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一、基本情况、职能和主要工作

二、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

十、专用名词解释

一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县张华镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制76名，其中行政编制29名，机关工勤编制3名，事业编制44名（其中：参照公务员法管理的事业编制44名）。在职人员总数78人，其中：公务员33人，机关工勤人员2人，事业人员43人（其中：参照公务员法管理的事业人员43人）。固定资产总额1895.3万元。

基本职能职责如下：我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

2022年重点工作：一是坚持项目投资带动，加快产业发展。在项目谋划上精准用力。准确把握发展形势，立足镇情和阶段特征，着眼2035年同步实现现代化，科学编制“十四五”发展规划。谋划一批事关张华未来高质量发展的三大产业、基础设施、生态环境、社会事业及民生项目，做深做实项目前期工作。在项目推进上集中加力。扎实抓好市县重点项目建设，明确工作进度、时间节点、责任单位，保障项目顺利推进。积极做好S411过境线路协调工作，积极跟进东河河道堤防建设，力促明年年初开工建设，争取战备医院项目尽快落地落实，切实让大项目助推张华大发展。规划引领推动乡村振兴。坚持规划牵引，加强系统谋划，搞好脱贫攻坚与乡村振兴战略统筹衔接，加快探索实践旅游发展融合带动区域产业协调发展，打造以“果香张华，竹茶之乡”品牌为依托，以宋水椪柑、大地沙梨、凤凰枇杷、松浪脆红李为特色，以枣林皮蛋、枣林茶叶、大梁狮坪土鸡等多元特色产业为支撑，重点突出、辐射带动，通过“旅游＋”“生态＋”的新模式，利用生态立镇、旅游带镇、产业富民的发展思想，推动我镇农业发展转型升级。加快现代农业园区建设。扎实推进壮大集体经济项目建设，以凤凰村枇杷产业园区为中心，以点带面结合松浪、大地、宋水等村形成张华镇水果生产基地。推动“一村一品”特色产业园区和户办特色微庭院建设，打造松浪村省级特色产业专业村。加强村与村合作共享，推动产业发展从单干走向合作，从分散走向集约，创新构建园区联动、经营联动、利益联动、多元融合的新格局。提升“果香张华”品牌效应。广泛利用重大节会、实体营销等传统媒介和“互联网+”等新兴营销手段，不断提升“果香张华”品牌价值和知名度。大力发展农旅观光基地、摄影基地等新型业态，开展独具特色、形式多样、覆盖面广的乡村旅游主题活动，构建张华全域旅游大框架。发展电子商务，创新智慧服务，突出电商营销、冷链物流、农产品仓储等配套建设，完善全镇现代物流体系，大力培育农产品营销主体，实现农业现代化物流覆盖率达到70%。持续优化营商环境。进一步提高劳动力、资本、技术、土地、管理等各资源要素的利用效率，创新思路做好征地拆迁工作，规范操作流程，增加拆迁农户的知晓率、参与率和支持率，确保整个过程公平、公正、公开，加大强买强卖、欺行霸市、恶意阻工等违法现象的打击力度，结合扫黑除恶专项行动、营商环境乱象专项整治，为洁净的投资环境保驾护航。

二是咬定“三大战役”不放松，携手并进全面小康。用活脱贫攻坚成果。一是“稳固成果”，对过去的扶贫工作进行一次全面的“回头看”，总结扶贫工作经验。二是“转移重心”，从消除绝对贫困转向缓解相对贫困，探索建立缓解相对贫困的政策体系和工作机制，推进减贫战略与乡村振兴战略有效衔接、平稳转型。三是“放眼长远”，对一些重大扶贫项目，特别是一些效益显期较长的长远发展项目，力求一年有一个基础，一年上一个台阶。四是“立足根本”，着重把扶贫工作从借力发展转移到自力发展上来，不断提高农民脱贫致富能力和自我发展能力。打好污染防治攻坚战。深入践行绿色发展理念，严守生态保护红线，调动全民积极参与防治，打赢“蓝天碧水净土”保卫战。加大建筑工地、生活垃圾、秸秆焚烧等重点领域整治力度，确保空气质量持续好转。严格落实河长制，加大整治面源污染、非法采砂等各项生态环保工作力度，扎实开展砂石行业专项整治活动。深入开展绿化全川旺苍行动，持续推进天然林保护、退耕还林、水土保持等生态工程。防范化解重大风险。紧密结合镇域实际，重点对安全生产、意识形态、社会治安、防灾减灾、民生、经济等领域的风险进行源头防范、全面排查、科学研判、化解管控。加强债务风险监测预警，强力推进财政暂付款清理消化攻坚行动，有效防范化解村级债务。妥善化解园区建设、征地用地等遗留问题。健全基层公共安全体系，抓好非洲猪瘟、冠状病毒等重大疫情防控，切实保障人民群众生命财产安全。

