目   录

一、基本情况、职能和主要工作

二、收支预算情况说明

(一) 收入预算情况

(二) 支出预算情况

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

十、专用名词解释

十一、 2022年部门预算公开表

（一）收支预算总表

（二）收入总表

（三）本年支出预算总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）本年一般公共预算支出预算表

（六）一般公共预算基本支出预算表

（七）一般公共预算“三公”经费支出预算表

（八）政府性基金支出预算表

（九）政府性基金“三公”经费支出预算表

（十）国有资本经营支出预算表

（十一）项目支出预算表

（十二）部门整体支出绩效目标申报表

（十三）部门预算项目绩效目标表

一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县国华镇人民政府下属二级预算单位1个。总编制63名，其中行政编制28名，机关工勤编制3名，事业编制32名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数51人，其中：公务员23人，机关工勤人员1人，事业人员27人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额116.543986万元。

基本职能职责如下：我镇的基本职能主要是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定.我镇全年财政工作在坚持“量入为出、科学管理”的原则下，基本确保了政府机构的正常运转和各项社会事业的有序发展。

2022年重点工作：一是巩固脱贫成果、全面衔接乡村振兴，建成小康社会。二是巩固农业基础不动摇，努力增加群众收入。三是强化项目建设抓落实，切实改善基础条件。四是落实河长责任全覆盖，着力优化生态环境。五是坚持环境美化不懈怠，构建舒适人居环境。六是全面抓好民生改善，提升群众幸福指数。七是做到安全警钟时时敲，建设平安美丽国华，八是全面抓好自身建设，打造阳光高效政府。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算11825442元（含上年结转2369770元），比2020年收支预算总数增加4852950元，主要原因:2021年预算不含上年结转、村社区经费2021年预算未下达。

（一）收入预算情况

2022年收入预算11825442元（含上年结转2369770元），其中：一般公共预算拨款收入11715442元，占99.07%；政府性基金预算拨款收入110000元，占0.93%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算11825442元（含上年结转2369770元），其中：基本支出11135471元，占94.17%；项目支出689971元，占5.83%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算11825442元（含上年结转2369770元），比2021年财政拨款收支预算总数增加4852950元，主要原因为：2021年预算不含上年结转、村社区经费2021年预算未下达。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11715442元、政府性基金预算拨款收入110000元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出5568392元、社会保障和就业支出694332元、卫生健康支出351258元、节能环保支出314971元、城乡社区支出110000元、农林水支出4270602元、住房保障支出415887元、灾害防治及应急管理支出100000元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款9455672元，比2021年预算数增加2483180元，增加35.61%，变动的主要原因是：2021年预算不含上年结转、村社区经费2021年预算未下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5168917元，占54.66%；

社会保障和就业支出554516元，占5.86%；

卫生健康支出301258元，占3.19%；

农林水支出3015094元，占31.87%；

住房保障支出415887元，占4.42%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府事务（款）行政运行（项）2022年预算数为5012259元，主要用于：政府机关人员经费及公用经费。

2、一般公共服务（类）政府事务（款）事业运行（项）2022年预算数为11484元，主要用于：政府事业人员社缴费。                

3、一般公共服务（类）社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为554516元，主要用于：干部养老保险缴费。

4、一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为277258元，主要用于：干部医疗保险缴费。

5、一般公共服务（类）老龄卫生健康（款）老龄卫生健康事务（项）2022年预算数为24000元，主要用于：80岁老党员生活补助。

6、一般公共服务（类）农村综合改革（款）对村民委员会及村党支部的补助（项）2022年预算数为3015094元，主要用于村社干部生活补助、保险缴费及村办公经费。

7、一般公共服务（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为415887元，主要用于：干部住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出11135741元（含上年结1679799元）转，其中：

人员经费7735428元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费3400043元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算130000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年预算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算100000元，较2021年预算下降（上升）0%，变化的主要原因是厉行节约，过“紧日子”，公务接待预算数与上年相比，无变化;公务用车运行维护费预算30000元，保有公务用车0辆，较2021年预算下降（上升）0%，变化的主要原因是厉行节约，过“紧日子”，公务用车运行维护费预算数无变化;公务用车购置费预算0元，较2021年预算下降（上升）0%。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算拨款安排的支出110000元，其中：、城乡社区支出110000元，主要用于：2021年度国华镇污水处理站运行经费。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费财政拨款预算为1299414元，比2021年预算1323536元减少24122元，减少1.82%，原因是：2022年度县级乡镇财力补助预算减少。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。