目 录

第一部分 基本情况、职能和主要工作

第二部分 收支预算情况说明

一、收入预算情况

二、支出预算情况

第三部分 财政拨款收支预算情况说明

第四部分 一般公共预算当年拨款情况说明

一、一般公共预算当年拨款规模变化情况

二、一般公共预算当年拨款结构情况

三、一般公共预算当年拨款具体使用情况

第五部分 一般公共预算基本支出情况说明

第六部分 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

第七部分政府性基金预算支出情况说明

第八部分国有资本经营预算支出情况说明

第九部分其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、政府采购情况

三、国有资产占有使用情况

四、绩效评价及绩效目标设置情况

第十部分专用名词解释

一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县人民政府办公室下属二级预算单位0个。总编制59名，其中行政编制31名，机关工勤编制10名，事业编制18名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数47人，其中：公务员24人，机关工勤人员10人，事业人员13人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额392.78万元。

基本职能职责如下：

（一）协助县政府领导同志组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委、省政府、省政府办公厅及各厅局、市政府、市政府办公室及市级部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

（二）研究县政府部门和乡（镇）人民政府、街道办事处请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（三）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（四）检查、反馈全县政府系统贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示的情况。

（五）督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府、街道办事处对县政府决定事项及县政府领导同志的指示的贯彻落实情况，及时向县政府及县政府相关领导同志报告。

（六）根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

（七）行政权力依法规范公开运行工作的统筹指导。

（八） 指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

（九）组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

（十)负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府、街道办事处和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

（十一)负责全县政治、经济、社会生活等方面重大问题的调查研究和县政府决策信息的收集，并提出对策建议。

（十二）指导全县政府系统调研工作。围绕县政府中心工作，根据县政府领导同志的指示，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十三）负责针对贯彻县政府决策、工作部署中的重大问题开展调查研究，提出建议。

（十四）指导、协调、监督并推进全县深化行政审批制度改革工作；对县直部门取消、保留或调整的行政审批事项进行组织、协调、监督，实施动态管理；负责县深化行政审批制度改革领导小组办公室工作。

（十五）承担全县政务新媒体指导管理工作。

（十六）承担机关事务行政管理职责。

（十七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（十八）完成县委和县政府交办的其他任务。

2022年重点工作：一是检查、反馈全县政府系统贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示的情况。。二是负责县政府文电、会务、事务和督查调研工作。三是负责统筹协调县政府的重大政务活动。。四是负责全县政治、经济、社会生活等方面重大问题的调查研究和县政府决策信息的收集，并提出对策建议；负责指导全县政府系统政务调研工作。五是承担全县政务信息工作的规划、指导、督办；负责推进、指导、督促全县政务公开、政府信息公开具体工作。。六是做好县人大代表建议和县政协委员提案办理工作。七是负责指导、协调、监督并推进全县深化行政审批制度改革工作；负责“放管服”改革和行政权力依法规范公开运行工作的统筹指导；负责全县行政审批工作的监督指导；负责机关行政效能建设工作。八是负责承担全县机关事务行政管理职责；指导全县公务用车、办公用房日常管理工作。九是指导公共机构节约能源资源管理工作。十是做好乡村振兴工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算6196656元，比2021年收支预算总数增加1124150元，主要原因：1、结转2021年11-12月社会保险费及公务员13月工资，2、2022年人员较2021年增加6人。

（一）收入预算情况

2022年收入预算6196656元，其中：一般公共预算拨款收入6196656元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算6196656元，其中：基本支出6117656元，占98.73%；项目支出79000.00元，占1.27%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算6196656元，比2021年财政拨款收支预算总数增加1124150元，主要原因：1、结转2021年11-12月社会保险费及公务员13月工资，2、2022年人员较2021年增加6人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6196656元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出4939905元、社会保障和就业558556.00元、卫生健康支出279278.00元、住房保障支出418917.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款6196656元，比2021年预算数增加1124150元，变动的主要原因：1、结转2021年11-12月社会保险费及公务员13月工资，2、2022年人员较2021年增加6人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4939905元，占79.72%；社会保障和就业558556.00元，占9.01%；卫生健康支出279278.00元，占4.51%；住房保障支出418917.00元，占6.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为4860905元，主要用于：职工的工资福利、公用经费、交通补贴支出等。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2022年预算数为79000元，主要用于：党组织活动经费。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2022年预算数为558556.00元，主要用于单位职工养老保险缴费。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为279278.00元，主要用于单位职工的医疗保险缴费。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为418917.00元，用于单位职工住房公积金的缴纳。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出6117656元，其中：

人员经费5168312元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费949344.00元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算463900.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年预算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算415000元，较2021年预算下降0.16%，变化的主要原因是严格执行国务院压缩一般性支出要求，控制接待经费支出;公务用车运行维护费预算48900元，保有公务用车1辆，较2021年预算下降0%，主要原因是严格执行国务院压缩一般性支出要求，控制公务用车运行维护费不增加;公务用车购置费预算0元，较2021年预算下降（上升）0%，主要原因是2022年暂无购置公务用车计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费财政拨款预算为949344.00元，比2021年预算800856元增加148488元，增加18.54%，原因是为2022年人员较2021年增加6人。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。