第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（1）弘扬人道主义，发展残疾人事业。调查残疾人状况，建档立卡，核发残疾人相关证书，宣传贯彻残疾人有关法律法规，开展残疾人康复教育、劳动就业、社会保障等工作。

（2）建立、完善残疾人康复服务机构，加强工作指导和信息交流，推动康复训练和社区康复训练服务开展实用康复技术培训，加强适合社区和家庭训练的康复技术力量。制定康复训练评估标准，规范康复训练档案，在残疾人及其家庭中普及康复知识，提高康复质量，进行残疾人康复需求调查。

（3）对残疾人进行待业调查、劳动力评估、劳动能力评估、就业培训和提供就业服务。开展残疾人扶贫解困工作（残疾人危房改造，农村、城镇残疾人实用技能培训），制定残疾人扶贫规划，并负责组织实施盲人按摩培训工作对残疾人扶贫项目进行考查论证，为残疾人提供产前、产中、产后物资、技术、信息等项目服务。管理使用好扶贫贷款，确保借贷扶贫安全、有效。

（4）开展残疾人就业登记、咨询及劳动能力评估，根据用人单位的招工意向，组织残疾人培训，建立和管理残疾人人才库，推荐残疾人就业。按政策规定，向安置残疾人不足在职职工总数1.5%的单位征收残疾人就业保障金，负责纳税单位交纳残疾人就业保障金的审核、计退工作和非纳税单位银行托收合同的签订及应交款的核定工作。开展残疾人扶贫工作，组织残疾人参与来料加工，扶持城镇残疾人个体从业，扶持农村残疾人从事种养业等家庭副业。

（5）协调管理全县残疾人用品用具供应服务工作；组织开展全县残疾人用品用具的供需调查；做好残疾人用品用具的宣传、推广、使用工作。组织实施以政府为主导，各类医疗、工伤保险为基础的残疾人用品用具的供应服务工作，逐步满足不同层次残疾人的需求。做好残疾人用品用具知识宣传服务工作、供应服务工作、维修服务工作、租赁服务工作，并落实到新区、使残疾人就近（社区）得到各项服务。

（6）承办县委和政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

（一）高度重视，不断加强残疾人服务体系建设

按照"代表、服务、管理"职能要求，切实为残疾人服好务。一是坚持残疾人事业与经济社会协调发展，统一纳入区域经济社会中长规划。二是制定符合我县实际的促进残疾人事业发展的政策和措施并落实。三是将残疾人事业发展经费列入财政预算，并逐年增加。四是县委县政府每年召开一次专题会，研究解决残疾人工作中的困难和问题。五是借助乡镇行政区划调整，充实了班子力量；配齐了23个乡镇残联理事长、村（社区）残协主席及专职委员和社区康复协调员51人，并落实了村残协专委待遇。

（二）健全体系，不断强化残疾人的民生保障

围绕 “两不愁、三保障”脱贫攻坚的底线要求，切实加强了残疾人基本民生保障。一是强化兜底保障。对符合最低生活保障条件的残疾人家庭应保尽保，对处于最低生活保障边缘的残疾人家庭户适当给予倾斜。二是将年度脱贫84人纳入残疾人居家灵活就业补助对象，并给予8.4万元就业补助。三是落实护理和生活补贴。对符合困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴条件的残疾人做到应补尽补，全年共发放补贴1273.158万元（困补7608人864.03万元，护理补贴3694人256.388万元，扶贫补贴1259人152.74万元）。四是帮助残疾人参加基本养老保险和基本医疗保险。对持证入库14933名残疾人免费纳入“新农合”和城镇居民医疗保险，重度残疾人基本养老保险其应缴保费由县财政全额代缴，覆盖率达到100%。五是对507名因病因灾或其它原因造成家庭临时困难的残疾人予以救助，共发放救助资金32.87万元。六是为方便残疾人的出行，对96名残疾人机动车给予3.504万元的燃油补贴。

