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2020年度旺苍县融媒体中心部门决算
发布时间:2021-09-30 来源:县政府办 点击量:840 分享:

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公开时间:2021年9月30日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作…………………………………1

二、机构设置………………………………………………4

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………5

二、收入决算情况说明……………………………………5

三、支出决算情况说明……………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………12

十、其他重要事项的情况说明……………………………12

第三部分 名词解释…………………………………………16

第四部分 附件

附件1.2020年部门整体支出绩效评价报告………………21

附件2.党建经费项目2020年绩效评价报告………………24

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


 第一部分  部门概况

 一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:

1、贯彻执行国家、省、市、县关于融媒体宣传工作的法律法规、规章;贯彻落实中央、省委、市委关于融媒体工作的方针、政策、决策部署和县委有关工作要求,把握正确的舆论和创作导向;宣传党和国家的路线、方针、政策和法律法规、规章,发挥舆论导向作用。

2、按照“媒体+”的理念,打造旺苍新媒体宣传矩阵,从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展,开展“媒体+党建”、“媒体+政务”、“媒体+公共服务”、“媒体+增值服务”等业务,提供多样化综合服务,满足用户多样化需求。

3、负责县融媒体中心网络、广播电视等媒体视听、文图节目的内容生产和质量审核工作;负责县融媒体中心广告、专题制播和承办各类文化活动工作。

4、负责全县广播传输覆盖和融媒体各平台节目安全播出和舆情监管工作。

5、承担全县融媒体人才队伍建设及人员教育培训工作。

6、深化机构、人事、财政、薪酬等方面改革,推进融媒体中心自身建设。

7、完成县委、县政府和县委宣传部交办的其它工作。

(二)2020年重点工作完成情况:

1、是用好用活高端智能的“中央厨房”。持续推进“中央厨房”建管用。对照中央、省委和市委先后出台的《关于加强县级融媒体中心建设的实施意见》《县级融媒体中心建设规范》《四川省县级融媒体中心建设指导指标》等文件要求,认真查漏补缺,补齐短板,切实发挥平台作用。将新闻“三审三校”制度与“数智融媒”有机结合起来,运用“数智融媒”实质性开展选题汇集、记者调度、素材采编、文稿撰写、节目制作、内容审核、内容发布等,全面实现“一次采集、多元生成、多平台传播”的融媒体工作格局。融媒体中心建设在省级交叉验收中取得了优异的成绩。

2、全力打造功能齐全的“智慧终端”。紧扣县级融媒体中心“主流舆论阵地、综合信息服务平台、基层舆情聚合平台”的建设目标,以实现“决策参考报信息、解决问题发点球、正面引导把方向、负面管控防风险”四大功能为抓手,以旺苍融媒APP、“旺苍发布”为重点,将旺苍融媒APP移动客户端建设与智慧党建、智慧政务、智慧城市、旅游宣传等发展内容有机结合起来,更好引导群众、服务群众,截止目前旺苍融媒APP移动客户端下载量达3万余人,直播收看达45万人次,“媒体+党建+政务+服务+电商+产业”等多个延伸服务功能基本实现。

3、大力提升鲜活强劲的“造血功能”。抢抓媒体深度融合发展契机,充分利用全媒体宣传平台,承接各类宣传业务。制定了创收发展规划、机制、奖惩体系等规章制度。创新运营模式,鼓励干部职工积极拓展营销市场,今年以来承接了问政旺苍、米仓山采茶节、红色旅游文化节等大型文化活动(直播宣传)10场次,拍摄《向着幸福出发》《击鼓奋进正当时》《红色旺苍  绿色希望》等专题片20余部。实现多渠道、多形式增收见效,提升了中心造血功能,干部职工的工作积极性不断增强。

4、新媒体宣传硕果累累。今年以来,新媒体平台用户较去年增长8.2万人次,其中“旺苍发布”微信粉丝量较去年增长49%,旺苍融媒APP用户达3万余人。截止目前在“学习强国”平台上稿80条、“川报观察”上稿400条,“旺苍发布”刊发330期1700余条,“旺苍融媒”APP上稿2313条、“旺苍县融媒体中心”抖音号发布视频320条,策划“民生旺苍进行时”“森林防灭火专项整治”等专题报道18个,抖音作品两次冲上全网热搜,《抗美援朝老兵》浏览量超过3400万,点赞超过320万,评论达6.6万,原创作品“三个人的村小”入选四川“市县新媒体2020优秀传播案例”。县级综合传播力指数始终保持在全省20位左右。

