目   录

一、基本情况、职能和主要工作2

二、收支预算情况说明3

（一）收入预算情况3

（二）支出预算情况4

三、财政拨款收支预算情况说明4

四、一般公共预算当年拨款情况说明4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况5

五、一般公共预算基本支出情况说明7

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明7

七、政府性基金预算支出情况说明8

八、国有资本经营预算支出情况说明8

九、其他重要事项的情况说明8

（一）机关运行经费8

（二）政府采购情况8

（三）国有资产占有使用情况8

（四）绩效评价及绩效目标设置情况8

十、专用名词解释9

一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县米仓山镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制37名，其中行政编制15名，机关工勤编制1名，事业编制21名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数33人，其中：公务员15人，机关工勤人员2人，事业人员18人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额710.86万元。

基本职能职责如下：

1.贯彻执行党的路线方针政策,法律法规,不断推进民主建设。

2.加快发展农村经济,切实增加农民收入。

3.推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权。

4.提高社会管理水平,创造良好发展环境,规范农村集体经济管理,推进政务、村务、财务公开;抓好人口与计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全管理,及时上报和处理重大社情、疫情、险情,保障人民群众的生命财产安全。

5.积极发展公益事业,提供公共服务保障。

6.大力加强综合治理,有效维护社会稳定。

2022年重点工作：一是做好脱贫成果巩固和乡村振兴工作；二是做好综治维稳工作；三是做好安全生产、森林防火、防汛防地质灾害、消防安全、农村道路交通安全管控、食药品安全工作；四是深入贯彻落实中央、省市县委关于疫情防控各项决策部署，常态化抓好疫情防控各项工作，全力守护米仓山这片净土；五是做好土地撂荒工作；六是做好医保征缴工作征收；七是扎实开展“民生一件事”行动。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算6274417.27元（含上年结转），比2020年收支预算总数4713221元增长1561196.27元，主要原因是本年度包含上年结转资金且2021年初未预算村社干部补助及办公经费。

（一）收入预算情况

2021年收入预算6274417.27元，其中：一般公共预算拨款收入6274417.27元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算6274417.27元，其中：基本支出5806417.27元（含上年结转），占92.54%；项目支出468000元（上年结转），占7.46%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算6274417.27元（含上年结转），比2020年财政拨款收支预算总数4713221元增长1561196.27元，主要原因是本年度包含上年结转资金且2021年初未预算村社干部补助及办公经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6274417.27元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出2540701.99元、社会保障和就业支出331410.88元、卫生健康支出178905.44元、节能环保支出368000元、农林水支出2506846.8元、住房保障支出248558.16元、灾害防治及应急管理支出100000元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款6274417.27元，比2021年预算数4713221元增长1561196.27元，主要原因是本年度包含上年结转资金且2021年初未预算村社干部补助及办公经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2540701.99元，占40.5%；会保障和就业支出331410.88元，占5.28%；卫生健康支出178905.44元，占2.85%；节能环保支出368000元，占5.87%；农林水支出2506846.8元，占39.95%；住房保障支出248558.16元，占3.96%；灾害防治及应急管理支出100000元，占1.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为2479元，主要用于：上年结转人大2021年13月工资。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 2022年预算数为2418499.99元,主要用于:上年结转保险及公务员13月工资，政府机关正常运转的基本支出,包括基本工资,津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项) 2022年预算数为40元,主要用于:上年结转保险。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)其它组织事务支出(项)2022年预算数为119683元，主要用于：三支一扶生活补助及四险一金。

5.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022年预算数为331410.88元，主要用于:缴纳机关事业单位基本养老保险。

6.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 2022年预算数为165705.44元,主要用于: 按规定缴纳的在职在编人员基本医疗保险缴费。

7. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项） 2022年预算数为13200元,主要用于: 80岁老党员生活补助。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）  农村环境保护（项） 2022年预算数为368000元,主要用于: 上年结转2020年中央农村环境整治资金（元山村污水管网建设）。

9.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 2022年预算数为524369.05元,主要用于:事业人员费绩效工资以及日常公用经费。

10.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项) 2022年预算数为1808660元,主要用于:2021年结转农村公共运行维护，本年村办公费、村社干部补助及离退休村干部补助等。

11.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项) 2022年预算数为173811.75元,主要用于:上年结转财力报账，本年县级基本财力保障资金及基层党组织活动经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算数为248558.16元，主要用于:按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项） 2022年预算数为100000元，主要用于:2021年结转发改局拨9.23洪灾元山村水毁恢复。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出5806417.27元（含上年结转），其中：

人员经费4279697.8元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1526719.47元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算98000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年预算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算98000元，较2021年预算持平，主要原因为工作较2022年无大变化;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2021年预算下降（上升）0%，主要原因是公务用车改革后，我单位无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2021年预算下降（上升）0%，变化的主要原因是主要原因是公务用车改革后，我单位无公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费财政拨款预算为1526719.47元，比2021年预算1214685元增加312034.47元，减少25.69%，原因是上年结转运维资金及财力保障，本年度运维减少，财力报账减少。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。