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2020年度旺苍县双汇镇人民政府部门决算
发布时间:2021-09-29 来源:双汇镇 点击量:1944 分享:

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2021年9月29日



第一部分部门概况................................ 4

一、基本职能及主要工作....................... 4

二、机构设置........................................6

第二部分 2020年度部门决算情况说明......... 7

一、收入支出决算总体情况说明.................. 7

二、收入决算情况说明.......................... 8

三、支出决算情况说明.......................... 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......... 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况..... 11

六、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况..... 12

七、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况..... 13

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 18

九、 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 19

十、政府性基金预算支出决算情况说明........... 20

十一、 国有资本经营预算支出决算情况说明...... 20

十二、其他重要事项的情况说明................. 20

第三部分名词解释.............................. 25

第四部分附件....................................... 33

附件1....................................... 33

附件2....................................... 43

第五部分附表................................... 46

一、收入支出决算总表......................... 46

二、收入总表................................. 46

三、支出总表................................. 46

四、财政拨款收入支出决算总表................. 46

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........... 46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....... 46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....... 46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....... 46

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... 46

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46

十三、国有资本经营预算支出决算表............. 46


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)党政办公室(挂信访和群众工作办公室,社会治安综合治理办公室、矛盾纠纷大调解中心牌子)

负责党务日常工作和机关日常事务管理;监督检查各办、所对上级的方针、政策的贯彻落实情况,协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作;加强对村民委员会的指导,提高,培育村民委员会自治能力;负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;承办人大主席团的日常工作。

(二)经济发展与社会事务办公室(挂财政所、计划生育办公室牌子)

负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、镇镇企业管理、安全生产管理等工作;负责镇镇财政工作,包括财源建设、财务管理、镇直属事业单位和村级财务的指导和监督工作;加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞好市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,协调和指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面的工作;加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、劳动保障、户籍管理、交通建设和镇村规划等工作;负责工会、青年、妇联等日常工作;加强社会主义精神文明建设;做好防灾减灾工作;加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务、及时反映社情民意;协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等工作。

镇党委按规定设置政法委,为镇委的议事协调机构,不核定人员编制和领导职数。镇党委政法委员会在镇党委直接领导下和县委政法委的指导下开展工作,其日常工作由镇综治办承担。

(二)2020年重点工作完成情况。

一是脱贫攻坚成效显著。实现贫困人口减贫6人,强化20户脱贫不稳定户持续帮扶,巩固提升647户已脱贫户的脱贫成果,全面完成4个贫困村巩固提升,2020年财政专项扶贫项目资金、财政涉农整合资金报账比例均超过97%。全面完成脱贫攻坚问题清零27类29个,整改完成2020贫困县退出国家抽查5个、脱贫攻坚国家普查20个、省成效考核反馈相关问题7个和县内镇交叉信息核实核准13个,共计74个问题全部整改,并进一步规范了佐证资料。二是农业产业持续壮大。实现农村居民人均可支配收入增长10%以上,全镇粮食产量1.11万吨,地区生产总值增长6.5%以上。出栏生猪22500头,新建500头以上生猪规模养殖场;新增能繁母猪0.02万头,共0.035万头;推广广元灰鸡0.36万只,新建标准化土鸡生态养殖规模场1个。完成卫星村、龙泉村黄茶栽植440亩;在斑竹村、永庆村、大坪村等种植道地药材1435亩。三是工业经济稳步增长。截止10月底,我镇扶持规上企业实现产值1.797亿元,利润0.559亿元;完成全社会固定资产投资0.9326亿元;完成项目入库资金0.7841亿元、工业项目投资0.7646亿元;招商引资到位资金2741万元,完成省外到位资金占比137.1%。新开工投资500万元以上项目2个,新储备投资500万元以上项目3个。

二、机构设置

双汇镇人民政府下属二级单位0个。总编制62名,其中行政编制30名,机关工勤编制1名,事业编制31名(其中:参照公务员法管理的事业编制0名)。在职人员总数62人,其中:公务员30人,事业人员31人(其中:参照公务员法管理的事业人员0人)。

纳入双汇镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位为0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计2601.87万元,2019年收支总计1564.68万元,与2019年相比,收支总计增加1037.19万元,增长66%,主要变动原因是2020年乡镇合并。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1256.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1237.76万元,占98.5%;政府性基金预算财政拨款收入18.50万元,占0.01%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。


