目   录

第一部分 部门概况

一、基本情况、职能和主要工作

二、机构设置情况

第二部分 预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年部门预算公开表

第一部分部门概况

一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县国有资产事务中心下属二级预算单位0个，总编制14名，其中行政编制0名，机关工勤编制0 名，事业编制14 名（其中：参照公务员法管理的事业编制 0 名）。在职人员总数9 人，其中公务员0人，机关工勤人员0 人，事业人员9人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；离退休人员 0人。固定资产总额0.32万元。

县国资事务中心（县金融服务中心）负责贯彻落实党中央关于国有资产管理工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产管理工作的集中统一领导。基本职能职责如下：

（一）负责监督管理县属企业国有资产的事务性工作。

（二）研究拟订国有资产管理的办法和制度规定，依法对县属国有企业国有资产管理进行指导。

（三）承担所监管企业国有资产保值增值的监督责任，负责所监管企业工资总额管理工作，参与拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。 

（四）指导推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公 司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（五）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。 

（六）编制国有资本经营预算和执行方案；监缴所监管企业国有资本收益；负责对国有企业经营性国有资产实行监督管理的事务性工作，承担产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等工作事项，确保资产运行安全、完整，提高使用效能。 

（七）贯彻执行金融工作有关法律、法规、规章和方针、政策；研究分析我县金融运行情况；拟订全县金融业发展规划和政策措施，督促落实县委、县政府金融工作部署。指导地方金融业改革与创新，促进地方金融业健康发展；负责全县多层次资本市场培育，推进资本市场发展；推动产权交易规范发展；协调推进重大金融项目招商工作。 

（八）推进农村金融服务体系建设，建立引导金融机构支 持和服务“三农”的激励机制。负责联系驻县金融监管机构、银行、保险业金融机构；引导、协调、鼓励金融机构服务地方经济社会发展；牵头实施县政府对金融机构的目标考核。负责县级政府性投资项目融资工作；协调县级相关部门和县级国有 企业的融资工作。 

（九）完成县财政局交办的其他任务。

2022年重点工作：

国有企业管理方面：一是完善企业法人治理结构。按照董事会、监事会和高级管理人员管理权限，完善旺苍县教育文化传媒发展有限公司、旺苍县兴农建设发展有限公司、旺苍县人力资源服务有限公司法人治理结构。二是推行三年改革行动。根据《广元市国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）的通知》，推行县属国有企业改革三年改革行动。三是加强国有企业党的领导和建设。健全国资中心党委工作制度，理顺和国有企业党组织的关系，开展党建工作责任制考核与企业领导班子及领导人员综合考评、年度经营绩效考核“双挂钩”工作。

金融机构管理方面：一是2022年全年存款增速同比增长4%，贷款增速同比达到9%，保费增速同比达到2%。二是全县不良贷款逾期率稳中有降。三是营商环境牵头指标（获得信贷）测评分数65分以上。四是做好非法集资排查工作。五是协助相关部门和企业做好项目融资对接工作，完成银企集中对接会2场。

二、机构设置情况

旺苍县国有资产事务中心（旺苍县金融服务中心），内设机构4个股室（综合股、产权法规改革股、财务监督与考核评价股、金融服务股）。我单位核定事业编制14名。其中：主任1名；副主任2名；内设机构负责人4名。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算1344702.02元，比2021年收支预算总数增加449478.98元，主要原因：一是2021年8月开始我单位开始独立核算，人员工资、保险费用和办公费用同步增加。二是2021年结转资金。

（一）收入预算情况

2022年收入预算1344702.02元，其中：一般公共预算拨款收入1344702.02元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算1344702.02元，其中：基本支出1344702.024元，占100.00%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算1344702.02元，比2021年财政拨款收支预算总数增加449478.98元，主要原因是从2021年8月开始我单位开始独立核算，人员工资、保险费用和办公费用同步增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1344702.02元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出654847.02元、国防支出0元、教育支出0元、社会保障和就业支出84380.00元、卫生健康支出42190.00元、住房保障支出63285.00元、农林水支出500000.00元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款1344702.02元，比2021年预算数增加449478.98元，变动的主要原因：一是2021年8月开始我单位开始独立核算，人员工资、保险费用和办公费用同步增加。二是2021年底资金下达较晚，结转到2022年度。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1344702.02元，占100.00%；公共安全支出0元，占0%；教育支出0元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算数为844702.02元，主要用于：国资事务中心人员工资、保险和办公费等。

2.其他普惠金融发展2022年预算数为500000.00元，主要用于：2020年度财金互动奖补资金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1344702.02元，其中：

人员经费754702.02元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费59,0000.00元，主要包括：一是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。二是2020年度财金互动奖补资金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算50000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年决算保持一致,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算50000元，2021年未单独核算;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2021年决算保持一致;公务用车购置费预算0元，较2021年决算保持一致。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算拨款安排的支出0元，其中：文化体育与传媒支出0元、城乡社区支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2022年国有资本经营预算拨款安排的支出0元，其中：社会保障和就业支出0元、国有资本经营预算支出0元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费财政拨款预算为90000.00元，比2021年预算79000.00元增加21000.00元，增加13.92%，原因是2021年未单独核算，从2021年8月开始独立核算。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

第三部分 名词解释

一、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。