目   录

第一部分 部门概况

一、基本情况、职能和主要工作....................1

第二部分 预算情况说明

一、收支预算情况说明............................3

二、财政拨款收支预算情况说明....................4

三、一般公共预算当年拨款情况说明................4 

四、一般公共预算基本支出情况说明................6

第三部分“三公经费”财政拨款预算安排情况说明.......6

第四部分 政府性基金预算支出情况说明.................7

第五部分国有资本经营预算支出情况说明...............7

第六部分其他重要事项的情况说明.....................7

第七部分专用名词解释...............................8

第八部分 双汇镇2022批复表

第九部分 2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、政府采购预算表

十七、国有资产配置预算表

十八、项目支出绩效表

十九、部门绩效表

二十、2023-2025年支出计划总表

二十一、2023-2025年支出计划明细表

二十二、人员和车辆基本情况表

一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县双汇镇人民政府下属二级预算单位0个，总编制63名，其中行政编制26名，机关工勤编制3 名，事业编制34名（其中：参照公务员法管理的事业编制 0名）。在职人员总数64  人，其中公务员26人，机关工勤人员1 人，事业人员36人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；离退休人员 6人。固定资产总额489.14万元。

（一）党政办公室（挂信访和群众工作办公室，社会治安综合治理办公室、矛盾纠纷大调解中心牌子）

负责党务日常工作和机关日常事务管理；监督检查各办、所对上级的方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高，培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）经济发展与社会事务办公室（挂财政所、计划生育办公室牌子）

负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、镇镇企业管理、安全生产管理等工作；负责镇镇财政工作，包括财源建设、财务管理、镇直属事业单位和村级财务的指导和监督工作；加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞好市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，协调和指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面的工作；加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、劳动保障、户籍管理、交通建设和镇村规划等工作；负责工会、青年、妇联等日常工作；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务、及时反映社情民意；协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等工作。

（三）社会事务与计划生育办公室

加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、户籍管理、交通建设等工作;负责工会、青年、妇联等日常工作；加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作;加强环境保护努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量;提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时反映社情民意;协调公安、法庭、司法、郎政、通讯等方面工作。

镇党委按规定设置政法委，为镇委的议事协调机构，不核定人员编制和领导职数。镇党委政法委员会在镇党委直接领导下和县委政法委的指导下开展工作，其日常工作由镇综治办承担。

2022年重点工作：一是做好两项改革“后半篇”文章，完成高标准农田建设，助推乡村振兴。二是解决场镇秩序混乱、农村道路建设、旺宁路占地补偿等群众关切问题；三是积极争取财政资金，加强基础设施建设。积极开展招商引资工作，鼓励回乡创业。培育新型经营主体，加快农村产业发展。做好环境保护工作，创建美丽幸福新村；四是完成党风廉政建设工作，加强作风建设，提高工作积极性。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算12381800元（含上年结转），比2021年收支预算总数增加3590508元，主要原因2021年上年结转未纳入预算，村社区人员经费年初未下达。

（一）收入预算情况

2022年收入预算12381800元（含上年结转），其中：一般公共预算拨款收入12381800元（含上年结转），占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算12381800元（含上年结转），其中：基本支出12281800元（含上年结转），占99.19%；项目支出100000元（含上年结转），占0.81%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算12381800元（含上年结转)，比2021年财政拨款收支预算总数增加3590508元，主要原因2021年上年结转未纳入预算，村社区人员经费年初未下达。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入12381800元（含上年结转)、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出6066700元、社会保障和就业支出724400元、卫生健康支出320500元、农林水4689400元、住房保障支出480800元、灾害防治及应急管理支出100000元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款10817078元，比2021年财政拨款收支预算总数增加2645786元，主要原因2021年村社区人员经费年初未下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5731978元，占49%；社会保障和就业支出641000元，占5.93%；卫生健康支出320500元，占2.96%；农林水3642800元，占33.68%；住房保障支出480800元，占4.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为5532278元，主要用于：政府工资福利支出及办公费

2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2022年预算数为199600元，主要用于：三支一扶工作经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为641000元，主要用于：养老保险缴费。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为13500元，主要用于：农业事业人员工资、保险及日常运行费用。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为320500元，主要用于：行政人员医疗保险。

6、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2022年预算数为20400元，主要用于：80岁老党员补助。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为3349000元，主要用于：对村在职、离职干部补助、村办公经费和村公共服务运行支出。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2022年预算数为260000元，主要用于：农村综合改革支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为480800元，主要用于：住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出12281800元，其中：

人员经费9025208元（含上年结转），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费3256592（含上年结转），主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算152000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年预算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算152000元，较2021年预算增加0%，无变化;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2021年预算下降（上升）0%，变化的主要原因是本单位无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2021年预算下降（上升）0%，变化的主要原因是本单位无购车计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费财政拨款预算为1179600元，比2021年预算2227296元减少1047696元，减少47%，原因是原因是压减公业务费。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算0元，本单位无采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。