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公开时间：2021年9月26日

第一部分 部门概况  ……………………………...         1-4  

一、基本职能及主要工作               

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明 …………………            5-20

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释   ……………………………………..  21-25

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表………………………………………………   26-35

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）2020年重点工作完成情况。一是做好乡村振兴工作；二是做好综治维稳工作；三是做好安全生产、森林防火、防汛防地质灾害、消防安全、农村道路交通安全管控、食药品安全工作；四是完成新冠肺炎防控工作等重大公共卫生风险防控工作；五是做好污染防治工作；六是做好“门前双包”工作。

二、机构设置

旺苍县英萃镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入英萃镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级单位包括:无

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1279.35万元。与2019年1062.34万元相比，收、支总计增加217.01万元，增长16.96%。主要变动原因是区划调整、调资及人员增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1064.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1064.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计913.59万元，其中：基本支出730.36万元，占79.94%；项目支出183.23万元，占20.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1279.35万元。与2019年1062.34万元相比，财政拨款收、支总计各增加217.01万元，增长16.96%。主要变动原因是区划调整、调资及人员增加。。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出913.59万元，占本年支出合计的100%。与2019年863.90万元相比，一般公共预算财政拨款增加49.69万元，增长5.44%。主要变动原因是主要变动原因是区划调整、调资及人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出913.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出365.47万元，占40.1%；国防支出0.40万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出15.11万元，占1.66%；社会保障和就业支出71.11万元，占7.8%；卫生健康支出26.65万元，占2.93%；城乡社区支出105.84万元，占11.59%；农林水支出294.4万元，占32.23%；住房保障支出32.32万元，占3.6%；抗疫特别国债安排的支出0.5万元，占0.05%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为913.59万元，完成预算71.41%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为10.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转和结余的费用未支付。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为303.48万元，完成预算93.33%，决算数小于预算数的主要原因是财政困难及资金上平台紧促，预算的公业务费和补发19年目标奖未及时支付。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4.8万元，完成预算58.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支付。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转和结余的费用未支付。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为13.25万元，完成预算79.87%，部分费用未支付。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为25.67万元，完成预算54.54%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转和结余的费用未支付。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为0.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转和结余的费用未支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）  其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为15.1万元，完成预算88.74%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转和结余的费用未支付。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为38.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为32.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为3.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）:支出决算为12.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为1.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为300万元，完成预算25.18%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支付。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为51.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）  其他城乡社区支出（项）:支出决算为24.33万元，完成预算93.14%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未完成支付。

7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为60.75万元，完成预算98.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支付。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为16.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转和结余的费用未支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为190万元，完成预算55.26%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为27.15万元，完成预算58.01%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇财力保障11.42万未支付。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）  其他抗疫相关支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出730.36万元，其中：

人员经费608.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费121.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出8.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。

国内公务接待支出8.2万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待341批次，1423人次（不包括陪同人员），共计支出8.2万元，具体内容包括：脱贫攻坚督查、检查；上级各部门来镇检查，督导。各村社干部到镇开会生活费等。

外事接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，英萃镇机关运行经费支出121.75万元，比2019年144.64万元减少22.89万元，下降15.83%。主要原因是厉行节约，减少办公费用。

（二）政府采购支出情况

2020年，英萃镇政府采购支出总额0万元。其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，英萃镇共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，我单位2020年度评价得分为93分。根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职， 强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了本年度的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了上级部门和社会公众的认可。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“党组织活动经费”“扫黑除恶工作经费”“食品药品安全工作监督经费”“炊事员报酬”“基层武装经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元。执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展“三会一课”大比武活动12次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动6次，全面完成全年党建工作任务。增强党组织集体荣誉感及工作积极性，增强党组织凝聚力，更好的开展各项工作。发现的主要问题：工作压力大，党组织参与度不高。下一步改进措施：适当实行奖励机制，增强基层党组织活力，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。

（2）扫黑除恶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，在全镇范围内开展扫黑除恶专项活动，保障群众生活安全，全面提升人民群众安全感和满意度，提高了政府的公信力度，促进了民生生活的稳定。下一步改进措施：加强宣传，发动群众参与，加大相关线索核查力度，确保辖区人民群众安全。

（3）食品药品安全工作监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了食品药品安全监督管理，确保食品药品使用安全。发现的主要问题：由于财政资金支付困难，食品药品安全工作监督发生的相关费用报账较为分散。下一步改进措施：资金按时支付。