5、对外宣传成效显著。围绕疫情防控、复工复产、脱贫攻坚等主题和中心工作,扎实做好对外宣传报道,今年以来,在市级以上主流媒体平台上稿超过3000余条,创历史新高。在中央电视台上稿20条,其中“东西部扶贫协作——仙居杨梅”“省级经济开发区——旺苍经济开发区,就贯彻落实习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的重要讲话引发热烈反响”“松浪村组织党员干部收看《英雄儿女》”3条新闻在中央电视台《新闻联播》刊播,《人民日报》上稿15条(头版3条)。在四川电视台上稿110条(四川新闻25条,头条3条),《四川日报》上稿55条(头版8条,头条2条)。成功举办“中国·旺苍招商引资网络推介会”、“红色旺苍·中国茶乡,第十届米仓山采茶节暨茶叶网络推介会”等大型网络直播活动,每场活动在线观看人数均突破100万。多项成绩刷新了旺苍对外宣传的历史记录,有力地宣传了旺苍,深受社会各界好评。

二、机构设置

旺苍县融媒体中心下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入融媒体中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。


第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计589.84万元。与2019年相比,收、支总计各增加168.47万元,增长40%。主要变动原因是融媒体中心新成立后人员划转新增12人及专项资金增加。

(图1:收、支决算总计变动情况)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计508.25万元,其中:一般公共预算财政拨款收入508.28万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图) 

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计558.62万元,其中:基本支出471.22万元,占84%;项目支出87.40万元,占16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计589.84万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加168.47万元,增长40%。融媒体中心新成立后人员划转新增12人及专项资金增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出558.62万元,占本年支出合计的94.71%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加190.33万元,增长51.68%。主要变动原因是融媒体中心新成立后人员划转新增12人及专项资金增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出558.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出475.38万元,占85.1%;社会保障和就业(类)支出35.11万元,占6.29%;卫生健康支出17.61万元,占3.15%;住房保障支出30.52万元,占5.46%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为558.86,完成预算100%。其中:

1. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项): 支出决算为20万元,完成预算100%。

2. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)电视(项): 支出决算为455.38万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项): 支出决算为35.1万元,完成预算100%。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为17.61万元,完成预算100%。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为30.52万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出431.32万元,其中:

人员经费431.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费39.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约、压缩支出,按规定开展公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.2万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无因公出国(境)支出安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.2万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0.6万元,下降21.43%。主要原因是厉行节约、压缩支出,按规定开展公务接待。其中:

国内公务接待支出2.2万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次,122人次(不包括陪同人员),共计支出2.2万元,具体内容包括:接待中央省市记者采访工作 1.4 万元,脱贫攻坚工作0.3万元,其他工作 0.5万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,旺苍县融媒体中心机关运行经费支出39.91万元,比2019年增加16.62万元,增长68.75%。主要原因是融媒体中心新成立后人员划转新增12人。

(二)政府采购支出情况

2020年,旺苍县融媒体中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,旺苍县融媒体中心共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对本单位项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本单位资金合理运用,项目完成情况良好。            

1、项目绩效目标完成情况
    本部门在 2020 年度部门决算中反映“电视台运行经费”“ 党建经费”“旺苍县形象专题片”3 个项目绩效目标实际完成情况。

(1)电视台运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.5万元,执行数为28.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障电视台安全播出、正常运行,让更多人了解旺苍,知晓旺苍。

(2)党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.6万元,执行数为4.6万元,完成预算的100%。通过项目实施,完善了基层党组织活动阵地、基层党员的教育培训、开展党建活动的保障。

(3)旺苍县形象专题片项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,有力的宣传了“红城、绿谷、茶乡、古道”四张名片,全面打响了“红色旺苍  中国茶乡”城市核心品牌,不断提升旺苍对外知名度、美誉度和影响力。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

电视台运行经费

预算单位

旺苍县融媒体中心

预算执行情况(万元)

预算数:

28.5

执行数:

28.5

其中-财政拨款:

28.5

其中-财政拨款:

28.5

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障电视台安全播出、正常运行,让更多人了解旺苍,知晓旺苍。

保障电视台安全播出、正常运行,让更多人了解旺苍,知晓旺苍。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