（三）扶持就业，不断拓展残疾人增收渠道

围绕残疾人增收脱贫，切实加强了残疾人就业创业工作。一是大力开展残疾人就业培训。为帮助贫困残疾人家庭提升就业和生产能力。完成残疾人技能技术培训130人/次，农村实用技术培训200人/次。二是扶助残疾人就业创业。在东河、普济创建残疾人“双创”基地2个，补助资金10万元。双创基地实现年收入50万元，带动20余名残疾人就业增收。帮助835名（就业739人；创业96人）残疾人实现居家灵活就业创业，发放补助资金73.9万元；帮助600人贫困残疾人发展生产；依法推进按比例安置就业，全年有36家企业和单位安置残疾人就业132人；举办就业招聘会2场，组织51名残疾人外出务工，向眉山市吉香居有限公司推荐10名残疾人集中就业；实现居家托养180人，解放劳动力180人，实现家庭增收100余万元。三是实施好股权量化项目。加大对木门（化龙乡）、龙凤镇、大德（金溪镇）三个股权量化基地进行指导和监管，为74名贫困残疾人分红2.5452万元。四是协助残保金征收。及时对企业单位用残情况进行核实，并协助残保金征收，做到应收尽收，全年共征收残保金780万元。

（四）优化服务，不断提升残疾人公共服务水平

1、加强残疾预防和康复服务。一是实施残疾预防行动计划，强化基本公共卫生服务，建立了新生儿出生缺陷及残疾儿童筛查、申报、预防和联合防治网络，实现成员单位信息共享。全年共实施336例白内障复明手术。二是以家庭医生签约为突破口，开展精准康复服务，签约率达到100%。三是认真实施康复项目。组织实施了30人盲人定向行走视功能训练；完成6名人工耳蜗植入、听力残疾儿童训练；为11名肢体残疾儿实施矫正手术及童康复训练；为30名脑瘫儿童实施康复训练；为10名智障儿童实施康复训练；为6名孤独症儿童康复训练和21名下肢截肢残疾人安装假肢装配任务；完成15492人持证残疾人基本康复服务；全年完成2140人辅具适配项目，为持证残疾人提供基本康复和基本辅具适配率达98%以上；落实230人精残患者门诊服药、住院、治疗训练等工作。

2、发展特教提升残疾人素质。一是与县教育局密切配合，做实6-15周岁残疾儿童接受教育工作，确保人人享受九年义务教育；二是加大对县特殊教育学校的支持，确保全县适龄残疾儿童入学率达99.7%。三是积极开展助学圆梦行动。争取资金13.65万元（市：7.05万元，县：6.6万元），对全县当年考上大学的46名残疾学生和残疾人家庭的大学生给与资助，实现他们的大学之梦。

3、加强残疾人服务设施建设。一是狠抓康复体系建设。构建了以县康复中心为基础、社区康复站点为依托的康复服务网络。2020年新建康复站点2个并投入使用，督促指导乡镇规范运行已建的10个残疾人康复示范站，充分发挥其最大效益。二是加快托养中心建设。县托养中心已于2020年9月竣工，现正在审计阶段，有望明年3月份启动运营。三是将残疾人文化、体育需求纳入了政府公共文化体育设施与服务平台规划建设，公共文化体育设施和公园等公共场所对残疾人免费开放。四是全面推进残疾人家庭无障碍改造，投入52.8万元对153户残疾人家庭实现了无障碍改造，得到群众的好评。

4、优化政务服务惠及老百姓。一是落实好“放管服”。简化办证流程，精减办证资料，缩减受理时限，切实服务好群众“最后一公里”，年度为155人评残人员发放评残补贴2.325万元。二是开展下乡办证。与评残定点的医院不定期开展下乡办证，全年对15个乡镇开展了下乡办证和入户办证，办证200余件，解决了残疾人的困难，密切了干群关系。三是落实主要领导和分管领导定期到窗口坐班指导业务；全年共受理办件1559件，办结1559件，新办理残疾人证1559件，全县共持证残疾人达14933人，所有审批服务项目均在承诺时限内按时办结，办结率均为100%，实现残联办证服务窗口全年无投诉。

