目   录

一、基本情况、职能和主要工作…………………………………1

二、收支预算情况说明…………………………………8

（一）收入预算情况……………………………8

（二）支出预算情况…………………………………………9

三、财政拨款收支预算情况说明…………………………………9

四、一般公共预算当年拨款情况说明…………………………9

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况…………………9

（二）一般公共预算当年拨款结构情况……………………10

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况………………10

五、一般公共预算基本支出情况说明…………………11

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明……………………12

七、政府性基金预算支出情况说明………………………………12

八、国有资本经营预算支出情况说明…………… ……………12

九、其他重要事项的情况说明…………………………………12

（一）机关运行经费…………………………………………12

（二）政府采购情况…………………………… …………12

（三）国有资产占有使用情况………………………………12

（四）绩效评价及绩效目标设置情况………………………13

十、专用名词解释……………………………………13

一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县发展和改革局下属二级预算单位0个。总编制61名，其中行政编制31名，机关工勤编制5名，事业编制25名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数59人，其中：公务员29人，机关工勤人员5人，事业人员25人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额50.12万元。

基本职能职责如下：贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的对策措施。拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警。组织对全县经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出对策建议。负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况。研究全县经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题。提出全县全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局。负责指导和协调全县招标投标工作。负责承办重大建设项目稽察工作有关事项。研究分析全县经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，研究分析县域经济和城镇化发展情况，提出县域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和政策措施建议。研究分析县内外市场状况。做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡。推进可持续发展战略，研究拟订全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划，参与组织协调规划的实施。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施。负责以工代赈、物价、粮食工作。承办县政府交办的其他事项。

2022年重点工作：

（一）项目投资工作

1.全社会固定资产投资。2022年，预计市下达我县全社会固定资产投资工作指导数按照18%增长，年度完成投资115.7亿元。已收集县级各部门2021年投资支撑项目206个，预计完成投资117.4亿元，围绕目标，我局将扎实开展项目前期工作，推动项目建设进度，全力确保投资完成。

2.项目储备。2022年，我县将紧紧围绕“十四五”规划编制、聚焦国家政策导向、聚焦“六件大事”谋划一批带带动性强、能落地见效，拉动投资的好项目、大项目，扎实开展项目前期手续，力争项目早开工、早建成、早投用、早见效，常态化储备项目总投资1500亿元以上。

3.省、市重点项目。2022年，计划实施省市重点项目24个，计划总投资283.9亿元，年度计划投资69.4亿元。其中，新开工项目12个，总投资45.6亿元，年度计划投资12.3亿元；续建项目10个，年度计划投资57.1亿元；加快前期2个，计划总投资45.5亿元。

4.向上争取。2022年，我局将紧紧围绕国家相继出台了“一带一路”建设、长江经济带发展、新时代西部大开发、川陕革命老区振兴、成渝地区双城经济圈建设一系列重大战略机遇，谋划一批成熟的项目，扎实开展项目前期工作，加大向上争取力度，争取完成市下达中央预算内向上资金争取目标任务。

（二）经济预警分析

1.尽职履责，加快“十四五”规划编制进度，确保总体规划按时、按质提交县人民代表大会审议

2.持续做好经济形势分析工作，确保旺苍十四五时期经济社会发展开好局、起好步。三是强化GDP监测预警,进一步做好GDP支撑指标调度工作，确保年度目标任务顺利推进

（三）招投标管理

1.持续深化“放管服”改革，严把招标事项核准关，强化标中开评标、标后履约监督管理，切实加强招投标全过程监管，不断提升日常监管水平。

2.抓关键、切要害，紧盯招投标领域突出问题，查处一批、打击一批招投标违法案件，从根本上整治招投标营商环境；三是加强部门沟通，建立规范高效运行的工作机制，做到资源共享、信息互通，不断增强监管合力。

（四）优化营商环境

2022年持续优化营商环境，着力破解企业发展中遇到的难题，加快打造市场化、法治化营商环境，克难攻坚，扎实推进，集中精力争项目、抓投资、当参谋、促改革，努力推动高质量转型发展。一是抓好环境优化，当好参谋助手。为营造务实高效的营商环境，通过《旺苍县营商环境指标提升专项行动方案》、《旺苍县优化营商环境联席会议制度》把重点任务分解到各部门，确保各项工作有序推进。同时，坚持服务与监管并重，强化在建项目建设进度，积极做好引进企业服务协调工作，解决项目入驻存在的困难和问题，切实提升入驻企业的满意度。二是完善平台建设，健全信用联合奖惩机制。逐步完善旺苍县一体化公共信用信息共享平台体系的建设，积极推动各部门、各行业、各领域信用信息归集应用工作，并建立定期考核通报制度，定期进行督导通报，及时掌握工作进度，查找存在问题，加强督办考核，确保完成任务。三是优化公共资源交易服务，实施在线监管。严格执行省、市公共资源交易平台目录，建立健全石龙区统一服务标准和办事指南，全面开展公共资源交易实时在线监管。明确交易规则，制定规范统一的交易流程。完善公共资源交易平台服务功能，公开服务流程、工作规范和监督渠道，全面推行交易服务网上全办理。四是强化效能监督，狠抓营商环境优化。建立优化营商环境联席会议制度，定期召开优化营商环境座谈会，每季度通报优化营商环境工作进展情况，把优化营商环境工作纳入全区各单位年度综合目标考核，以结果为导向，严格考核奖惩。

