目录

第一部分 基本情况、职能和主要工作

第二部分 收支预算情况说明

一、收入预算情况

二、支出预算情况

第三部分 财政拨款收支预算情况说明

第四部分 一般公共预算当年拨款情况说明

一、一般公共预算当年拨款规模变化情况

二、一般公共预算当年拨款结构情况

三、一般公共预算当年拨款具体使用情况

第五部分 一般公共预算基本支出情况说明

第六部分 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

第七部分政府性基金预算支出情况说明

第八部分国有资本经营预算支出情况说明

第九部分其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、政府采购情况

三、国有资产占有使用情况

四、绩效评价及绩效目标设置情况

第十部分专用名词解释

第十一部分2022年部门预算公开表

一、基本情况、职能和主要工作

（一）基本情况  旺苍县房地产事务中心下属二级预算单位0个。总编制24名，其中行政编制0名，机关工勤编制8名，事业编制16名（其中：参照公务员法管理的事业编制16名）。在职人员总数21人，其中：公务员0人，机关工勤人员5人，事业人员16人（其中：参照公务员法管理的事业人员16人）。固定资产总额159.11万元。

（二）基本职能职责如下：1、贯彻执行国家和省市有关房屋管理和住房制度改革的法律、法规、规章和政策，并对全县的贯彻执行情况进行监督检查。2、承担推进住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的职责；负责编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责保障性住房项目的管理；会同有关部门做好廉租住房项目和资金安排并监督实施；加强农村住房建设管理和危房改造的职责。3、负责房屋所有权证、房屋共有权证、商品房预售许可证、房屋安全作业证的发放工作。4、负责指导全县房产交易市场管理；负责房屋安全鉴定、房地产市场评估、房地产测绘、房地产经纪、物业管理等中介服务机构和房地产开发企业（包括企业人员）的资质管理和监督工作。5、负责对房屋权属登记、房屋产权产籍、公有房屋、商品房预售、房地产广告、房地产转让、私有房屋、住宅小区、物业、房屋拆迁、房屋拆迁单位、异产毗连等的管理工作。6、负责对异产毗连房屋纠纷和危险房屋治理纠纷的调处和裁决。7、履行全县房产行业管理职能，整顿和规范房产市场秩序，负责对违反商品房预售管理规定、房屋产权产籍管理暂行办法、房地产开发经营管理条例、房屋维修基金管理使用规定、住宅合作社管理暂行办法、城镇住宅物业管理暂行办法、公有房屋管理规定、房地产市场估价管理暂行办法、房屋租赁管理暂行办法、房地产转让管理规定、建筑装饰装修管理规定、房地产中介服务管理规定行为的处罚工作。8、加强全县物业管理，指导业主委员会的成立并开展工作，建立各种管理制度，组织指导物业管理招投标活动；承担县本级住房维修资金的设立、归集和监督使用；受理业主的投诉，调解物业管理纠纷。9、负责全县所有房屋产权产籍档案资料收集、立卷、保管、利用和编研、统计工作。10、承办县政府交办的其它事项。

（三）2022年主要工作：

1、工作思路

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党的十九届六中全会精神，按照县委县政府统一部署和要求，创新工作方法，强化工作督查，围绕保障民生和服务经济这一重点，切实抓好房地产市场监管，大力推进老旧小区改造实施工作，全面加强从严治党和党风廉政建设工作，确保2022年全年目标任务全面完成。

2、主要目标

一是做好房地产去库存工作。加强房地产市场在建项目监管，进一步做好房地产去库存工作。2022年新增房地产开发建筑面积10万平方米，完成房地产开发投资3.5亿元，完成商品房销售面积7.5万平方米，销售商品房800套，归集小区专项维修资金300万元；加快推进原教育局片区、马家渡王帽路棚户区改造推进力度，确保重大民生事项推进有力，群众满意，成效显著。

二是完成固定资产投资入库5000万元，完成非税收入300万元，完成审核及发放住房租赁补贴1200户，发放资金150万元，向争取资金项目5000万元。 

三是大抓项目实施工作。加快推进马家梁王帽路棚户区改造项目，做好2022年度棚改项目申报工作，进一步推进人才公寓建设力度。

四是做好融资贷款工作。将继续全力配合国投、城投公司，加大对上联系做好融资贷款工作。通过对投融资管理体制改革，科学统筹重新构建投融资管理新体制，提升政府投融资能力，对我县保障性安居工程建设资金困难这一难题给予缓解。