（五）多方借力，不断加快残疾人小康进程

一是健全志愿助残工作机制，完善志愿者招募注册、服务对接、服务记录、组织管理、评价激励、权益维护等制度，鼓励更多的人参加志愿助残服务。二是借力九广合作，开展了“同心康福”行动。河南九三中央组织爱心企业精准帮扶旺苍残疾人免费安装假肢11例，免费脑瘫手术7例。三是联系中国狮会四川分会开展精准帮扶“1+1”行动，结对残疾人帮扶发展养殖业和助学行动。四是积极争取东西部扶贫协作资金50万元，对344名残疾人创业就业给予补助，为巩固脱贫、致富增收助力。

二、机构设置

旺苍县残疾人联合会下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入旺苍县残疾人联合会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 旺苍县残疾人康复中心

2. 旺苍县残疾人服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1526.12万元。与2019年相比，收、支总计各减少251.05万元，下降14.13%。主要变动原因是本单位厉行节约，且有一部分资金由于支付不及时结余资金较多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1102.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入961.17万元，占87.21%；政府性基金预算财政拨款收入141万元，占12.79%；上级补助收入0万元，占**%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计954.96万元，其中：基本支出241.44万元，占25.28%；项目支出713.52万元，占74.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1526.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少251.05万元，下降14.13%。主要变动原因是本单位厉行节约，且有一部分资金由于支付不及时结余资金较多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1067.1万元，占本年支出合计的69.92%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少204.76万元，下降16.1%。主要变动原因是本单位厉行节约，且有一部分资金由于支付不及时结余资金较多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出714.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.093万元，占0.0001%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出650.24万元，占91.03%；卫生健康支出（类）支出0.17万元，占0.024%；农林水（类）支出50万元，占7%，住房保障（类）支出13.79万元，占1.93%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为714.29万元，完成预算66.94%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为0.093万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.92万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为26.64万元，完成预算60.55%，决算数小于预算数的主要原因是年终指标上账，无法及时申报资金。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为208.69万元，完成预算95.53%，决算数小于预算数的主要原因是资金支付不及时。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为153.57万元，完成预算90.77%，决算数小于预算数的主要原因是资金支付不及时。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：支出决算为30.17万元，完成预算30.12%，决算数小于预算数的主要原因是资金支付不及时。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为141.1万元，完成预算79.95%，决算数小于预算数的主要原因是资金支付不及时。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为72.15万元，完成预算26.2%，决算数小于预算数的主要原因是资金支付不及时。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.17万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出241.44万元，其中：

人员经费228.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费13.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占58.82%；公务接待费支出决算2.1万元，占41.18%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算58.82%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于残疾人康复所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.1万元，完成预算41.18%。公务接待费支出决算与2019年持平。

国内公务接待支出2.1万元，主要用于残联业务执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，225人次（不包括陪同人员），共计支出2.1万元，具体内容包括：上级部门业务指导、工作检查等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出141万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，参照公务员法管理事业单位机关运行经费支出13.12万元，比2019年减少7.3万元，下降35.75%。主要原因是本单位厉行节约，减少了非必要的开展。

（二）政府采购支出情况

2020年，残联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，残疾人康复中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于残疾人康复中心儿童筛查等业务工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门严格按照年度目标任务，完整及时编制单位预算，做到预算编制准确，完整、规范。预算执行刚性、平衡，按时报送部门决算，决算数据真实准确，帐表一致，同时做到了部门决算编制人员与供养人员系统数据相符合。。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看本部门项目执行科学，很好地的完成了年度目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“残疾人康复”“残疾人就业和扶贫”“残疾人扶贫对象生活补贴”“其他残疾人事业支出”等4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）残疾人康复项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数169.17万元，执行数为153.57万元，完成预算的90.78%。通过项目实施，完成了336例白内障复明手术。组织实施了30人盲人定向行走视功能训练；完成6名人工耳蜗植入、听力残疾儿童训练；为11名肢体残疾儿实施矫正手术及童康复训练；为30名脑瘫儿童实施康复训练；为10名智障儿童实施康复训练；为6名孤独症儿童康复训练和21名下肢截肢残疾人安装假肢装配任务；完成15492人持证残疾人基本康复服务；全年完成2140人辅具适配项目，为持证残疾人提供基本康复和基本辅具适配率达98%以上；落实230人精残患者门诊服药、住院、治疗训练等工作。发现的主要问题：预算绩效评价体系不完善。下一步改进措施：加紧完善绩效评价体系，将每一笔资金的使用情况做到保质保量。

