），比2021年收支预算总数增加3,581,099.00元，主要原因是村社区经费及上年结转2021年未纳入年初预算。

（一）收入预算情况

2022年收入预算9,335,878元，其中：一般公共预算拨款收入9,335,878元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算9,335,878元，其中：基本支出8,937,578元，占95.73%；项目支出398,300元，占4.27%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算9,335,878元（含上年结转1296511万元），比2021年财政拨款收支预算总数增加3,581,099.00元，主要原因是村社区经费及上年结转2021年未纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9,335,878元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出4,433,628.00元、文化旅游体育与传媒支出400.00元、社会保障和就业支出580,198.00元、卫生健康支出257,796.00元，节能环保支出395,300.00元，农林水支出3,315,462.00元，住房保障支出350,094.00元，灾害防治及应急管理支出3,000.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款8,039,367.00元，比2021年预算数增加2,284,588.00元，主要原因是村社干部误工补助及村社办公费等费用未纳入上年预算编制。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4,324,631.00元,占53.79%;社会保障和就业支出466,792.00元，占5.81%；卫生健康支出256,196.00元，占3.19%；农林水支出2,641,654.00元，占32.86%；住房保障支出350,094.00元，占4.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为3,131,538.00元，主要用于：政府工作人员工资及保险。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为668,514.00元，主要用于：政府工作运行。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为155,736.00元，主要用于：公务员车补发放。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为65,280.00元，主要用于：遗属人员补助。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为60,000.00元，主要用于：党建工作相关经费支出。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2022年预算数为243,563.00元，主要用于：三支一扶人员工资发放及各类保险缴纳。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为466,792.00元，主要用于：人员养老保险的缴纳。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为233,396.00元，主要用于：编制人员医疗保险费支出。

9.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2022年预算数为22,800.00元，主要用于：80岁老党员补助支出。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为350,094.00元，主要用于：住房公积金缴费。

11.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）2022年预算数为140,000.00元，主要用于：政府工作运行。

12.农林水（类）农村改革支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为1,776,654.00元，主要用于：村干部、离职干部的补助发放。

13.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为460,000.00元，主要用于：农村公共服务运行维护支出。

14.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为265,000.00元，主要用于：村社开展工作。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出8,937,578.00元（含上年结转 89.82万元），其中：

人员经费6,856,778.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费2,080,800.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算53,800.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年预算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算53,800.00元，较2021年预算无变化;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2021年预算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2021年预算下降（上升）0%，变化的主要原因是暂无公务用车购置计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费财政拨款预算为816,000.00元，比2021年预算1,573,560元减少757,560.00元，减少48.14%，原因是严格执行压缩一般性支出的要求。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。