目   录

一、基本情况、职能和主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明 

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明
   （一）机关运行经费
   （二）政府采购情况
   （三）国有资产占有使用情况
   （四）绩效评价及绩效目标设置情况

十专用名词解释

附件

508-旺苍县黄洋镇人民政府部门2022年度部门整体目标填报表.xlsx

508001黄洋镇2022年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县黄洋镇人民政府下属二级预算单位0个，总编制84名，其中行政编制32名，机关工勤编制2名，事业编制50名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数73人，其中公务员30人，机关工勤人员4人，事业人员39人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；离退休人员35人。固定资产总额323.33万元。
基本职能职责如下：
    我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

2022年重点工作：
    2022年，我们将持续贯彻党的十九大和系列全会精神，把准十九届六中全会内涵实质，全面聚焦“3691”重点工作，紧紧围绕我镇“1234”（一心两带三园四片）发展思路，对标对表，追赶跨越，扎实做好以下工作。
    1.大工业发面。积极参与县域经济高质量发展“六件大事”，加快推动镇域经济高质量发展，完成诺诚矿业，建耀矿业扩能，实现产值5亿元，利税过千万，启动1000亩石材园区二期建设。
    2.大农业方面。持续巩固提升5000亩黄茶管护，2022年力争栽植2000亩，串点成片，打造旺苍规模最大、标准最高的黄茶园区，集采摘、观光、休闲、户外运动的综合体。加快构建现代农业体系，同步完善配套设施，把园区近20公里的道路扩建成4.5米，同时不断壮大笋用竹，渔业，肉牛养殖等项目，发展黄洋优质特色种养产业，拉动集体经济活力。
    3.大城镇方面。不断完善基础设施配套，力争完成初中部建设，实施亮化、绿化、美化工程，增强吸附力，聚集人口，力争“十四五”城镇人口突破万人。
    4.大文旅方面。依托黄高路通路为契机，打造黄高路旅游带，深入挖掘汉王山文化，规划“烂坝坪”康养中心，大力发展近郊农家乐，突出镇区域山水特色，沿黄洋河建立游园，打造一河两岸景观风貌带，展现黄洋镇区域山水景观。
    5.大安全方面。加大森林防灭火、防汛减灾、地灾防治、建筑工地、道路交通、非煤矿山、危化品、特种设备等重点领域（行业）安全隐患排查整治，扎实开展信访维稳、疫情防控，坚决确保社会大局和谐稳定。
    6.大党建方面。坚持大抓基层大抓支部，切实加强党建工作的统筹、协调、指导，通过“党建+集体经济”促进乡村产业发展、“党建+志愿服务”促进疫情防控、基层治理等，持续巩固党在基层的执政基础，增进人民群众福祉，着力开展党建示范点创建，打造优质特色党建品牌，不断提高基层党建质量，逐步构建“136”大党建格局。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算15182414.00元(含上年结转)，比2021年收支预算总数增加5445941.00元，主要原因是2021年上年结转未纳入预算，村社区人员经费年初未下达。

（一）收入预算情况

2022年收入预算15182414.00元，其中：一般公共预算拨款收入15182414.00元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算15182414.00元，其中：基本支出14021468元(含上年结转)，占92.35%；项目支出1160946元(为上年结转)，占7.65%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算15182414.00元，比2021年财政拨款收支预算总数增加5445941元，主要原因是2021年上年结转未纳入预算，村社区人员经费年初未下达。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入15182414.00元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出6746700.00元、社会保障和就业支出842400.00元、卫生健康支出449800.00元、节能环保支出310000.00元、城乡社区支出602800.00元、农林水支出5598600.00元、住房保障支出632100.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
    2022年一般公共预算当年拨款12547468.00元，比2021年预算数增加2810995.00元，主要原因是2021年上年结转未纳入预算，村社区人员经费年初未下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
   一般公共服务支出6746700.00元，占44.44%；社会保障和就业支出842400.00元，占5.55%；卫生健康支出449800.00元，占2.96%；节能环保支出310000.00元，占2.04%；城乡社区支出602800.00元，占3.97%；农林水支出5598600.00元，占39%；住房保障支出632100.00元，占6.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2022年预算数为6237000.00元，主要用于：本行政单位的基本支出。

2、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2022年预算数为15000.00元，主要用于：扫黑除恶工作经费支出。

3、一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）2022年预算数为15000.00元，主要用于：党委工作经费支出。

4、一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）2022年预算数为152700.00元，主要用于：三支一扶生活补助及住房公积金和各类保险。

5、一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）2022年预算数为110000.00元，主要用于：党建活动经费。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为842400.00元，主要用于：本单位基本养老保险缴费。

7、社会保障和就业支出（208）企业改革补助（06）其他企业改革发展补助（99）2022年预算数为218200.00元，主要用于：企业改革发展补助。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为421300.00元，主要用于：本单位职工基本医疗保险缴费。

9、卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）2022年预算数为26700.00元，主要用于：80岁老党员补助。

10、节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）2022年预算数为310000.00元，主要用于：水污染防治经费。

11、城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）2022年预算数为602800.00元，主要用于：污水管网经费。

12、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2022年预算数为1178400.00元，主要用于：农业事业单位各项支出。

13、农林水支出（213）农业农村（01）对高校毕业生到基层任职补助（52）2022年预算数为34000.00元，主要用于：高校毕业生到基层任职补助。

14、农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）2022年预算数为15000.00元，主要用于：病虫害控制经费。

15、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2022年预算数为3921800.00元，主要用于：农村公共运行维护项目、村组干部补助、离职干部补助、村办公经费等支出。

16、农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革（99）2022年预算数为450000.00元，主要用于：县级基本财力保障资金。

17、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为632100.00元，主要用于：住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出14021400元(含上年结转)，其中：

人员经费10777900.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费3243500.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算153000元。其中：公务接待费预算123000元，公务用车运行维护费预算30000元。
    （一）因公出国（境）经费0元，较2021年预算下降（上升）0%。 
    （二）公务接待费预算123000元，较2021年预算下降（上升）0%，无变化。

（三）公务用车运行维护费预算30000元，保有公务用车一辆，较2021年预算下降（上升）0%，无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费财政拨款预算为2365800.00元，比2021年预算2346304.00元减少19496.00元，减少0.8%，原因是压缩开支。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。