三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1345.6万元,其中:基本支出1143.06万元,占85%;项目支出202.53万元,占15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2601.86万元。2019年财政拨款收、支总计1564.68万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1037.18万元,增长66%。主要变动原因是人员增加,预算资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1319.86万元,占本年支出合计的98%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加568.81万元,增长75.74%。主要变动原因是2020年乡镇合并。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1319.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出570.46万元,占43.22%;国防支出0.4万元,占0.03%;城乡社区支出51.69万元,占3.92%;文化旅游体育与传媒(类)支出15.9万元,占1.2%;社会保障和就业(类)支出77.06万元,占5.83%;卫生健康支出41.88万元,占3.17%;住房保障支出46.08万元,占3.49%;农林水支出493.50万元,占37.39%。自然灾害及应急管理支出22.87万元,占1.73%。

2020年一般公共预算支出决算数为1319.86万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为21.06万元,完成预算100%,决算数大于预算数,主要原因是上年结转数据。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 支出决算为1.45万元,完成预算100%,决算数大于预算数,主要原因是上年结转数据。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为409.22万元,完成预算100%,决算数大于预算数,主要原因是上年结转数据。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为6万元,完成预算的100%,决算数大于预算数,主要原因是上年结转数据。

5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为32.29万元,完成预算数的100%,决算数等于预算数。

6、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为21.79万元,完成预算数的100%,决算数大于预算数,主要原因是上年结转数据。

7、一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项):支出决算数为2.77万元,完成预算数的100%,决算数大于预算数,主要原因是上年结转数据。

8、一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算数为30.69万元,完成预算数的100%,决算数大于预算数,主要原因是上年结转数据。

9、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为41.01万元,完成预算数的100%,决算数大于预算数,主要原因是上年结转数据。

10、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为14万元,完成预算数的100%,决算数大于预算数,主要原因是上年结转数据。

11、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全管理(项):支出决算数为41.01万元,完成预算数的100%,决算数大于预算数,主要原因是上年结转数据。

12、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):支出决算数为0.4万元,完成预算数的100%,决算数大于预算数,主要原因是上年结转数据。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)文化与旅游(款)群众文化(项):支出决算数为4.62万元,完成预算数的100%,决算数大于预算数,主要原因是上年结转数据。

14、文化旅游体育与传媒(类)文化与旅游(款)其他文化与旅游支出(项): 支出决算为11.28万元,完成预算100%,决算数大于预算数,主要原因是上年结转数据。

15、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为62.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

16、社会保障和就业(类)抚恤(款)机关事业单位基本死亡抚恤(项): 支出决算为14.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

17、卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算为4.49万元,完成预算61%,决算数小于预算数的主要原因是款项未支完。

18、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为23.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

19、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为10.60万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

20、卫生健康(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):支出决算为3.14万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余。

21、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为16.47万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余。

22、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区管理环境卫生(项):支出决算为35.22万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余。

23、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项):支出决算为24.74万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余。

24、农林业支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算为73.07万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余。

25、农林业支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算为10万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余。

26、农林业支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为20.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

27、农林业支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为343.63万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余。

28、农林业支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算为46.43万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为46.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

30、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):支出决算为5万元,完成预算%,决算数等于预算数。

31、自然灾害救灾及恢复重建支出(类)中央自然灾害生活补助(款)住房公积金(项):支出决算为2万元,完成预算%,决算数小于预算数的主要原因是…

32、自然灾害救灾及恢复重建支出(类)地方自然灾害生活补助(款)住房公积金(项):支出决算为15.87万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余。

33、抗议特别国债安排支出(类)抗议相关支出(款)其他抗议相关支出(项):支出决算为1万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1143.06万元,其中:

人员经费867.68万元,主要包括:基本工资212.19万元、津贴补贴103.13万元、奖金120.63万元、伙食补助费0万元、绩效工资63.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.21万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费4.02万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助219.15万元、医疗费补助0万元、奖励金0.11万元、住房公积金46.08万元、其他对个人和家庭的补助支出2.69万元等。
  日常公用经费275.38万元,主要包括:办公费78.64万元、印刷费14万元、咨询费0、手续费0、水费0、电费18.13万元、邮电费13.45万元、取暖费0、物业管理费0、差旅费23.11万元、因公出国(境)费用0、维修(护)费0、租赁费0、会议费0、培训费0.73万元、公务接待费15.2万元、劳务费85万元、委托业务费0、工会经费0.05、福利费0.48万元、公务用车运行维护费0、其他交通费0、税金及附加费用0、其他商品和服务支出26.78万元、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、其他资本性支出0等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为15.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算15.2万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出15.2万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加4.2万元,增长38%。主要原因是撤乡并镇,乡镇区域调整。