指标

数量指标

电视台运行经费

安排资金28.5万元,主要用于保障电视台正常运行

安排资金28.5万元,主要用于保障电视台正常运行

项目完成

指标

质量指标

专项资金拨付进度

≥90%

≥90%

项目完成

指标

时效指标

完成时间

2020年12月底前

2020年12月底前

项目完成

指标

成本指标

投入资金

安排资金28.5万元

安排资金28.5万元

效益指标

社会效益

指标

旺苍县全民能看的到旺苍电视,聆听到地方政府的声音

≥95%

≥95%

效益指标

可持续影响

指标

社会影响力

旺苍县全民能看的到旺苍电视,聆听到地方政府的声音

旺苍县全民能看的到旺苍电视,聆听到地方政府的声音

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90%

95%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

党建经费

预算单位

旺苍县融媒体中心

预算执行情况(万元)

预算数:

4.6

执行数:

4.6

其中-财政拨款:

4.6

其中-财政拨款:

4.6

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

计划完善活动阵地1个,开展三会一课大比武活动1次,组织党员教育培训3次,组织开展主题党日活动12次,组织党员学习调研5次,慰问党员2个,全面完成全年党建工作任务。

   完善活动阵地1个,开展三会一课大比武活动1次,组织党员教育培训4次,组织开展主题党日活动13次,组织党员学习调研20次,慰问党员2个,全面完成全年党建工作任务。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

指标

数量指标

开展三会一课大比武活动、织党员教育培训,组织开展主题党日活动,组织党员学习调研,慰问党员。

开展三会一课大比武2次、织党员教育培训2次,组织开展主题党日活动2次,组织党员学习调研2次,慰问党员10个

开展三会一课大比武2次、织党员教育培训2次,组织开展主题党日活动2次,组织党员学习调研2次,慰问党员10个

项目完成

指标

质量指标

活动阵地建设规范、规范开展党建活动

上级党组织验收合格、顺利迎接各级督查暗访

上级党组织验收合格、顺利迎接各级督查暗访

项目完成

指标

时效指标

完成时间

2020年12月31日前

2020年12月31日前

效益指标

成本指标

开展三会一课大比武活动、织党员教育培训,组织开展主题党日活动,组织党员学习调研,慰问党员。

安排资金4.6万元

安排资金4.6万元

效益指标

社会效益指标

对干部教育工作的促进作用

加强班子建设,强化支部工作,提升全体职工素质。

加强班子建设,强化支部工作,提升全体职工素质。

 

效益指标

可持续影响指标

加强干部作风纪律建设

深化干部作风纪律建设,提高干部总体素质。

深化干部作风纪律建设,提高干部总体素质。

 

满意度指标

满意度指标

党员满意度

满意度≥90%

满意度≥90%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

旺苍县形象专题片

预算单位

旺苍县融媒体中心

预算执行情况(万元)

预算数:

20

执行数:

20

其中-财政拨款:

20

其中-财政拨款:

20

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

计划该项目的实施,提高对外宣传的知名度、美誉度和影响力,着力塑造“红城、绿谷、茶乡、古道”四张名片,全力打响“红色旺苍  中国茶乡”城市核心品牌。

通过该项目的实施,提高对外宣传的知名度、美誉度和影响力,着力塑造“红城、绿谷、茶乡、古道”四张名片,全力打响“红色旺苍  中国茶乡”城市核心品牌。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

指标

数量指标

形象宣传片《红色旺苍  中国茶乡》拍摄

宣传片10分钟

宣传片10分钟

项目完成

指标

质量指标

合格率

100%

100%

项目完成

指标

时效指标

完成时间

2020.8.30

2020.8.30

项目完成

指标

成本指标

解决旺苍形象宣传片《红色旺苍  中国茶乡》专项经费

安排资金20万元

安排资金20万元

效益指标

社会效益指标

提升品牌外宣影响力,围绕旺苍县重大节庆活动,整合旅游、文化、体育等多种外宣资源,打造品牌外宣活动

达到预期目标

达到预期目标

效益指标

可持续影响指标

扩大宣传范围,为旺苍持续发展营造了良好的舆论环境

达到预期目标

达到预期目标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

≥95%

 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《旺苍县融媒体中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对党建经费开展了绩效评价,《党建经费2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

 

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分  附件

附件1

旺苍县融媒体中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

旺苍县融媒体中心下属二级单位 0个,其中行政单位 0 个, 参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。

(二)机构职能。

1、贯彻执行国家、省、市、县关于融媒体宣传工作的法律法规、规章;贯彻落实中央、省委、市委关于融媒体工作的方针、政策、决策部署和县委有关工作要求,把握正确的舆论和创作导向;宣传党和国家的路线、方针、政策和法律法规、规章,发挥舆论导向作用。