（五）粮食安全

进一步落实粮食安全省长责任制，压紧压实粮食安全的主体责任，切实加强对粮食安全工作的领导，形成一级抓一级、层层抓落实、多部门合力抓粮的良好工作格局。强化粮食行政管理机构和队伍建设，定期不定期研判粮食生产、收购、销售、储存和产业发展等环节中存在的问题，加强粮食预警监测及市场监管工作，健全粮食应急供应保障体系，提升粮食流通能力，确保县域粮食安全。加强粮食仓储物流设施建设力度，有效降低粮食流通成本，加强与省、市粮食物流节点的对接，有效降低粮食流通成本，提升企业经济效益。

（六）物价管理

制定县城区居民用水阶梯价格，更好地运用经济手段，发挥价格杠杆作用，提高我县水资源节约利用水平。建立非居民用水超定额累进加价制度，充分发挥价格杠杆促进水资源节约和保护的调解作用。出台我县前期物业收费标准，进一步规前期范物业收费，充分保护业主和物业服务公司的合法权益。继续服务乡镇场镇环境综合治理，建立乡镇场镇及居民聚居点生活垃圾处理收费制度，运用价格机制推进美丽乡村建设。

（七）以工代赈

协助相关部门完成易地扶贫搬迁农户不动产登记工作，完成易地扶贫搬迁项目资产清理工作，及时开展易地扶贫搬迁农户的后续扶持发展更新工作。坚持把以工代赈项目建设作为巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴的重要抓手，充分发挥以工代赈项目“四两拨千斤”的撬动作用，积极探索“1+1+4”项目建设经验，切实增强赈济综合效应，带动更多群众持续稳定增收。计划围绕全县茶叶主导产业，规划储备以工代赈项目5000万元，积极向上力争争取以工代赈项目2000万元。  

（八）矿企综合治理。

继续深入学习贯彻习近平生态文明思想以及习近平总书记在深入推动长江经济带发展座谈会、黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，认真落实国家推动长江经济带发展领导小组办公室调研组来旺指示要求和省委省政府、市委市政府主要领导、分管领导批示指示要求和现场督导精神，将习近平生态文明思想学习和矿企环境问题治理作为“不忘初心、牢记使命”主题教育重要内容，坚定践行“共抓大保护、不搞大开发”和生态优先、绿色发展理念，真正从讲政治守纪律的高度，深刻认识矿企环境问题综合治理工作的极端重要性，积极对接《旺苍县废弃矿山综合治理项目（第二批）》，积极向上级部门争取将本项目纳入长江经济带绿色发展专项中央预算内投资计划，并给予项目资金支持。高质量推进生态环境保护和矿企环境问题综合治理相关工作。

（九）脱贫攻坚

1.电力扶贫。继续做好电力设施维护。继续实施好《旺苍县镇（乡）村社电管员管理制度》，让广大群众把维护公共基础设施变成自觉行动，政企合力，齐抓共管，抓好电力设施安全维护，共享小康生活。