（2）残疾人就业和扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为30.17万元，完成预算的43.1%。通过项目实施，对507名因病因灾或其它原因造成家庭临时困难的残疾人予以救助；完成残疾人技能技术培训130人/次，农村实用技术培训200人/次；在东河、普济创建残疾人“双创”基地2个，带动20余名残疾人就业增收，帮助835名（就业739人；创业96人）残疾人实现居家灵活就业创业；帮助600人贫困残疾人发展生产；依法推进按比例安置就业，全年有36家企业和单位安置残疾人就业132人。发现的主要问题：残疾人创业存在一定的局限性。下一步改进措施：进一步开拓创业渠道，积极向残疾人推荐适合的岗位。

（3）残疾人扶贫对象生活补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数154.83万元，执行数为141.1万元，完成预算的91.13%。通过项目实施，增加了贫困残疾人的固定收入，提高了贫困残疾人的生活水平。发现的主要问题：保障力度不大。下一步改进措施：努力提高贫困残疾人的保障。

（4）其他残疾人事业支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数256.37万元，执行数为72.15万元，完成预算的56.34%。通过项目实施，实现居家托养180人，解放劳动力180人；推进残疾人家庭无障碍改造，对153户残疾人家庭实现了无障碍改造，得到群众的好评；为方便残疾人的出行，对96名残疾人机动车给予燃油补贴；为155人评残人员发放评残补贴2.32万元。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			残疾人康复
预算单位			旺苍县残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		169.17	执行数:	153.57
	其中-财政拨款:		169.17	其中-财政拨款:	153.57
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成残疾人社区康复站建设2个；保障康复机构的正常运行；让600名白内障患者复明；做好残疾儿童筛查，确保残疾儿童享受到应有的待遇；做好残疾人的辅具适配。			实施了336例白内障复明手术。组织实施了30人盲人定向行走视功能训练；完成6名人工耳蜗植入、听力残疾儿童训练；为11名肢体残疾儿实施矫正手术及童康复训练；为30名脑瘫儿童实施康复训练；为10名智障儿童实施康复训练；为6名孤独症儿童康复训练和21名下肢截肢残疾人安装假肢装配任务；完成15492人持证残疾人基本康复服务；全年完成2140人辅具适配项目，为持证残疾人提供基本康复和基本辅具适配率达98%以上；落实230人精残患者门诊服药、住院、治疗训练等工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建设残疾人康复站点	2个	新建了木门柳树村、檬子乡2个残疾人康复站
	项目完成指标	数量指标	辅具适配	800人	完成2140人辅具适配项目
	项目完成指标	数量指标	白内障复明手术	600人	完成了336例白内障复明手术
	项目完成指标	质量指标	所辖范围	县所辖区内的乡镇	县所辖区内的乡镇新建了木门柳树村、檬子乡2个残疾人康复站等
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日之前	已完成
	项目完成指标	时效指标	报账时间	季度报账制	按时报账
	效益指标	成本指标	建设康复站点	100000元/个	建设两个康复站点20万元
	效益指标	社会效益指标	身体素质方面	加强了残疾人康复锻炼，增强了他们的体质	加强了残疾人康复锻炼，增强了他们的体质。
	效益指标	社会效益指标	生活方面	改善了残疾人生活状况，提高了残疾人生活水平，提升残疾人融入社会的能力，形成关心、理解、支持残疾人的良好社会氛围。	改善了残疾人生活状况，提高了残疾人生活水平，提升残疾人融入社会的能力，形成关心、理解、支持残疾人的良好社会氛围。
	满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥90%	满意