2、按照“媒体+”的理念,打造旺苍新媒体宣传矩阵,从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展,开展“媒体+党建”、“媒体+政务”、“媒体+公共服务”、“媒体+增值服务”等业务,提供多样化综合服务,满足用户多样化需求。

3、负责县融媒体中心网络、广播电视等媒体视听、文图节目的内容生产和质量审核工作;负责县融媒体中心广告、专题制播和承办各类文化活动工作。

4、负责全县广播传输覆盖和融媒体各平台节目安全播出和舆情监管工作。

5、承担全县融媒体人才队伍建设及人员教育培训工作。

6、深化机构、人事、财政、薪酬等方面改革,推进融媒体中心自身建设。

7、完成县委、县政府和县委宣传部交办的其它工作

(三)人员概况。

旺苍县融媒体中心下属二级预算单位0个。总编制51名,其中行政编制0名,机关工勤编制0名,事业编制51名(其中:参照公务员法管理的事业编制0名)。在职人员总数43人,其中:公务员0人,机关工勤人员0人,事业人员43人(其中:参照公务员法管理的事业人员0人)。二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

本年度财政拨款收入589.83万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 508.25万元,占 86.15%;年初财政拨款结转和结余 81.59万元,占 13.83%。

(二)部门财政资金支出情况。

本年度财政拨款支出 558.62万元。其中:基本支出 471.22万元,占 84.35%;项目支出87.4万元,占 151.65%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

根据预算绩效管理要求,融媒体中心确定部门预算支出和预算额度,清晰描述预算基本开支范围和内容,确定预算的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二)结果应用情况。

1. 财政资金拨付到位及时。

  2. 已建立预算管理制度并按照管理制度要求执行。

3. 按期保质保量完成任务。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

旺苍县融媒体中心2020年严格执行财政部门预算,全面保障了机关日常正常运转,认真履行好部门职能职责,圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

(三)存在问题。

经认真分析与对比,2020 年预算及执行还须进一步加强。

(三)改进建议。

我单位将会更加仔细评估申报来年预算金额,并在执行过程 中不断加强管理,使预算更好的指导管理工作的开展,决算更好 的反应管理工作的水平。

 

附件2

党建经费项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

党建经费用于加强基层服务型党组织建设,为联系服务群众提供经费保障。我中心按照年初制定的党建活动方案开展活动,并对全年的党务活动进行评价以创先争优活动为主线,积极实施我中心党建工作模式,强化党建新机制,深化和创新组织管理,努力提高基层党支部的建设水平。

(二)项目绩效目标。

每月开展主题教育活动,开展党员教育和困难党员慰问。通过党组织活动达到增强党员在干部群众中的影响力,人民群众满意度达90%以上。

(三)项目自评步骤及方法。

根据绩效管理要求,本部门对该项目支出开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我单位党建经费年初预算资金4.6万元,经县财政局批复下达经费指标4.6万元。

(二)资金计划、到位及使用情况

我单位党建经费全年预算资金4.6万元,到位资金4.6万元,全部用于我单位党建活动专项工作项目。

(三)项目财务管理情况。

我单位党建经费,账务处理规范,附件资料齐全,会计核算细致,票据审核严格,项目资金做到了专款专用。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

1.制定工作计划和目标任务。

2.落实项目实施责任股室和具体负责人。

3.按照计划开展工作。

(二)项目管理情况。

由旺苍县融媒体中心办公室牵头,办公室相关人员具体负责项目的实施,邀请讲师授课培训,严格按照培训工作要求开展工作。

(三)项目监管情况。

按照工作职责和工作计划,由我单位办公室具体负责项目实施的监管,确保项目实施和开展落实落地。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

开展党组织活动12次,开展党员义务大扫除、植树等活动30余次。质量指标:党组织活动要求全体党员干部参与率达到100%,每次活动以现场照片证明,顺利通过各级检查部门的暗访、检查。

(二)项目效益情况。

党支部活力增强,党内政治生态持续优化,服务中心工作成效彰显。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

我单位在党组织活动经费执行上严格遵守各项财经纪律,严守法律底线、纪律底线、道德底线,无任何违反财经纪律的行为。

(二)存在的问题。

开支党建活动经费的范围不明确。

(三)相关建议。

一是根据工作需要,合理预算;

二是完善资金管理办法,节约成本,提高资金使用效率,加强资金监管力度。


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算