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公开时间：2021年09月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作......................................(1)

二、机构设置................................................(6)

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明................................(7)

二、收入决算情况说明........................................(7)

三、支出决算情况说明........................................(8)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................(9)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................(10)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................(15)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................(15)

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................(17)

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................(17)

十、其他重要事项的情况说明..................................(17)

第三部分 名词解释...............................................(24)

第四部分 附件...................................................(29)

附件1.......................................................(29)

附件2.......................................................(34)

第五部分 附表...................................................(39)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场镇基础设施建设，改善山区农民生产生活条件。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.脱贫攻坚：①对标对表巩固“乡三有”建设和已退出166户614人脱贫成果，并实现金竹村1户3人贫困人口脱贫②全面完成集体经济发展任务，现了集体经济的稳定增长。

2.民生工程：①发放残疾人补贴63人，低保385人，优抚8人，奖抚116人，临时救助60人5.92万元；②实施“四类人员”农村危旧房改造6户、除险加固8户，并摸排申报2020年中央农村危房改造补助资金项目22户。③展开新一轮退耕还林管理工作，治理水土流失800亩。

3.产业发展 ：①全乡核桃种植面积达4000余亩，今年管护面积4000余亩；②共发展柴胡、天麻、大黄、猪苓等道地中药材5000余亩，建设中药材种植示范基地4个、加工厂1个，今年新增中药材300余亩；③实行集中养殖和农户散养相结合，共养殖蜜蜂4000余箱，年产蜂蜜20余吨、年产值320余万元，今年新增养蜂300余箱，拟建设蜂蜜加工厂1个，打造了“檬子山花蜜”品牌，被广元电视台《一村一品带货人》专题报道，在全市中蜂产业现场推进会议上进行了经验交流发言；④积极发展传统生态养殖产业，已出栏生猪4400余头、鸡8万余只、牛300余头、羊1600余只。

4.项目建设：①积极做好南凯矿业等企业服务工作，已于7月份实现复工复产，全年生产荒料2000立方米、板材30000平方米，实现产值400万元，上交利税70万元，带动就业40人。利用本地花岗石材、水利资源、生态资源等资源优势，切实加强项目投资工作，1—11月完成社会固定资产投资6589万元，完成目标任务的81.1%，排名全县第二；新增项目入库6179万元，完成目标任务的61.8%，排名全县第三；完成招商引资项目1个，到位资金1200万元，完成目标任务的120%。②积极探索相对贫困对象科学认定、精准扶持、动态管理等机制，对16户相对贫困户和1个薄弱村开展精准扶持，共新建道路4.6公里、硬化道路7.5公里；③改造柏杨村农村厕所41户；④建设村招呼站2个  ⑥维修便民桥5座，切实解决群众过河难的问题。

5.疫情防控：对辖区外出务工人员进行全方位摸排，建立台账，实施全程管控；全乡共排查出湖北来（返）檬人员61名，无疫情中高风险地区来（返）檬人员；对重点地区来（返）檬人员进行核酸检测，累计检测61人，对109人进行居家隔离医学观察，现已全部解除观察；对境外务工4人实行“一对一”联系，此前已有3人回国，通过“14+7+7”集中隔离和不聚集后未见异常。劝阻暂停自办婚丧嫁娶宴席18户、设置12个检查口24小时值班引导群众居家隔离；主动服务辖区企业，建立信息共享机制，共为S301线项目建设、南凯矿业来檬177名务工人员提供健康服务，助推复工复产。

