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第一部分 基本情况、职能和主要工作

第二部分 收支预算情况说明

一、收入预算情况

二、支出预算情况

第三部分 财政拨款收支预算情况说明

第四部分 一般公共预算当年拨款情况说明

一、一般公共预算当年拨款规模变化情况

二、一般公共预算当年拨款结构情况

三、一般公共预算当年拨款具体使用情况

第五部分 一般公共预算基本支出情况说明

第六部分 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

第七部分政府性基金预算支出情况说明

第八部分国有资本经营预算支出情况说明

第九部分其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、政府采购情况

三、国有资产占有使用情况

四、绩效评价及绩效目标设置情况

第十部分专用名词解释

第十一部分2022年部门预算公开表

一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县米仓山自然保护区事务中心下属二级预算单位0个。总编制19名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制19名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数20人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员20人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额4418.51万元。

基本职能职责如下：

1、贯彻执行国家自然保护的法律、法规和方针、政策,保护区域内生物多样性和珍稀自然遗迹，维护生态平衡。进行保护区内自然环境和各种资源的保护、管理和开发工作。

2、组织实施自然保护区的规划,制定自然保护区的各项管理制度，加强林防火、野生动植物保护工作；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。

3、协助有关部门开展自然保护区的科研工作；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源保护的前提下，开展旅游开发及林场的生产经营等活动；开展自然保护知识宣传教育，积极开展社区共管；依法开展自然保护区的国内外交流合作；

主要工作：

（一）办公室 

认真贯彻落实党和国家的有关方针、政策及法律、法规，做好全面协调工作；安排组织起草单位文稿、综合性文字材料；协助处理、协调机关日常事务；制定年初工作目标、计划，并组织实施；负责人事、劳资等政府管理层面的衔接工作及人力资源管理和开发工作；负责物资出、入库和小车维修的审签工作。 

（二）财务股 

认真执行《会计法》和上级财务主管部门的各种财务政策，负责年度财务预、决算和各种经济往来；负责固定资产、流动资金的使用和核算工作；及时上报各种财务、计划、审计报表，坚持财务公开；负责职工工资的增减报批和收支单据的初审工作。 

（三）资源保护股 

负责保护区内野生动植物资源、自然生态环境的保护管理；对保护站（点）的巡护工作随时检查和指导；协助森林公安机关依法打击破坏野生动植物资源和林木、林地资源的违法犯罪活动；组织和开展自然生态环境保护知识和法律知识的宣传教育工作。 

（四）科研宣教股 

做好自然资源的调查、统计和记录，开展常规性科研工作，编制科研报告；积极与国内外专家和大专院校进行科研合作，开展专题性的科研工作；进行生态监测及基础数据的收集，为保护和管理提供科学依据；负责保护区工程建设项目、国内外合作项目和科研项目等的规划、实施、检查、验收工作。 

（五）综合发展股 

负责组织保护区的可开发利用项目的建设管理工作；协助领导搞好多种经营项目开发的招商引资工作。 

（六）生态旅游管理股 

负责组织保护区的生态旅游工作；负责旅游主管部门对国家4A级旅游景区评审和复核；组织和指导旅游资源的普查及旅游统计工作；监督检查旅游市场秩序和服务质量，并组织综合治理，维护旅游者的合法权益；协助中心领导做好风景区的保护、规划、建设和管理。 

（七）保护站工作职责 

认真贯彻执行《森林法》《野生动物保护法》《自然保护区条例》和《森林防火条例》以及有关的法律法规，做好管辖区内野生动、植物的保护管理以及现场救护工作。坚持常规性巡护监测工作，做好巡山和监测记录。做好入山登记，严防森林火灾发生，配合管辖区内林政案件调查取证或上报工作，配合公安机关依法打击乱捕滥猎、乱砍滥伐、电渔炸渔以及毁坏自然景观等违法犯罪行为，维护林区稳定。负责本站旅游经营活动的管理工作，全面完成中心下达的旅游目标任务。协调与当地社区关系，加强护林联防和资源共管，保护各类资源安全。 

2022年重点工作：一是实施天然林管护7315.9公顷；二是维修森林防火步道30公里；三是维修巡山林道40公里；四是全面完成2021年度国家重点生态功能区禁止开发区转移支付和中央林业补助资金750万元项目实施；五是固定资产投资入库3000万元；六是完成非税收入10万元以上。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算14837846.33元（含上年结转），比2021年收支预算总数增加7397189.33元，主要原因是上年结转12486915.35元。

（一）收入预算情况

2022年收入预算14837846.33元，其中：一般公共预算拨款收入14717846.33元，占99.19%；政府安排基金120000.00元，占0.81%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算14837846.33元，其中：基本支出2471244.73元，占16.66%；项目支出12366601.60元，占83.34%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算14837846.33元，比2021年财政拨款收支预算总数增加7397189.33元，主要原因是上年结转12486915.35元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入14717846.33元，政府安排基金120000.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款14717846.33元，比2021年预算数增加7277189.33元，主要原因是上年结转12366915.35元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障就业支出277568.72元，占1.87%；卫生健康支出130648.62元，占0.88%；节能环保支出5783814.66元，占38.98%；农林水事务支出8354111.61元，占56.30%；住房保障支出171702.72元，占1.16%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），2022年预算数为277568.72元，主要用于行政事业单位离退休人员和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗支出（2101102）2022年预算数为130648.62元，主要用于在职和退休职工医疗支出。

3.节能环保（211）自然生态保护（21104）生态保护支出（2110401）2022年预算数为5783814.66元，主要用于保护区小型生态保护设施建设、维护和改造；监测设备及装备购置、维护和更新；专项调查与科学研究；宣传教育及人员技术、技能培训。

4.农林水（213）林业和草原（21302）一般行政事务支出（2130202）2022年预算数为26000元，主要用于党组织活动经费；事业机构支出（2130204）2022年预算数为1891324.68元，主要用于职工工资福利支出、其他商品服务支出和对个人和家庭的补助支出；自然保护区等管理支出（2130210）2022年预算数为6436786.94元，主要用于保护区小型生态保护设施建设、维护和改造；监测设备及装备购置、维护和更新；专项调查与科学研究；宣传教育及人员技术、技能培训。

5.住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公积金支出（2210201）2022年预算数为171702.72元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出2471244.74元，其中：

人员经费2185489.33元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费285755.41元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算88000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算28000元，较2021年决算无变化，主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求;公务用车运行维护费预算60000元，保有公务用车2辆，较2021年决算无变化原因：一是厉行节约，二是工作无较大变化；公务用车购置费预算0元，较2021年决算无变化原因：无公务用车购置计划和预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算拨款安排的支出120000.00元。用于景区旅游生态厕所新建和改建。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费财政拨款预算为260000元，比2021年预算230000元增加30000元，增加13.04%，原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1.一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:指其他用于林业和草原方面的支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政事业单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）:指用于国家公园外、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护补偿与修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。