（4）炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障干部职工工作生活用餐，提高服务水平。

（5）基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成年度兵役征集工作目标任务。发现的主要问题：兵役征集工作合格率低，质量不足。下一步改进措施：加强征兵宣传。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			食品药品安全工作监督经费
预算单位			旺苍县英萃镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.2万元	执行数:	0.2万元
	其中-财政拨款:		0.2万元	其中-财政拨款:	0.2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强食品药品安全监督管理，确保食品药品使用安全			加强食品药品安全监督管理，确保食品药品使用安全
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展食品药品安全宣传活动	4次	5次
	项目完成指标	数量指标	对辖区内医院、学校、店铺、坝坝宴席等公共场所进行食品药品安全检查	12次	15次
	项目完成指标	质量指标	食品药品合格率	≥99%，确保区域内无过期变质食品，无食品药品安全事故	≥99%，区域内无过期变质食品，无食品药品安全事故
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月前	2020年12月前
	项目完成指标	成本指标	保障活动办公经费	全年不超过2000元	全年不超过2000元
	绩效指标	社会效益指标	保障食品药品安全	保障群众生命安全，维护社会安全稳定	保障群众生命安全，维护社会安全稳定
	绩效指标	可持续效益指标	食品药品安全期限	长期性	长期性
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			炊事员报酬
预算单位			旺苍县英萃镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5万元	执行数:	2.5万元
	其中-财政拨款:		2.5万元	其中-财政拨款:	2.5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障职工工作生活用餐，提高服务水平。			保障职工工作生活用餐，提高服务水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	临时聘用炊事人员1人	临聘炊事员1人	临聘炊事员1人
	项目完成指标	成本指标	炊事员报酬	25000元/年	25000元/年
	项目完成指标	时效指标	聘用期限	2020年度	2020年度
	项目完成指标	质量指标	临时聘用炊事人员	1人	按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率达到100%
	绩效指标	社会效益指标	保障政府机关食堂正常运转	保障后勤、促进工作。	保障后勤、促进工作。
	绩效指标	可持续指标	确保镇干部的饮食健康	确保食品安全，不发生食物中毒事件	确保食品安全，不发生食物中毒事件
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			武装工作经费
预算单位			旺苍县英萃镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.4万元	执行数:	0.4万元
	其中-财政拨款:		0.4万元	其中-财政拨款:	0.4万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成年度兵役征集工作目标任务。			完成年度兵役征集工作目标任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	适龄应征入伍青年	应征入伍上站10人以上	应征入伍上站10人以上
	项目完成指标	数量指标	体检合格入伍人数	应征入伍2-3人以上	应征入伍2-3人以上
	项目完成指标	质量指标	组织初选合格青年体检	以3;1的比例组织初选合格青年体检	以3;1的比例组织初选合格青年体检
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020年9月30日前	2020年9月30日前
	项目完成指标	成本指标	征兵工作经费	0.4万元/年	0.4万元/年
	项目完成指标	可持续影响指标	增强保家卫国意识	强化政策宣传，确保征兵工作本年度	强化政策宣传，确保征兵工作本年度
	效益指标	社会效益 指标	促进武装工作有效开展	响应祖国号召，积极参军服役	响应祖国号召，积极参军服役
	满意度指标	满意度指标	上级部门及应征人员满意度	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县英萃镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		6万元	执行数:	6万元
	其中-财政拨款:		6万元	其中-财政拨款:	6万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展“三会一课”大比武活动12次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动6次，全面完成全年党建工作任务。			开展“三会一课”大比武活动12次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动6次，全面完成全年党建工作任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展“三会一课”大比武活动	≥12次	12次，职工参与10人次以上
	项目完成指标		组织党员教育培训	≥4次	4次，职工参与20人次以上
	项目完成指标		订阅购买党建资料（含党报党刊）	≥10份	1次，职工观看人次5以上
	项目完成指标		组织开展主题党员活动	≥2次	2次，职工参与25人次以上
	项目完成指标	质量指标	党员干部积极参与，达到教育培训的目的	项目数4个以上，职工参与率100%以上，开展顺利，对工作有积极影响	项目数10个以上，职工参与率100%以上，开展顺利，对工作有积极影响
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
	项目完成指标	成本指标	开展“三会一课”大比武活动	1200元/次	≥1200元/次
	项目完成指标		订阅购买党建资料	18800元/年	18800元/年
	项目完成指标		开展党员教育培训（含外出开展活动）	6700元/次	6700元/次
	效益指标	社会效益指标	增强党员能力素质	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强	工作更有激情
	效益指标	可持续影响指标	增强党组织凝聚力	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰	干部凝聚力提高
	满意度指标	满意度指标	本单位党员满意度	本单位党员满意度≥95%	本单位党员满意度≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			扫黑除恶工作经费
预算单位			旺苍县英萃镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.5万元	执行数:	1.5万元
	其中-财政拨款:		1.5万元	其中-财政拨款:	1.5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在全镇范围内开展扫黑除恶专项活动，保障群众生活安全，全面提升人民群众安全感和满意度。			在全镇范围内开展扫黑除恶专项活动，保障群众生活安全，全面提升人民群众安全感和满意度。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展专项治理活动	≥6次	6次，职工参与20人次以上
	项目完成指标		扫黑除恶相关宣传活动	≥6次	6次，职工参与25人次以上
	项目完成指标	质量指标	群众积极参与，达到宣传目地	参与率≥95%	参与率≥95%
	项目完成指标	质量指标	相关情况核查力度	≥99%	≥99%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	1年
	项目完成指标	成本指标	扫黑除恶专项活动	1800元/次	1800元/次
	项目完成指标		订阅相关宣传资料	4200元/年	4200元/年
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶专项治理活动	加强宣传，发动群众参与，加大相关线索核查力度，确保辖区人民群众安全	加强宣传，发动群众参与，加大相关线索核查力度，确保辖区人民群众安全
	效益指标	可持续影响指标	保障群众生活安全	广大人民群众执法、法的觉悟明显提升，群众安全感和满意度不断增强	广大人民群众执法、法的觉悟明显提升，群众安全感和满意度不断增强
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度≥95%	群众满意度≥95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《英萃镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对扫黑除恶工作经费项目开展了绩效评价，《扫黑除恶工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映三支一扶其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