二、机构设置

檬子乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。总编制33名，其中行政编制13名，机关工勤编制0名，事业编制20名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数33人，其中：公务员13人，事业人员20人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计559.55万元。与2019年482.39万元相比，收、支总计各增加77.16万元，增长16%。主要变动原因是区划调整，林业、畜牧、人社所人员划转至乡镇。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计483.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入482.9万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入0.5万元，占0.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计474.17万元，其中：基本支出424.97万元，占89.62%；项目支出49.19万元，占10.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计559.55万元。与2019年482.39万元相比，财政拨款收、支总计各增加77.16万元，增长16%。主要变动原因是区划调整，人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出473.67万元，占本年支出合计的84.73%。与2019年411.28万元相比，一般公共预算财政拨款增加62.39万元，增长15.17%。主要变动原因是区划调整，人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出473.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出220.91万元，占47%；国防支出0.4万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占1%；社会保障和就业支出22.27万元，占5%；卫生健康支出41.37万元，占9%；城乡社区支出13.29万元，占3%；农林水支出153.76万元，占33%；住房保障支出18.66万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为473.67万元，完成预算84.73%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为9.08万元，完成预算98.6%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，预算的公业务费未支付。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.032万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为173.44万元，完成预算94.73%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，预算的公业务费未支付。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为12.12万元，完成预算96.3%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，预算的公业务费未支付。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为16.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，存量资金健康生活高效工作项目资金0.9万未支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  旅游宣传（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为22.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）  其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为15.8万元，完成预算98.7%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，预算的公业务费未支付。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为2.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）:支出决算为6.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为11.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是大坝村污水管网建设30万及场镇水源地整治5.28万元未支付。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为6.78万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，预算的公业务费未支付。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为6.51万元，完成预算85.9%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，人大工作经费19年存量资金未支付。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为23.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为104.93万元，完成预算76.03%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，农村公共运行维护30万和村办公费3万未支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为23.75万元，完成预算95.96%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，预算的公业务费未支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出424.97万元，其中：

人员经费326.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费98.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年减少1.1万元，下降18.03%。主要原因是：1、由于疫情影响；2、压减一般性公共支出。其中：

国内公务接待支出5万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待134批次829人，共计支出5万元，具体内容包括：脱贫攻坚督查、检查；上级各部门来乡检查，督导；各村社干部到乡开会生活费等。

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.5万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，檬子乡机关运行经费支出98.13万元，比2019年80.46万元增加17.67万元，增长21.96%。主要原因是上年结转多本年支付；区划调整，人员划转至乡镇。

（二）政府采购支出情况

2020年，檬子乡政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，檬子乡共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对扫黑除恶项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年全乡各项工作完成较好，年终目标考核获一等奖，存在的问题一是各项事业发展资金欠缺，没有更多的财力保障乡各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。下一步改进措施：全面、合理编制预算，严格执行预算。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看从评价情况来看污水处理站运行良好，各项支出合理（存在资金支付不及时问题），水质排放达标，场镇干净整洁无异味，群众很满意，存在部分工作人员相关业务不熟悉问题，检查得分96.5分。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映扫黑除恶、“炊事员报酬”“基层武装经费”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）扫黑除恶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，合计1万元。执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面遏制涉黑涉恶问题，保障全乡生活安全，全面提升人民群众安全感和满意度。加强基层组织建设，提升基层社会治理能力。发现的主要问题：群众意识不强。下一步改进措施：加强政策宣传，改变宣传方式。

（2）炊事员报酬作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障单位公务接待、会议用餐及职工日常生活用餐。发现的主要问题：工作人员卫生防护措施不到位。下一步改进措施：建立责任监督机制，不断完善更新各项管理制度。

（3）基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障征兵工作顺利开展。发现的主要问题：补贴经费预算不足。下一步改进措施：根据工作任务，增加专项经费预算，保障征兵工作顺利开展。

（4）党组织活动经费（含纪检监督工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效保障党建工作的正常运行，持续改善机关干部形象，增加党员能力素质。