国内公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0 万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出25.73万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,双汇镇人民政府运行经费支出275.38万元,比2019年增加178.45万元,增长184%(或与2019年决算数持平)。主要原因是撤乡并镇,乡镇区域调整。

(二)政府采购支出情况

2020年,双汇镇人民政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,双汇镇人民政府共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,我单位在年初预算编制阶段,组织对中央水污染防控资金项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,我单位2020年度评价得分为91分。根据年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府中心工作,积极履职, 强化管理,较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开,都要严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了本年度的目标任务,取得了较大的社会效益和经济效益,得到了上级部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

本单位在2020年部门决算中反映“中央水污染防控资金”1个项目绩效实际完成情况。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看做到场镇集中供水水源地保护,确保场镇饮用水安,保证场镇环境干净整洁,创造良好的生态效益和社会效益。

1.项目绩效目标完成情况。
    中央水污染防控资金项目绩效目标完成情况综述。。项目全年预算数2.86万元,执行数为2.86万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了集中供水水源地,确保了场镇饮用水安全,保证了场镇环境干净整洁,创造了良好的生态效益和社会效益。发现的主要问题:水源地靠近矿产区,污染面积广;水源地群众较多,未引起重视农业化肥农药和农村生活用水缺乏管控和处理。下一步改进措施:矿区污染废水集中处理,严格把控;安装场镇饮用水源地警示标牌和防护网设施,引导水源地环境保护,规范污水处理,保证水源地环境干净整洁。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

中央水污染防控资金

预算单位

旺苍县双汇镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

28600元

执行数:

28600元

其中-财政拨款:



其中-财政拨款:



其它资金:

28600元

其它资金:

28600元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1. 安装场镇饮用水源地警示标牌和防护网设施;

2.保证场镇环境干净整洁,创造良好的生态效益和社会效益。

1.安装场镇饮用水源地警示标牌和防护网设施;

2.保证场镇环境干净整洁,创造良好的生态效益和社会效益。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

水源地警示标牌

2

2



数量指标

防护网设施

1

1

项目完成指标

质量指标

场镇水质情况

合格100%

合格100%



质量指标

污水处理站设备运营

保证每日正常运转,处理达标

保证每日正常运转,处理达标

项目完成指标

时效指标

完成时间

2021年12月31日前

2021年7月25日完成

项目完成指标

成本指标

工作经费

28600元

28600元

效益指标

社会效益

指标

场镇卫生整洁度

提高卫生水平,保护人民身体健康

提高卫生水平,保护人民身体健康

效益指标

可持续影响指标

改善生态环境

≥1年,群众环保意识增强。

≥1年,群众环保意识增强。

满意度指标

服务对象满意度指标

社会群众满意度

环境进一步改善,创文明乡镇,群众满意率≥99%

环境进一步改善,创文明乡镇,群众满意率≥99%

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《双汇镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位自行组织对“中央水污染防控资金”项目、项目开展了绩效评价,《中央水污染防控资金20120年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指基层政权建设资金支出。

10.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):指用于兵役征集等方面的支出。

11.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项): 指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项): 指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项): 指老龄事务方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 指敬老院临聘人员工资和办公费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 指用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指计生服务工作人员工资、办公费的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):指用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.  城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(类)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(类)污水处理设施建设和运营(项):指污水处理站运行经费和人员工资支出。

15.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映行政单位的基本支出。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指反映除项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

16、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):反映新建公路支出,公路改建支出,特大型就桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县双汇镇人民政府

关于部门支出绩效评价的自评报告

县财政局:

为了进一步加强预算绩效管理,增强预算编制的科学性,我单位认真组织开展了此次部门支出绩效评价工作,现将2019年自评情况汇报如下:

一、基本情况和职能

旺苍县双汇镇人民政府,下属二级预算单位0个。总编制37名,其中行政编制22名,机关工勤编制2名,事业编制13名(其中:参照公务员法管理的事业编制0名)。在职 人员总数35人,其中:公务员22人,机关工勤人员1人,事业人员12人(其中:参照公务员法管理的事业人员0人)。固定资产总额44.7万元。

基本职能职责如下:

(一)党政办公室(挂信访和群众工作办公室,社会治安综合治理办公室、矛盾纠纷大调解中心牌子)

负责党务日常工作和机关日常事务管理;监督检查各办、所对上级的方针、政策的贯彻落实情况,协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作;加强对村民委员会的指导,提高,培育村民委员会自治能力;负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;承办人大主席团的日常工作。