2.驻村帮扶工作。按照上级要求，积极探索脱贫攻坚与乡村振兴的衔接，驻村帮扶力量的后续管理，为乡村振兴开好头起好步。

3.东西部扶贫协作。一是科学规划2022年项目。按照省、市《关于2022年东西部扶贫协作项目计划编制工作》要求，准确把握政策，深入调查研究，突出巩固脱贫攻坚战成果和解决相对贫困，重点关注产业、就业、人才交流、消费扶贫等领域科学规划编制项目。二是强化对接沟通。进一步加强交流互访，定期召开联席会议，不断提升协作双方对接力度，充分发挥和运用仙居好的经验和做法，促进观念互通、思路互动、技术互学、作风互鉴,不断提升两地教育、文化、卫生、科技等领域干部人才合作力度。三是强化产业管护。进一步加大投入力度，围绕产业发展带动贫困户增收重点难点，强化已发展产业后期管护力度，巩固产业发展成果，积极推动产业延链发展，切实增强产业发展质效。四是强化消费扶贫。充分利用广东东西部扶贫协作产品交易市场和浙江市场优势，借力阿里巴巴、唯品会等两省电商平台优势，组织好产销对接，拓宽销售渠道，为我县农畜产品多找出路，切实帮助解决卖难问题。五是强化劳务协作。进一步提高贫困人口劳务输出组织化、市场化程度，继续用好市场化协作平台，加大劳务技能培训力度，提高贫困户就业技能熟练度，更加精准输出到东部地区实现就业。六是强化携手奔小康。进一步动员社会力量，发挥消费扶贫、“万企帮万村”、携手奔小康以及贫困残疾人帮扶等作用，积极组织两地社会各界爱心组织、人士以及企业，广泛参与“助残、助医、助学”等活动，切实解决贫中之贫难题。

（十）党风廉政建设

全面完成机关党委下设党组织调整，全面配齐配强支部班子，创新、灵活、积极开展好三会一课，认真谋划开展建党100周年活动，打亮“红色发改 投资尖兵”党建品牌，切实将党建融入发改业务。深刻汲取刘亚洲、向永东严重违纪违法案教训，全方位推动政治生态持续改善。搞好警示教育，不断完善“三张清单”，继续加大外宣工作，及早开展党风廉政建设社会满意度调查工作，将招投标系统治理的成果形成制度化并长期坚持，全面维持风清气正的发改大环境。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算136185306.91元(含上年结转)，比2021年收支预算总数增加98057052.91元，主要原因是把上年结转资金纳入本年预算，其中上年结转资金100551025.11元，当年财政安排拨款3563428.8元。

（一）收入预算情况

2022年收入预算35634281.8元，其中：一般公共预算拨款收入35634281.8元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元；国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况

2022年支出预算136185306.91元(含上年结转)，其中：基本支出7840469.79元(含上年结转)，占5%；项目支出128344837.12元(含上年结转)，占95%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算136185306.91元(含上年结转)，比2021年财政拨款收支预算总数增加98057052.91元，主要原因是把上年结转资金纳入本年预算，其中上年结转资金100551025.11元，当年财政安排拨款3563428.8元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入136185306.91元(含上年结转)、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出6115647.36元、社会保障和就业支出938091.88元、卫生和健康支出421197.59元、节能环保支出60420000元、农林水支出38157260.1元、住房保障支出23135532.96元、粮食物质储备支出6897577.02元、灾害防治及应急管理支出100000元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款136185306.91元(含上年结转)，比2021年预算数增加98057052.91元，变动的主要原因是把上年结转资金纳入本年预算，其中上年结转资金100551025.11元，当年财政安排拨款3563428.8元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6115647.36元、社会保障和就业支出938091.88元、卫生和健康支出421197.59元、节能环保支出60420000元、农林水支出38157260.1元、住房保障支出23135532.96元、粮食物质储备支出6897577.02元、灾害防治及应急管理支出100000元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革（款）行政运行（项）2022年预算数为6115647.36元，主要用于：人员工资、日常运转公业务费等支出。

2.2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2022年预算数为170000元，主要用于：党组织活动经费支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为938091.88元，主要用于单位缴纳的养老保险费的支出及抚恤金支出。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为421197.59元。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为23135532.96元。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金及城乡项目支出。

7、基础设施建设（类）农林水支出（款）其它农林水支出（项目）2022年预算数为38157260.1元。用于以工代赈项目支出。

8、产业发展（类）粮油物质储备支出（款）其它粮油物质储备支出（项目）2022年预算数为6897577.02元。用于产粮大县粮油储备支出。

9、节能环保支出（类）其它节能环保支出（款）矿企治理项目）2022年预算数为60420000元。用于产粮大县粮油储备支出。

10、应急管理事务（类）灾害防治及应急管理支出（款）2021年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建资金10万元(五峰省粮食储备库10万）（项目）2022年预算数为100000元。用于洪灾重建项目。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出7840469.79元(含上年结转)，其中：

人员经费6671341.79元(含上年结转)，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1169137元(含上年结转)，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算123000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2020年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算123000元，与2021年决算持平，变化的主要原因是节约开支;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2021年决算无变化，无变化的主要原因是单位未单独配备公务用车;公务用车购置费预算0元，较2021年决算无变化，无变化的主要原因是单位未单独配备公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年无国有资本经营预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费财政拨款预算为931560元，比2021年预算1013757元减少82197元，减少8.1%，原因是节约开支。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出及乡村振兴以工代赈项目、粮食储备项目。

4、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。