公开时间：2021年9月26日

第一部分 部门概况...................................................4

一、基本职能及主要工作...................................................4

二、机构设置...................................................5

第二部分度部门决算情况说明...................................................6

一、收入支出决算总体情况说明...................................................6

二、收入决算情况说明...................................................6

三、支出决算情况说明...................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................13

十、其他重要事项的情况说明...................................................13

第三部分 名词解释...................................................18

第四部分 附件...................................................21

附件1...................................................21

第五部分 附表...................................................25

一、收入支出决算总表...................................................25

二、收入决算表...................................................25

三、支出决算表...................................................25

四、财政拨款收入支出决算总表...................................................25

五、财政拨款支出决算明细表...................................................25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................................25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................................25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................................25

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................................................25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

为全县接待工作提供服务。负责副厅级及以上省市领导来旺检查、考察、考核的接待工作；负责来旺采访、考察、交流的新闻、经贸、企业界人员的接待工作及大型活动、会议、重要团体的接待工作；负责对乡镇、部门政务接待的业务指导和完成领导交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

县公务和外事服务中心始终把服务全县经济发展大局作为各项工作的出发点和落脚点，进一步发挥接待工作桥梁和纽带的作用，跳出传统的接待圈子，牢固树立“围绕中心、服务大局”的指导思想，把接待工作放在事关经济社会发展全局的高度统筹谋划，有效发挥接待工作对地方经济社会发展“助推器”作用，注重把全县政治、经济和文化的丰富内涵融入接待工作的全过程，精心策划每项接待任务，突出重点、体现特色，将热情周到的软实力转化为促进发展交流的硬支撑，把展示物质文明与精神文明相结合，把自然景观与人文景观相结合，把餐饮文化与传统特色相结合，把事务服务与政务服务有效结合，力促接待工作由事务型向政务型转变。全县接待工作严格按照中央八项规定及相关要求，围绕“科学发展、加快发展、追赶跨域”总体趋向，坚定“接待也是生产力”的工作思路，从严从紧控制公务接待费用开支，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，进一步规范公务接待，取得明显成效。2020年，县公务和外事服务中心高效完成各类接待任务210余批次，接待来宾4086余人次：其中中央、国家机关各部委司（办）及省、厅级领导60余批次；市及市以上派出工作组、检查组、调研组、友好省市县区及企业客商来旺160余批次。完成“旺苍县第十届米仓山采茶节”、“全市落实两不愁三保障回头看大排查成果运用暨秋季攻坚推进会”、“全市三季度经济形势分析会暨项目投资大比武现场推进会”等大中型接待任务。

二、机构设置

旺苍县公务和外事服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县公务和外事服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计819.07万元。与2019年相比，收、支总计各增加181.33万元，增长28.43%。主要变动原因是公务接待增多经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计458.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入458.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计532.54万元，其中：基本支出94.61万元，占17.77%；项目支出437.93万元，占82.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计819.07万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加181.33万元，增长28.43%。主要变动原因是人员增加、经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出532.54万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少4.75万元，下降0.88%。主要变动原因是受疫情影响，接待减少，费用减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出532.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出518.85万元，占97.43%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.64万元，占1.05%；卫生健康支出2.93万元，占0.55%；住房保障支出5.11万元，占0.97%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为532.54，完成预算99.2%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为424.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为90.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为4.56万元，完成预算56.6%，决算数小于预算数的主要原因是未完成干部12月保险缴费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.65万元，完成预算96.6%，决算数小于预算数的主要原因是未完成干部12月保险缴费。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出80.92万元，其中：

人员经费41.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费39.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为424.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算424.26万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出424.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少53.3万元，下降11.2%。主要原因是受疫情影响，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出424.26万元，主要用于执行来旺指导、检查、调研、参观、考察、交流工作的中央、省、市领导来旺的接待工作，负责县委、县政府举办的大型会动和重要会议的政务服务工作所产生的会务费、住宿费、用餐费等。2020年，高效完成各类接待任务210余次，接待来宾4086余人次：其中中央、国家机关各部委司（办）及省、厅级领导60余批次；市及市以上派出工作组、检查组、调研组、友好省市县区及企业客商来旺160余批次。完成“旺苍县第十届米仓山采茶节”、“全市落实两不愁三保障回头看大排查成果运用暨秋季攻坚推进会”、“全市三季度经济形势分析会暨项目投资大比武现场推进会”等大中型接待任务。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，公务和外事服务中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，公务和外事服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，公务和外事服务中心共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看强化财政支出管理，确保部门稳定，本着量入为出的原则，优先保障干部职工工资保险及时发放缴纳，努力压缩支出，合理调度财政资金，保障机构正常运转，实现财政资金利益最大化。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，总体效果较好，人民群众比较满意。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“招商引资、公务接待”“基层党组织”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）招商引资、公务接待项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数392.6万元，执行数为392.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保各类大型活动、市级以上部门来旺检查、调研及招商引资等工作顺利开展，做好接待服务工作。干部学习力度不够，菜品有待提高。下一步改进措施：加强对接待礼仪和理论基础的学习，提高干部的业务素养。