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			残疾人就业和扶贫
预算单位			旺苍县残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		70	执行数:	30.17
	其中-财政拨款:		70	其中-财政拨款:	30.17
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对就业年龄段实现了灵活就业的残疾人给予“居家灵活”就业和创业的残疾人直接补贴，切实保障残疾人就业权益。			完成了对507名因病因灾或其它原因造成家庭临时困难的残疾人予以救助；完成残疾人技能技术培训130人/次，农村实用技术培训200人/次；在东河、普济创建残疾人“双创”基地2个，带动20余名残疾人就业增收，帮助835名（就业739人；创业96人）残疾人实现居家灵活就业创业；帮助600人贫困残疾人发展生产；依法推进按比例安置就业，全年有36家企业和单位安置残疾人就业132人。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	居家灵活就业补贴	700人	帮助739名残疾人实现居家灵活就业创业
	项目完成指标	数量指标	残疾人创业补贴	20人	帮助96名残疾人创业
	项目完成指标	质量指标	享受人群	县所辖区内的残疾人	帮助辖区内835名（就业739人；创业96人）残疾人实现居家灵活就业创业
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日之前	已完成
	项目完成指标	成本指标	居家灵活就业补贴、残疾人创业补贴	500-1000元/人	2020年共发放就业、创业补贴26.95万元
	项目完成指标	经济效益指标	增收方面	残疾人每人增收500-1000元	在东河、普济创建残疾人“双创”基地2个，带动20余名残疾人就业增收，帮助835名（就业739人；创业96人）残疾人实现居家灵活就业创业
	效益指标	社会效益指标	就业方面	保障残疾人就业创收	在东河、普济创建残疾人“双创”基地2个，带动20余名残疾人就业增收，帮助835名（就业739人；创业96人）残疾人实现居家灵活就业创业
	效益指标	可持续效益指标	每年有保障		每年为适龄残疾人提供就业保障
	满意度指标		就业残疾人满意度	≧90%	满意

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			残疾人扶贫对象生活补贴
预算单位			旺苍县残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		154.83	执行数:	141.1
	其中-财政拨款:		154.83	其中-财政拨款:	141.1
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对持二代残疾人证旺苍户籍建档立卡贫困残疾人扶贫对象补贴应发尽发。			通过该项目实施，增加了贫困残疾人的固定收入，提高了贫困残疾人的生活水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		对符合条件的应发尽发	所有符合条件的残疾人全部已发放到位
	项目完成指标	质量指标	发放时间	及时足额发放	已全部发放到位
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年10月31日之前	已全部发放到位
	项目完成指标	成本指标	残疾人扶贫对象生活补贴	一、二级重度残疾人按每人每月160元补贴，三、四级中轻度残疾人按每人每月100元补贴	按照标准已全部发放到位
	项目完成指标	经济效益指标		每个残疾人家庭每年增收1200－1920元	通过该项目实施，增加了贫困残疾人的固定收入，提高了贫困残疾人的生活水平。
	满意度指标	满意度指标	残疾人扶贫对象满意度	≧95%	满意

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			其他残疾人事业支出
预算单位			旺苍县残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		256.37	执行数:	72.15
	其中-财政拨款:		256.37	其中-财政拨款:	72.15
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为考入大学的残疾学生及残疾人家庭子女给予补助；为就业年龄段的精神、智力和重度肢体残疾人购买“居家托养”日间照料服务；对因灾、因病致贫，一户多残，老残一体家庭较多。对这些特困残疾人给予临时救助；做好残疾人宣传、量服培训和下乡办证等工作。			通过该项目实施，实现居家托养180人，解放劳动力180人；推进残疾人家庭无障碍改造，对153户残疾人家庭实现了无障碍改造，得到群众的好评；为方便残疾人的出行，对96名残疾人机动车给予燃油补贴；为155人评残人员发放评残补贴2.325万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	残疾人助学	对符合条件的应助尽助	对符合条件残疾人及残疾人子女应全部救助
	项目完成指标	数量指标	居家托养60人	按每人1500元补贴给服务机构	实现居家托养180人
	项目完成指标	数量指标	对因灾、因病致贫，一户多残，老残一体家庭较多。对这些特困残疾人给予临时救助	每人按300－2000元救助	发放20万元临时救助
	项目完成指标	质量指标	帮助残疾人提高生活处理能力，改善残疾人生存发展条件，促进残疾人共享经济社会发展成果。	被服务对象满意率100%	帮助残疾人提高了生活处理能力，改善了残疾人生存发展条件，促进残疾人共享了经济社会发展成果。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年11月30日之前	已完成
	项目完成指标	成本指标	残疾人助学	本科2000元/人专科1000元/人	残疾人助学10万已全部发放到位。
	效益指标	成本指标	困难残疾人临时救助	每人按300－2000元救助	发放20万元临时救助
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≧90%	满意