三是满足群众新需求，全力改善民生福祉。常态化开展疫情防控。坚持联防联控，切实做到无缝衔接，形成防疫闭环；按照国家、省、市、县疫情防控工作要求，认真梳理防控工作中存在的薄弱环节，及时制定整改方案，举一反三，确保问题整改落实落地；要进一步加强督导，消除麻痹思想，克服侥幸心理，针对广元“防输入”的特点，提前谋划，制定好“防输入”预案，加强冬季、春季疫情防控，精准落实疫情防控各项措施，切实保障人民群众生命安全，守好四川“北大门”。着力推动民生事业发展。大力宣讲孕前健康检查、两奖三扶等政策，持续加大全面“两孩”政策推进力度；抓好教育文化工作，稳步推进义务教育均衡发展。健全完善现代公共文化服务体系，丰富文体惠民活动，深入实施全民健身行动，不断提升公共服务水平。稳步提高社会保障水平。重点帮扶残疾人等困难人群就业，保障农民工工资及时足额支付。持续推进全民参保计划，确保城乡居民基本养老保险覆盖率、基本医疗保险参保率达到98%以上，切实解决广大农民老有所养、病有所医问题。完善城乡社会救助体系，抓好全镇低收入人群救助补贴发放工作，加强空巢老人、留守儿童、残疾人等特殊群体关爱工作，深化“量体裁衣”式残疾人服务，推进孤儿和孤寡老人集中供养。全面推动和谐张华建设。持续深入开展“争做文明旺苍人，共建幸福红军城”六大活动。持续深化扫黑除恶专项斗争，建立完善遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制。扎实抓好城乡环境综合治理，重点聚焦场镇乱象，建立“严管街”管理机制，加大对乱停乱放、占道经营、乱丢乱倒等各种乱象的整治力度。压紧压实安全生产责任，强化食品药品、道路安全监管，深入排查和积极化解各类问题隐患，严防重特大安全生产事故发生。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算1885.99万元，比2021年收支预算总数增加751.16万元，主要原因为2021年预算未包含上年结转以及村社区干部经费2021年预算未下达。

（一）收入预算情况

2022年收入预算1885.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1885.99万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算1885.99万元，其中：基本支出1746.99万元，占92.6%；项目支出139万元，占7.4%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算1885.99万元，比2021年收支预算总数增加751.16万元，主要原因为2021年结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1885.99万元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出706.00万元；社会保障和就业支出100.12万元；卫生健康支出45.64万元；节能环保支出99万元；农林水支出866.46万元；交通运输支出3.00万元；住房保障支出65.77万元.

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款2022年收支总预算1885.99万元，比2021年收支预算总数增加751.16万元，主要原因为2021年预算未包含上年结转以及村社区干部经费2021年预算未下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出706.00万元，占37.43%；社会保障和就业支出100.12万元，占5.3%；卫生健康支出45.64万元，占2.4%；节能环保支出99.00万元，占5.2%；农林水支出866.46万元，占45.94%；交通运输支出3.00万元，占0.1%；住房保障支出65.77万元，占3.63%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行务（01）2022年预算数为681.9万元，主要用于：政府人员工资及日常办公经费。

2、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2022年预算数为1.5万元，主要用于：扫黑除恶工作经费.

3、一般行政管理事务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）2022年预算数为12万元，主要用于：党组织活动经费。

4、一般行政管理事务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）2022年预算数为10.6万元，主要用于：三支一扶支出。

5、社会保障和就业支出（208）机关事业单位养老保支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为100.12万元，主要用于：单位职工养老保险缴费。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为43.64万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费。

7、卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）2022年预算数为2万元，主要用于：80岁老党员补助。

8、节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）2022年预算数为90.00万元，主要用于：农村环境保护。

9、节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）2022年预算数为9.00万元，主要用于：水污染治理。

10、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2022年预算数为123.08万元，主要用于：事业人员工资。

11、农林水支出（213）农业农村（01）对高校毕业生到村任职补助（52）2022年预算数为1.66万元，主要用于：选调生到村补助。

12、农林水支出（213）农业农村（07）对村民委员和村党支部的补助（05）2022年预算数为660.72元，主要用于：公共运行维护项目、村社干部生活补助及村办公费。

13、农林水支出（213）农业农村（07）其他农村综合改革支出（99）2022年预算数为41元，主要用于应急抢险、安全生产监管及乡风文明建设。

14、农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）2022年预算数为40.00万元，主要用于：枣林村、狮坪村。

15、交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）2022年预算数为3.00万元，主要用于：新冠疫情交通点检测支出。

16、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为65.77万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1746.99万元，其中：

人员经费1298.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费448.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算270000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年预算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算220000元，较2021年预算下降1000元减少0.45%，变化的主要原因是厉行节约;公务用车运行维护费预算50000元，保有公务用车1辆，较2021年预算下降（上升）0%，无变化;公务用车购置费预算0元，较2021年预算下降（上升）0%，变化的主要原因是未购置公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算拨款安排的支出0元.

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费财政拨款预算为333.78万元，比2021年预算322.37万元增加11.41万元，增加3.5%，原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。