（2）基层党组织活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.37万元，执行数为0.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展三会一课大比武活动、党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。发现的主要问题：工作压力大，职工参与度不高。下一步改进措施：适当实行奖励机制，增加活动类型，提升干部精神满足感。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			招商引资、公务接待
预算单位			公务和外事服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		392.6	执行数:	392.6
	其中-财政拨款:		392.6	其中-财政拨款:	392.6
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保各类大型活动、市级以上部门来旺检查、调研及招商引资等工作顺利开展，做好接待服务			确保各类大型活动、市级以上部门来旺检查、调研及招商引资等工作顺利开展，做好接待服务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全国、省、市在我县召开的大型会议保障	大型会议保障10余次	顺利完成10余次
	项目完成指标	质量指标	迎接市级以前部门来旺检查后勤保障	确保顺利完成各想接待工作	确保顺利完成各想接待工作
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	顺利完成全年各项接待及会务任务	成本控制在392.6万元以内	成本控制在392.6万元以内
	效益指标	社会效益 指标	推动全县发展	进一步发挥本单位工作职能，促进全县发展	进一步发挥本单位工作职能，促进全县发展
	效益指标	可持续影响指标	严格按照接待标准执行	厉行节约	厉行节约
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			基层党组织活动
预算单位			公务和外事服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		0.37万元	执行数:	0.37万元
	其中-财政拨款:		0.37万元	其中-财政拨款:	0.37万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。			开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。	开展三会一课大比武2次、织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研2次，慰问党员10个	开展三会一课大比武2次、织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研2次，慰问党员10个
	项目完成指标	质量指标	活动阵地建设规范、规范开展党建活动	上级党组织验收合格、顺利迎接各级督查暗访	上级党组织验收合格、顺利迎接各级督查暗访
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。	安排资金0.37万元	安排资金0.37万元
	效益指标	社会效益 指标	对干部教育工作的促进作用	加强班子建设，强化支部工作，提升全体职工素质。	加强班子建设，强化支部工作，提升全体职工素质。
	效益指标	可持续影响 指标	加强干部作风纪律建设	深化干部作风纪律建设，提高干部总体素质。	深化干部作风纪律建设，提高干部总体素质。
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	满意度≥90%	满意度≥90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《公务和外事中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指的是招商引资、公务接待费。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）事业运行（项）：指的是后勤保障经费等。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）指人员经费清算。

12.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工养老保险费缴费支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指的是职工医疗保险费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指的是职工住房公积金费用。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县公务和外事服务中心

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

公务和外事服务中心为事业单位，财政预算是一级预算单位，财政全额拨款。内设综合股、后勤股、接待股三个股室。

（二）机构职能。

为全县接待工作提供服务。副厅级及以上省市领导来旺检查、考察、考核的接待。来旺采访、考察、交流的新闻、经贸、企业界人员的接待，大型活动、会议、重要团体的接待，其他方面的政务、事务接待。

（三）人员概况。

公务和外事服务中心下属二级预算单位0个。总编制12名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制12名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数7人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员7人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计458.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入458.22万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计532.54万元，其中：基本支出94.61万元，占17.77%；项目支出437.92万元，占82.23%.

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、强化财政支出管理，确保部门大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

2、加强专项资金管理，保证专项资金封闭运行，我部对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。

3、集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我部财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1．绩效目标管理。2020年我办党组活动缴费、接待经费项目，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

2.项目绩效评价。总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标。总体效果较好，人民群众较为满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，2020年我办党组活动缴费、接待经费项目，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标。总体效果较好，人民群众较为满意。

（三）存在问题。

从支出情况来看，我部属全额拨款部门，各项发展资

金欠缺，没有更多的财力保障各项活动向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。

（四）改进建议。

1、进一步规范财务管理。应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。

2、进一步加强项目资金管理。进一步规范项目资金使用程序，严格审核项目资金支付审批程序，规范项目支撑依据。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表