6.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映行政单位的基本支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（项）：指反映项目以外其他用于文化方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指反映义务兵优待方面的支出。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）  其他卫生健康管理事务支出（项）:反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:反映计划生育服务支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:反映行政单位的基本支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指反映除项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）    其他抗疫相关支出（项）:指反映疫情防控方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

英萃镇2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

英萃英萃镇人民政府性质为行政单位，财政预算是一级预算单位，财政全额拨款，党委、政府设置党政办公室、经济发展和社会事务办公室两个办事机构，内设社会事业服务中心、农业服务中心、村建环卫中心3个直属事业单位。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党的路线方针政策,法律法规,不断推进民主建设。落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力

2.加快发展农村经济,切实增加农民收入。

3.推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权。

4.提高社会管理水平,创造良好发展环境,规范农村集体经济管理,推进政务、村务、财务公开;加强安全生产和公共安全管理,及时上报和处理重大社情、疫情、险情,保障人民群众的生命财产安全。

5.积极发展公益事业,提供公共服务保障。

6.大力加强综合治理,有效维护社会稳定。

（三）人员概况。

我单位总编制60名，其中行政编制25名，机关工勤编制3名，事业编制32名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数57人，其中：公务员27人，机关工勤人员0人，事业人员31人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

英萃镇政府2020年财政预算共计638.54万元（包含政府性基金预算0万元），2019结转结余198.44万元，2020年收入总计836.99万元;调整预算数1279.35万元，其中一般公共预算财政拨款1063.79万元，政府性基金预算财政拨款0.5万元，财政应返还额度调整为215.06万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我单位2020年度财政拨款收入1279.35万元，本年支出913.58万元，按支出性质，基本支出730.36万元，项目支出183.22万元；按支出经济分类，工资福利支出480.91万元，商品和服务支出227.86万元，对个人和家庭的补助174.8万元，资本性支出30万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

突出农家特色，发展康养产业，培育示范园区，发展特色山珍,靠山吃山，因地制宜，决战决胜脱贫攻坚；大力加强作风纪律建设，提高干部整体素质，建设一支纪律严明、作风过硬的干部队伍,营造一个创新求实、廉洁高效的机关形象；开拓创新，奋勇争先，加快推进生态新镇建设。

（二）结果应用情况。

2020年我单位对预算2个项目开展了绩效评价申报，上报财政局并在镇政府公开，年末对2个项目开展检查，2个项目全部完成，2个项目全部完成支付；年终成立小组对自然灾害生活补助项目进行自评，得分98；整体完成情况良好。并对评分表进行公开，对检查出的问题及时进行整改。其余项目由项目负责人进行举一反三，并向镇政府报送自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年全镇各项工作完成较好，年终目标考核获二等奖。