(二)经济发展与社会事务办公室(挂财政所、计划生育办公室牌子)

负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、镇镇企业管理、安全生产管理等工作;负责镇镇财政工作,包括财源建设、财务管理、镇直属事业单位和村级财务的指导和监督工作;加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞好市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,协调和指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面的工作;加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、劳动保障、户籍管理、交通建设和镇村规划等工作;负责工会、青年、妇联等日常工作;加强社会主义精神文明建设;做好防灾减灾工作;加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务、及时反映社情民意;协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等工作。

(三)社会事务与计划生育办公宣

加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、户籍管理、交通建设等工作;负责工会、青年、妇联等日常工作;加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作;加强环境保护努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时反映社情民意;协调公安、法庭、司法、郎政、通讯等方面工作。

镇党委按规定设置政法委,为镇委的议事协调机构,不核定人员编制和领导职数。镇党委政法委员会在镇党委直接领导下和县委政法委的指导下开展工作,其日常工作由镇综治办承担。

(二)部门自评步骤及方法

1、自评步骤。镇领导高度重视,成立双汇镇绩效评价小组,组织召开相关人员会议,安排布置支出绩效评价工作,明确责任,分工负责。要求各相关人员各尽其责,认真履职,按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2、自评方法。采取自评与他评相结合方式,成立绩效评价小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取群众建议意见,做好自评工作。

(三)部门支出绩效评价自评得分情况

一级指标

二级指标

三级指标

得分

预算编制(10分)

报送时效(1分)

及时性(1分)

1

编制质量(3分)

预算编制准确(2分)

2

部门预算审查(1分)

1

绩效目标(6分)

部门整体绩效目标(3分)

2

重点项目绩效目标(3分)

2

预算执行(20分)

执行进度(10分)

部门预算执行进度(4分)

4

专项资金使用率(3分)

3

结转资金使用率(3分)

2

预算调整(4分)

预算执行刚性(4分)

4

行政成本(6分)

机构运行经费控制率(3分)

3

三公经费(3分)

3

综合管理(40分)

债务管理(4分)

严格控制新增债务(2分)

2

债务还本付息(2分)

2

非税收入执收情况(4分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

非税收入计划完成情况(2分)

2

政府采购实施计划(2分)

政府采购实施计划的编制与执行(2分)

2

资产管理(6分)

资产管理信息系统建设情况(2分)

1

行政事业单位资产清查开展情况(2分)

2

行政事业单位资产报表上报情况(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(10分)

评价项目覆盖率(2分)

1

评价层次(2分)

1

评价结果报告(2分)

2

整改完成率(4分)

4

依法接受财政监督(4分)

重点检查发现违规违纪问题(2分)

2

存在问题整改是否到位
(2分)

2

公务卡支付(2分)

公务卡支付率(2分)

1

部门整体效益(30分)

职责履行(10分)

重点工作办结率(10分)

8

履职效率(20分)

经济效益(2分)

2

社会效益(2分)

2

生态效益(2分)

2

机关整体满意度(7分)

7

社会公众或服务对象满意度(7分)

7

合计

               100

91


二、部门财政支出管理情况

(一)年度任务目标

按照每个部门不同的职能划分职权,确保在日常工作开展中职责清晰,杜绝推诿扯皮的情况,办事效率明显提升,群众上访情况明显减少。

按照国家脱贫攻坚政策,我镇严格按照政策规定执行异地搬迁、房屋新建等惠民政策,明显提升了全镇的经济情况,群众有了更多的获得感,同时也为奔小康做好了充分的准备。

本单位资金使用情况严格按照年初预算情况执行,在书记的领导下,我镇工作开展顺利,厉行节约,并做好了日常的账务处理,保证账账相符、账实相符。

(二)预算编制和执行

1.部门预算报送时间

(1)报送时效。按照2020年部门预算编制要求,积极开展预算编报工作,在规定时间内完成了部门预算编制任务。

(2)编制质量。部门预算编制准确、规范、完整无漏项,基础信息和科目使用准确,项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定。

