目   录

第一部分 部门概况

一、机构设置情况

二、部门主要职责

第二部分 预算情况说明

一、一般公共预算

二、一般公共预算当年拨款情况说明

三、政府性基金预算

四、国有资本经营预算

第三部分 “三公经费”预算情况

第四部分 政府采购情况

第五部分 国有资产占有使用情况

第六部分 绩效目标设置情况

第七部分名词解释

第八部分2022年部门预算公开表

一、收支预算总表（公开表1）

二、收入总表（公开表1-1）

三、本年支出预算总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（公开表2-1）

六、本年一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营支出预算表（公开表5）

十三、部门整体支出绩效目标申报表（附表2）

旺苍县盐河镇人民政府

2022年部门预算及绩效目标情况

说  明

一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县盐河镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制52名，其中行政编制22名，机关工勤编制2名，事业编制28名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数49人，其中：公务员21人，机关工勤人员0人，事业人员28人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额827.30万元。

基本职能职责如下：负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

2022年重点工作：一是有序做到脱贫攻坚与乡村振兴的有序衔接，扎实做好盐河镇乡村振兴工作，打好农旅结合牌，二是全力做好G5京昆复线高速公路、S303万家至龙凤段公路、龙潭子至朝天李家乡鸳鸯池旅游环线及盐井河彩色原始森林公园46公里公路改扩建、22.28公里巡护步道、3.45公里栈道、停车场附属设施等重点项目协调配合工作，三是始终将疫情防控工作作为一项重要工作来抓，全面落实各级疫情防控要求，全面细致深入开展排查工作，做好人员上报工作，为镇域经济社会发展提供稳定的社会环境。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算99610518元，比2020年收支预算总数增加2983862元，主要原因上年预算不包含村级支出。

（一）收入预算情况

2022年收入预算9960518元，其中：一般公共预算拨款收入9960518元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算9960518元，其中：基本支出9796030元，占98.35%；项目支出164488元，占1.65%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算9960518元，比2021年财政拨款收支预算总数增加2983862元，主要原因上年预算不包含村级支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8309851元、上年财政拨款结转1650667元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出3656768元、文化旅游与传媒支出8577元；社会保障和就业支出597729元；卫生健康支出328198元；环保节能支出163332元；城乡社区支出3583元；农林水事务支出4818332元；住房保障支出383999元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款8309851元，比2021年预算数增加1333195元，变动的主要原因是上年预算不包含村级支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3397627元，占40%；社会保障和就业支出511999元，占6%；卫生健康支出303579元，占4%；农林水事务支出3712647元，占45%；住房保障支出383999元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算3200600元，主要用于：政府机关人员经费及日常公用经费。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算70000元，主要用于：党组织活动经费。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2022年预算127027元，主要用于:三支一扶工作经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算511999元，主要用于干部养老保险缴费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算266546元，主要用于单位干部医疗保险。

6、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2022年预算37033元，主要用于80岁老党员补助。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算1273734元，主要用于农业事业人员工资福利及日常公用经费。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）2021年预算2288913元，主要用于村干部补助、农村公共运行维护项目补助等。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2021年预算150000元，主要用于乡镇县级财力补助工作经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算383999元，主要用于干部住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出9796030元，其中：

人员经费6558865元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费3237165元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算拨款安排的支出0元，其中：文化体育与传媒支出0元、城乡社区支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2022年国有资本经营预算拨款安排的支出0元，其中：社会保障和就业支出0元、国有资本经营预算支出0元。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算204000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年预算上升0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算154000元，较2021年预算上升100%，变化的主要原因是撤乡并镇;公务用车运行维护费预算50000元，保有公务用车1辆，较2021年预算上升100%，变化的主要原因是本年度新增一辆公务用车;公务用车购置费预算0元，较2021年预算下降（上升）0%，变化的主要原因是两个年度均无购置公务用车费用支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费财政拨款预算为1217500元，比2021年预算1297600元减少80100元，增加6.6%，原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算0元，主要用于无采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。