（5）县级基本财力保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效保障机关单位工作的正常运行。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			扫黑除恶项目
预算单位			旺苍县檬子乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:		1	其中-财政拨款:	1
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2020年度做好扫黑除恶法律法规政策宣传，排查行业内涉黑涉恶相关线索，配合相关部门部门打击涉黑涉恶势力。			1、完成政策宣传12次，信访维稳4次 2、有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	政策宣传活动	12次以上	12次以上
	项目完成指标		信访维稳	全年排查不少于4次	全年排查不少于4次
	项目完成指标		观看警示教育片	每季度一次	4次以上
	项目完成指标	质量指标	群众安全指数	≥99%	≥99%
	项目完成指标		信访维稳	及时化解上访矛盾率达100%	及时化解上访矛盾率达100%
	项目完成指标		各项活动参与率	≥99%	≥99%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	工作经费	10000元	10000元
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶，养成良好社会风气	社会氛围风清气正	社会氛围风清气正
	效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础	有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。	有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥98%	≥98%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			炊事员报酬
预算单位			旺苍县檬子乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5	执行数:	2.5
	其中-财政拨款:		2.5	其中-财政拨款:	2.5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障单位公务接待、会议用餐及职工日常生活用餐。			聘请全职炊事员1名，保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全乡各项工作提供后勤保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘请炊事员	聘请全职炊事员1名	聘请全职炊事员1名
	项目完成指标	质量指标	职工基本伙食保障率	按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100%	按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100%
			食品安全合格率	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	1年
	项目完成指标	成本指标	炊事员报酬	2.5万元/年	2.5万元/年
	效益指标	社会效益指标	提供后勤保障	为全乡各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展。	为全乡各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展。
	效益指标	可持续影响指标	安全食品	≥1年，确保食品安全	≥1年，确保食品安全
	满意度指标	满意度指标	炊事员满意度	按时发放炊事员报酬，炊事员满意率≥99%	按时发放炊事员报酬，炊事员满意率≥99%
			职工满意度	对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥95%	对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县檬子乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.4	执行数:	0.4
	其中-财政拨款:		0.4	其中-财政拨款:	0.4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全乡适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围			完成全乡适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	兵役征集宣传活动	≥4次	≥6次
	项目完成指标	数量指标	完成征兵数量	≥3人，应征体检人数不少于10人。	应征体检人数15人。
	项目完成指标	数量指标	体检合格人数	≥2	2
	项目完成指标	质量指标	义务兵合格率	兵源入伍合格率≥100%	兵源入伍合格率≥100%
	项目完成指标	质量指标	大学生征集人数	≥7	8
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	征兵工作经费	200元/人	200元/人
	效益指标	社会效益指标	巩固国防	为我国国防工作充实力量	为我国国防工作充实力量
	效益指标	可持续影响指标	增强保家卫国意识	强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展	强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展
	满意度指标	满意度指标	义务兵本人满意度	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党组织活动经费（含纪检监督工作经费）
预算单位			旺苍县檬子乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:		1	其中-财政拨款:	1
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展党建工作3次，串门工作90人次，谈心谈话活动4次，大比武活动1次，后备干部8人，发展党员4人，活动阵地建设1个。			开展党建工作4次，串门工作105人次，谈心谈话活动5次，大比武活动1次，后备干部8人，发展党员8人，活动阵地建设1个。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展党建工作	3次	4次
	项目完成指标		串门工作	90人次	105人次
	项目完成指标		谈心谈话活动	4次	5次
	项目完成指标	质量指标	大比武活动	1次	1次
	项目完成指标		发展后备干部	8人	8人
	项目完成指标		发展党员	4人	8人
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	工作经费	30000元	30000元
	效益指标	社会效益指标	养成良好党建风气	党建工作提质增效	党建工作提质增效
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥98%	≥98%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			县级基本财力保障
预算单位			旺苍县檬子乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:		1	其中-财政拨款:	1
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障了乡镇正常运转			保障了乡镇正常运转
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	经费保障次数	3次	4次
	项目完成指标		项目完成个数	12个	12个
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	工作经费	170000元	170000元
	效益指标	社会效益指标	工作效率提高	工作提质增效	工作提质增效
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥98%	≥98%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《檬子乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对扫黑除恶项目、基层党组织活动项目开展了绩效评价，《扫黑除恶项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映三支一扶其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映行政单位的基本支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（项）：指反映项目以外其他用于文化方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指反映义务兵优待方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）  其他卫生健康管理事务支出（项）:反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:反映计划生育服务支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）  污水处理设施建设和运营：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