五是加大公租房租赁补贴的力度，鼓励引导还未享受到公租房实物分配的家庭，申报租赁补贴，做到应保尽保。

六是加强公租房清理力度，提升公租房管理水平,进一步做好“红色社区”创建工作。

七是实施好2022年度嘉川片区2个社区14个小区的老旧小区改造项目实施工作，做好摸底调查、项目设计以及招投标及实施等工作。

3、主要措施

一是凝聚共识，明确责任。2022年要认真落实县委决策部署，加强对接，提早谋划项目储备，做好住房保障、房地产市场开发、老旧小区改造和乡村振兴四篇文章，确保各项工作有部署、有安排、有举措、有落实。

二是分类指导，加快进度。根据上级下达的目标任务，认真逐一对照梳理，找出薄弱环节，有的放矢，增添措施，尤其对重点民生项目，根据存在问题，建立工作措施推进方案，明确目标和责任，分类进行指导，发现问题及时协调解决，确保项目推进有力。

三是强化督促，狠抓落实。进一步加强对重点项目、重点目标的督促检查，强化主要领导亲自督查、分管领导挂帅亲征、股室负责人具体落实、干部职工全力参与的工作机制，深入工地，深入一线，深入项目，及时掌握进度，定期上报项目进展情况，确保各项工作全面完成。

二、收支预算情况说明

（一）收入情况说明

预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算10265.35万元（含上年结转），比2021年收支预算总数3923.18万元（不含上年结转）增加6342.17万元，主要原因为2022年度收入中含上年结转 。

1、收入预算情况

2022年收入预算10265.35万元（含上年结转），其中：一般公共预算拨款收入9850.39万元，占95.96%；政府性基金预算拨款收入414.96万元，占4.04%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

2、支出预算情况

2022年支出预算10265.35万元，其中：基本支出300.72万元，占2.93%；项目支出9964.63万元，占97.07%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算10265.35万元，比2021年财政拨款收支预算总数3923.18万元（不含上年结转）增加6342.17万元，主要原因为2022年度收入中含上年结转 。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9850.39万元（含上年结转）、政府性基金预算拨款收入414.96万元（含上年结转），国有资本经营预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出27.7万元、卫生健康支出13.85万元、城乡社区支出657.99万元、住房保障支出9565.81万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款2222.61万元，比2021年预算数3893.32万元减少1670.71元，变动的主要原因是2022年一般公共预算拨款中中央及省级保障性住房资金减少导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款2222.61万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出27.7万元，占1.25%；卫生健康支出13.85万元占0.62%；城乡社区支出259.94万元，占11.70%；住房保障支出1958.77万元，占88.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为243.03万元，主要用于：人员工资、保险及日常运转

2城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项目）2022年预算数为3.9万元，主要用于：党建活动（含纪检、监察）经费。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项目）2022年预算数为414.96万元（含上年结转），主要用于：老旧小区改造配套40万元，广宏建材棚户区改造尾款374.96万元。

4、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项目）2022年预算数为1039.76万元（上年结转），主要用于：2020年公租房（人才公寓）及五权镇公租房建设项目。

5、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项目）2022年预算数为860万元，主要用于2021年老旧小区改造项目。

6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项目）2022年预算数为902万元，主要用于：2022年保障性住房租金补贴发放。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项目）2022年预算数为176万元，主要用于：2022年旺苍县清江怡苑棚户区改造。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出300.72万元，其中：

人员经费251.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费48.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、车改补贴等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算4万元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算4万元，较2021年决算下降2.44%，变化的主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求，开展厉行节约，减少接待人数，降低接待标准;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2021年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是公车改革，单位不再预算该经费;公务用车购置费预算0元，较2021年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是本单位执行公务用车改革政策不再预算公务用车购置费。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算拨款安排的支出414.96万元，其中：城乡社区支出414.96万元（1、用于老旧小改造配套40万元；2、广宏建材棚户区改造尾款374.96万元），2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排”三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费财政拨款预算为48.86万元，比2021年预算48.55万元增加0.31万元，增加0.64%，原因是上年应支付的未支付。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

第十一2022年部门预算公开表

附件：137-旺苍县房地产事务中心2022年预算公开表

             137-旺苍县房地产事务中心2022项目支出绩效目标批复表

             137旺苍县房地产事务中心整体支出绩效目标批复表