2.预算执行

(1)预算执行刚性。较好的执行批复预算,年度执行中没有调整预算项目,做到了专款专用。

(2)预算执行平衡。严格执行收支平衡,按照项目进度申报用款计划,杜绝大脚大手和突击花钱的现象;在人员支出方面按时间进度执行,无挪用人员支出情况。

(3)部门决算编制和审查。根据部门决算要求时间和口径编制了2020年部门决算,部门决算编制人员与供养人员系统数据一致,决算数据真实准确。

(三)财政资金收支管理情况

1.财务管理

(1)会计机构和会计人员

依法设立会计机构,会计人员有从业资格,会计出纳分设,监督和执行岗位健全,会计机构负责人合符任职条件。

(2)内部管理制度

镇内部财务管理制度健全,主要有《财政所现金管理制度》、《财政所票据管理制度》、《财务费用审批制度》、《会计档案管理制度》、《资产管理制度》等

(3)会计核算

依法建账,使用符合规定的会计准则制度,建立《总账》、《现金日记账》、《银行存款日记账》以及相应的《明细账》;使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据,按国家规定采用会计制度准确。

2.财政政策执行

(1)国库集中支付

当年部门预算支出中直接支付比例达到了县本级当期平均水平。

(2)公务卡改革

按照公务卡强制结算目录,使用公务卡进行公务结算。全年无现金支出。

(3)政府采购政策执行

规范采购行为,执行政府采购政策,按照政府采购目录,做到应采尽采。

(4)非税收入征收管理

严格执行非税收入征管政策,按规定项目和标准执收,非税收入严格执行收支两条线管理,2019年度我镇无非税收入。

(5)厉行节约

加强内部控制,切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,实行限额把关、一支笔审批制度,做到一事一公函、一事一审批、一事一结账,会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

3.财经纪律

(1)审计监察

2019年度顺利通过县审计局、县财政局和上级有关监督检查部门检查

(2)预算执行动态监控

所有收支均通过财政大平台实行动态监控,资金管理比较规范。

(四)项目绩效情况

1.绩效目标管理。2019年我镇农村公共运行维护项目和村道公路硬化工程,按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标,绩效目标真实、可行、科学。

2. 项目绩效评价。总体上看,项目决策依据较为充分,绩效目标较明确,管理比较严格,项目的实施基本达到预期目标,项目的实施进一步改善了全镇的基础实施,提高了人们生活水平。总体效果较好,人民群众较为满意。

三、评价结论及建议

(一)评价结论

我镇部门预算执行情况良好,无不良记录及违规违纪行为,预算支出和决算支出情况相符。

(二)存在问题

通过这次自评我们清醒的认识到,财政运行还存在着一些不容忽视的问题财政收入规模单一,收入结构不合理,社会事业发展所需财政支出压力大,收支矛盾还比较突出,财政管理还不很规范,财经纪律还有待进一步加强.

(三)改进建议

在以后的工作中我们将加强政策学习,提高思想认识。提高对绩效评价工作的重视程度,完善相应制度建设和账务处理,努力做好绩效评价工作。

特此报告

附件2

中央水污染防控资金项目2020年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价,确保能实际反映项目实际完成情况。

中央水污染防控资金项目经费来源为财政拨款,该项目年初预算2.86万元,主要用于安装场镇饮用水源地警示标牌和防护网设施;保证场镇环境干净整洁,创造良好的生态效益和社会效益。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由镇财政所进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2020年中央水污染防控资金资金的使用,保证污水处理每日正常运转,处理达标,提高卫生水平,保护人民身体健康,群众环保意识增强。环境进一步改善,创文明乡镇,群众满意率提高。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,符合我镇要求。

(二)绩效分析

1.项目决策

为了更好的使用中央水污染防控资金经费,我镇严格按照镇人大通过的预算执行。民政所负责资金拨付所需资料的搜集、整理,财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率,明确了规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,根据预算资金项目绩效目标,严格经费使用程序,加强监督管理。

2.项目管理

2020年中央水污染防控资金批复资金2.86万元,实际到位资金2.86万元,总共支出资金2.86万元,完成预算的100%。用于保障场镇饮用水源地用水安全。

3.项目绩效

保障了场镇饮用水源地用水安全,进一步改善了环境卫生,增强了群众环保意识。严格按照中央水污染防控资金申请流程进行申请、支付,从根本上了提高了群众满意度。发现的主要问题:从水源受污染资料上报到资金拨付所需时间较长,致使资金发放存在滞后性。下一步改进措施:规范水污染防控申请流程,加快拨付速度。

三、存在主要问题

水源地靠近矿产区,污染面积广;水源地群众较多,未引起重视农业化肥农药和农村生活用水缺乏管控和处理。

四、相关措施建议

矿区污染废水集中处理,严格把控;安装场镇饮用水源地警示标牌和防护网设施,引导水源地环境保护,规范污水处理,保证水源地环境干净整洁。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表