15.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:反映行政单位的基本支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指反映除项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县檬子乡人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门概况

（一）、基本情况。檬子乡位于旺苍县东河上游，东与南江县光雾山国家4A级风景名胜区相连；西接米仓山镇，处于米仓山国家级自然保护区核心区域；南靠英萃镇、水磨镇；北接陕西省南郑县黎坪乡国家级森林公园。全乡海拔高度680—2219米，整体呈Y字型峡谷地貌。幅员面积151.98平方公里，有耕地11920余亩、林地20余万亩，森林覆盖率达88%，辖3个行政村，21个村民小组，总人口1002户3424人。

（二）、基本职能。我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（三）、机构人员情况。旺苍县檬子乡人民政府下属二级预算单位0个。总编制38名，其中公务员17人，机关工勤人员1人，事业人员20人（无参照公务员法管理的事业人员）；在职人员总数33人，其中公务员13人，机关工勤人员0人，事业人员20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计483.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入482.9万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入0.5万元，占0.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计474.2万元，其中：基本支出424.97万元，占89.6%；项目支出49.2万元，占10.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、绩效评价管理

（一）年度目标完成情况

（1）坚持常抓不懈,疫情防控有序有力。严格落实县疫情防控指挥部安排部署，统筹抓实抓好疫情防控工作。（2）紧扣县委部署，两项改革全面落地。科学统筹两项改革及村级党组织“一肩挑”工作，确保先后有序、衔接有效、落实有力。（3）抓牢关键环节，脱贫攻坚稳扎稳打。始终把脱贫攻坚工作放在第一位推进,注重成果、成效、成色梯次巩固提升。一是锁定工作目标，攻克贫困最后堡垒。持续压实1个退出贫困村和已脱贫167户610人巩固提升工作，截至2020年底，实现了全部贫困人口的达标脱贫（2020年脱贫1户3名）；二是严格对标国家普查要点，全面整改补齐脱贫短板。三是逐步完善扶贫产业配套，夯实持续增收基础。管护柏杨村养蜂产业园区880箱蜜蜂、水帘村中药材产业园区238亩及店坪村红枫产业园区15000株。科学规划“五小短产业”，有效抵御新冠疫情影响。扶贫项目全面落地，有序完善资金报账。（4）紧绷安全意识，筑牢群众安全防线。（5）聚焦关键难点，辖区环境明显改善。（6）围绕项目建设，夯实乡村振兴基础。（7）强化“一线指挥”，基层党建提质聚力。

（二）预算编制情况

1、报送时效。按照2020年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。

2、编制质量。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。

（三）预算执行情况

1、预算执行刚性。较好的执行批复预算，年度执行中没有调整预算项目，做到了专款专用。

2、预算执行平衡。严格执行收支平衡，按照项目进度申报用款计划，杜绝大脚大手和突击花钱的现象；在人员支出方面按时间进度执行，无挪用人员支出情况。

3、部门决算编制和审查。根据部门决算要求时间和口径编制了2020年部门决算，部门决算编制人员与供养人员系统数据一致，决算数据真实准确。

（四）预算完成结果情况

2020年6、9、11月分别支付金额285.84万元、404.39万元、472万元，支付进度59%、83.7%、97.7%。

（五）项目决策情况

2020年我乡伙食团报酬项目，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

（六）项目实施情况

总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全乡的基础实施。总体效果较好，人民群众较为满意。

（七）项目完成结果情况

基本按照预算绩效目标任务完成。

（八）绩效公开、整改情况

按时按要求公开。

（九）绩效管理工作开展情况

部门支出绩效评价自评得分情况

2020年度县级部门整体支出绩效评价指标体系
绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	9.5
		目标完成	10	10
		编制准确	10	9.5
	预算执行（30分）	支出控制	10	9.5
		动态调整	10	9.5
		执行进度	10	10
	完成结果（20分）	预算完成	10	9
		违规记录	10	10
绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确	4	3.5
	信息公开（8分）	目标公开	4	4
		自评公开	4	4
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
合计			100	96.5