（二）存在问题。

1.预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.年终结转逐年增加，资金使用效益不高。

3.对绩效管理工作重视度不高。单位对绩效管理不重视，认为绩效管理只是财务的事情，其他相关部门配合度不够。

4.乡镇工作千头万绪，往往一人身兼数职，个别专项工作不能术业专攻，导致了存在一定的工作效率低下，工作责任感不强的问题，在一定程度上影响了工作质量。

（三）改进建议。

1.严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制学习《预算法》，加强专业技能。

2.建立绩效管理制度，强化评价结果应用，将绩效评价结果纳入自身管理视角，加强财政基础管理

3.增加人员配置，细分工作职责。

附件2

2020年扫黑除恶工作经费项目支出2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

2.扫黑除恶工作经费项目经费来源为财政拨款，该项目年初预算1.5万元，主要用于开展扫黑除恶专项活动，保障群众生活安全，全面提升人民群众安全感和满意度。

3.经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目绩效目标。

2020年扫黑除恶工作经费项目资金的使用，保障了群众基本的生活，促进了社会和谐稳定，促进了党群干群关系、促进了经济社会健康发展，加强宣传，发动群众参与，加大相关线索核查力度，确保辖区人民群众安全提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自评步骤。领导高度重视，成立英萃镇绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2、自评方法。采取自评与他评相结合方式，成立绩效评价小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取群众建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

扫黑除恶工作经费年初以预拨方式下达指标1.5万元，指标单号为2020年初预算5951号。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。扫黑除恶工作经费年初以预拨方式下达指标1.5万元，指标单号为2020年初预算5951号。

2．资金到位。2020年财政下达专项资金1.5万，拨付1.5万元，已支付到位。

3．资金使用。办公费，印刷费，标语制作费共计1万元

（三）项目财务管理情况。

我单位对项目实施运行建立健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

成立扫黑除恶办公室负责开展具体工作，每季度观看警示教育片，每月开展政策宣讲相关活动。

（二）项目管理情况。

1.政府对扫黑除恶资金使用情况进行监管。

2.本镇辖区内无黑恶势力。

（三）项目监管情况。

每村安排综治维稳网格员，有黑恶势力及时报告。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2020年底我镇已开展扫黑除恶相关政策宣传活动12次；观看警示教育片5次；信访维稳，已排查3次；开展联合整治活动1次，群众安全指数≥99%，相关情况核查力度≥98%，各项活动参与率≥99%。年底经费支出1.5万元，严格控制在年初预算内。保障全镇人民安居乐业、社会安定有序，进一步巩固党的执政基础。

（二）项目效益情况。

从社会效益看增强人民群众获得感、幸福感,提升人民群众安全感，维护社会秩序，创造良好发展环境，基层社会治安能力明显提升，群众安全感和满意度不断增强；可持续方面维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础，有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。社会群众满意度≥98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

各项指标顺利完成，无黑恶势力，无村霸，街霸。群众很满意满意度高，检查得分98分。（包括项目评价得分表）

单位名称/项目名称	旺苍县英萃镇人民政府扫黑除恶工作经费
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（30分）	（14分） 科学决策	必要性（政策依据)	7	7
		可行性（政策完善）	7	7
	（16份） 绩效目标	明确性	8	8
		合理性	8	8
项目管理（20分）	（14分） 资金管理	资金分配	6	6
		资金使用	8	8
	项目执行（6分）	执行规范	6	6
（特性指标50分） 项目绩效	项目完成（20）	人员业务能力	5	5
		资金分配	5	5
		资金使用	5	5
	项目效益（30分）	补助时效性（可选项）	20	9
		补助受益程度（可选项）		10
		服务对象满意度	10	9
总分	98

（二）存在的问题。

一是宣传形式和内容比较单一，宣传力度还不够大；二是摸排力度还有待于加强；三是与各部门联动机制不够健全。

（三）相关建议。

进一步加大宣传力度，让扫黑除恶深入人心，在全镇范围内形成人人知晓、人人喊打的氛围，设立举报电话，加大群众监督和举报力度。继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境。加大与各部门相互协作，加强联动机制，实现资源共享，打好扫黑除恶这场攻坚战。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、基本支出决算明细表

十一、项目支出决算明细表

十二、机构运行信息表

十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表