目录

第一部分 部门概况3

一、机构设置情况3

二、部门主要职责3

第二部分 预算情况说明5

一、一般公共预算5

二、一般公共预算当年拨款情况说明6

三、政府性基金预算支出情况说明7

四、国有资本经营预算支出情况说明7

五、一般公共预算基本支出情况说明8

第三部分 三公经费预算情况8

一、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明8

二、其他重要事项的情况说明9

第四部分 政府采购情况9

第五部分 国有资产占有使用情况9

第六部分 绩效评价及绩效目标设置情况9

第七部分 专用名词解释10

第八部分 2022年部门预算公开表11

第一部分 部门概况

一、机构设置情况

旺苍县东河镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制176名，其中行政编制62名，机关工勤编制4名，事业编制110名（其中参照公务员法管理的事业编制 0 名）。在职人员总数155人，其中：公务员55人，机关工勤人员7人，事业人员93人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额935.68万元。

二、部门主要职责
党委：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，监督教育和管理，服从和服务于经济建设，负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
政府：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
2022年重点工作：

一是做好项目入库、招商引资、固定资产投资等工作。

二是狠抓乡村振兴，以项目规划为蓝图，坚持以县域城区为“核心”，将东河划分为“两区”（南山片区以文旅融合发展为侧重点，北山片区以农旅融合发展为侧重点），围绕“三带”（广巴高速、广巴达铁路、G542）充分发挥道路交通辐射功能，助力产城融合发展，重点打造“四线”（金福线、红南线、双长线、普东线）推动旅游开发和经济发展。

三是抓好城镇建设，加快推进孙家坝城市综合体、广巴高速旺苍互通立交桥、西城市场、职教园区等一批重点项目；全力推进湿地公园、休闲广场、地下停车场、城市污水管网、兴旺干道改造、滨河北路改造等14个城市重点民生项目建设，努力建设生态环境优良、功能设施完善、产业特色鲜明、公共服务一流的宜居宜业新县城。

四是做好保障和改善民生工作，做实优教、健康、宜居、就业、畅通、保障“六大基础民生”，不断提升群众的获得感幸福感。

五是抓牢安全稳定工作，常态抓好疫情防控，统筹抓好森林防灭火、道路交通、建筑工地、食品药品、烟花爆竹等重点领域安全隐患排查整治，全面加强矛盾纠纷调解、妥善化解信访积案，全力保障安全稳定。

第二部分 预算情况说明

一、一般公共预算

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算总数3524.37万元(含上年结转528.55万元)，较2021年收支总数2107.92万元增长67.19%，主要原因一是村（社区）办公经费及误工补助纳入部门预算；二是上年结转数纳入当年预算。
（一）收入预算情况
2022年收入预算总计3524.37万元(含上年结转528.55万元)，其中：一般公共预算拨款收入2995.82万元，占85%；上年结转资金528.55万元，占15%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算总计3524.37万元(含上年结转528.55万元)，其中：基本支出3437.94万元，占97.55%；项目支出86.43元，占2.45%。
（三）财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算3524.37万元(含上年结转528.55万元)，比2021年财政拨款收支预算总数增加1416.45万元，主要原因是村（社区）办公经费及误工补助纳入部门预算；上年结转资金纳入本年收支总预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2995.82万元，上年结转528.55万元。
支出包括：一般公共服务支出1298.32万元、社会保障和就业支出200.88万元、卫生健康支出92.25万元、节能环保支出39.97万元，农林水事务支出1742.14万元、住房保障支出130.81万元，灾害防治及应急管理支出20万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款2995.82万元，比2021年预算数减增加887.9万元，主要原因是村（社区）办公经费及误工补助纳入部门预算及工资增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1199.25万元，占40.03%；社会保障和就业支出178.99万元，占5.97%；卫生健康支出94.54万元，占3.16%；农林水事务支出1388.8万元，占46.36%；住房保障支出134.24万元，占4.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1173.67万元，主要用于：职工工资、保险及相关机构的支出。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算数25.58万元，主要用于：本单位三支一扶的工资支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为178.99万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为89.5万元，主要用于：单位在职行政、事业人员医疗保险缴费。
5.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2022年预算数为275.28万元，主要用于：事业干部绩效工资及相关的基本支出。
6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为1268.5万元，主要用于：村（社区）干部补助、保险、办公经费及农村公共运行维护项目。
7.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2022年预算数为81元，主要用于：党组织活动经费、交通管理安全工作、应急抢险、信访维稳等财力补助。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为134.24元，主要用于：职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算支出情况说明
2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况说明
2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出3437.94万元(含上年结转442.12万元)。其中：人员支出2567.73万元，运转经费支出870.21万元。
人员经费2567.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费870.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行费、劳务费等支出。
政府采购预算55万元，主要用于印刷服务及打印纸的采购。

一、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年财政拨款安排“三公”经费预算25.23万元。其中：因公出国（境）经费0元，与2021年预算对比下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算20.3万元元，与2021年预算对比下降（上升）0%，无变化的主要原因是工作内容无大变化;公务用车运行维护费预算4.93万元，保有公务用车1辆，垃圾清运车一辆，与2021年预算对比下降（上升）0%，无变化的主要原因是严格控制公务用车;公务用车购置费预算0元，与2021年预算对比下降（上升）0%，无变化的主要原因是严格控制公务用车预算管理。
二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，机关运行经费财政拨款预算为351.7万元，比2021年减少41.01万元，减少10.44%，原因是厉行节约压缩一般性开支。
2022年，安排政府采购预算55万元，主要用于印刷服务及打印纸的采购。 
截至2021年底，共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、其他车辆1辆（2020年旺苍县行政执法局划转车箱可卸式勾臂垃圾车一辆）。单位价值200万元以上大型设备0台。
2022年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。
按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。
1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
5、”三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。
7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

一、收支预算总表

二、收入总表

三、本年支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、本年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金支出预算表

九、政府性基金“三公”经费支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、部门预算项目绩效目标表