对照支出绩效评价表的评分要求和办法，我乡自评得分96.5分。

四、存在的主要问题

通过这次自评我们清醒的认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

五、整改措施及建议

在以后的工作中我们将加强政策学习，提高思想认识。提高对绩效评价工作的重视程度，完善相应制度建设和账务处理，努力做好绩效评价工作。

附件2

旺苍县檬子乡扫黑除恶专项斗争项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

由政府牵头配合相关部门，在全乡范围内开展扫黑除恶专项活动，全面遏制涉黑涉恶问题，保障全乡生活安全，全面提升人民群众安全感和满意度。严格按照财政相关要求制定绩效项目申报表申请该项资金，财政批复后下达扫黑除恶部门预算专项资金1万元。资金申报后严格按照绩效申报表中内容使用资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

在全乡范围内开展扫黑除恶专项活动，全面遏制涉黑涉恶问题，保障全乡生活安全，全面提升人民群众安全感和满意度；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

计划实现的具体绩效目标：开展扫黑除恶相关政策宣传活动12次以上；观看警示教育片每季度一次；开展联合整治活动1次。截止20年底我乡已开展扫黑除恶相关策宣传活动12次；信访维稳，已排查3次；观看警示教育片5次。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立专人检查小组对群众政策知晓情况进行抽查；对资金使用情况进行检查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年我乡扫黑除恶项目年初项目资金1万，预算下达1万。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

1万资金全部来源于部门专项预算。

2．资金到位。

2020年财政下达专项资金1万，拨付1万元，已支付到位。

3．资金使用。

办公费，印刷费，标语制作费共计1万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位对项目实施运行建立健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

成立扫黑除恶办公室负责开展具体工作，每季度观看警示教育片，每月开展政策宣讲相关活动。

（二）项目管理情况。

1.政府对扫黑除恶资金使用情况进行监管。

2.本乡辖区内无黑恶势力。

（三）项目监管情况。

每村安排综治维稳网格员，有黑恶势力及时报告。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止20年底我乡已开展扫黑除恶相关政策宣传活动12次；观看警示教育片5次；信访维稳，已排查3次；开展联合整治活动1次，群众安全指数≥99%，相关情况核查力度≥98%，各项活动参与率≥99%。年底经费支出1万元，严格控制在年初预算内。保障全乡人民安居乐业、社会安定有序，进一步巩固党的执政基础。

（二）项目效益情况。

从社会效益看增强人民群众获得感、幸福感,提升人民群众安全感，维护社会秩序，创造良好发展环境，基层社会治安能力明显提升，群众安全感和满意度不断增强；可持续方面维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础，有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。社会群众满意度≥98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

各项指标顺利完成，无黑恶势力，无村霸，街霸。群众很满意满意度高，检查得分97分。（包括项目评价得分表）

单位名称/项目名称	旺苍县檬子乡人民政府扫黑除恶专项斗争项目
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（30分）	（14分） 科学决策	必要性（政策依据)	7	7
		可行性（政策完善）	7	7
	（16份） 绩效目标	明确性	8	8
		合理性	8	8
项目管理（20分）	（14分） 资金管理	资金分配	6	6
		资金使用	8	7
	项目执行（6分）	执行规范	6	6
（特性指标50分） 项目绩效	项目完成（20）	政策宣讲	5	5
		信访维稳	5	5
		观看警示教育片	5	5
	（30分） 项目效益	经济效益（可选项）	20	5
		社会效益（可选项）		5
		生态效益（可选项）		5
		可持续效益（可选项）		5
		服务对象满意度	10	9
总分	97

（二）存在的问题。

一是宣传形式和内容比较单一，宣传力度还不够大；二是摸排力度还有待于加强；三是与各部门联动机制不够健全。

（三）相关建议。

进一步加大宣传力度，让扫黑除恶深入人心，在全乡范围内形成人人知晓、人人喊打的氛围，设立举报电话，加大群众监督和举报力度。继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境。加大与各部门相互协作，加强联动机制，实现资源共享，打好扫黑除恶这场攻坚战。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表