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县残疾人联合会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对残疾人康复项目、残疾人就业和扶贫、残疾人扶贫对象生活补贴、其他残疾人事业支出项目开展了绩效评价，《残疾人康复项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）人力资源事务（项）：指其他人力资源事务方面的支出。

6.文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映实行公务员管理的事业单位的基本支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指反映实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。 

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。  

13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。  

14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.农林水支出扶贫（类）扶贫（款）生产发展（项）：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

17.农林水支出扶贫（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映其他用于扶贫方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县残疾人联合会

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县残疾人联合会是县政府直属事业单位，内设行政办公室、残疾人康复股、残疾人教育就业指导股、残疾人康复中心、残疾人服务中心等4个内设机构。

（二）机构职能。

（1）弘扬人道主义，发展残疾人事业。调查残疾人状况，建档立卡，核发残疾人相关证书，宣传贯彻残疾人有关法律法规，开展残疾人康复教育、劳动就业、社会保障等工作。

（2）建立、完善残疾人康复服务机构，加强工作指导和信息交流，推动康复训练和社区康复训练服务开展实用康复技术培训，加强适合社区和家庭训练的康复技术力量。制定康复训练评估标准，规范康复训练档案，在残疾人及其家庭中普及康复知识，提高康复质量。进行残疾人康复需求调查.

（3）对残疾人进行待业调查、劳动力评估、劳动能力评估、就业培训和提供就业服务。开展残疾人扶贫解困工作（残疾人危房改造，农村、城镇残疾人实用技能培训），制定残疾人扶贫规划，并负责组织实施盲人按摩培训工作对残疾人扶贫项目进行考查论证，为残疾人提供产前、产中、产后物资、技术、信息等项目服务。管理使用好扶贫贷款，确保借贷扶贫安全、有效

（4）开展残疾人就业登记、咨询及劳动能力评估，根据用人单位的招工意向，组织残疾人培训，建立和管理残疾人人才库，推荐残疾人就业。按政策规定，向安置残疾人不足在职职工总数1.5%的单位征收残疾人就业保障金，负责纳税单位交纳残疾人就业保障金的审核、计退工作和非纳税单位银行托收合同的签订及应交款的核定工作。开展残疾人扶贫工作，组织残疾人参与来料加工，扶持城镇残疾人个体从业，扶持农村残疾人从事种养业等家庭副业。

（5）协调管理全县残疾人用品用具供应服务工作；组织开展全县残疾人用品用具的供需调查；做好残疾人用品用具的宣传、推广、使用工作。组织实施以政府为主导，各类医疗、工伤保险为基础的残疾人用品用具的供应服务工作，逐步满足不同层次残疾人的需求。做好残疾人用品用具知识宣传服务工作、供应服务工作、维修服务工作、租赁服务工作，并落实到新区、使残疾人就近（社区）得到各项服务。

（6）承办县委和政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

旺苍县残联机关事业编制5名。其中，参公编制5名，下属事业单位事业编制11名。设理事长1名、副理事长2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度年初预算收入84.70万元，年度执行中追加1017.47万元，公共财政预算拨款总收入1102.17万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年财政支出合计954.96万元，其中：基本支出241.44万元，占25.28%；项目支出713.52万元，占74.72%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

本部门2020年严格按照年度目标任务，完整及时编制单位预算，做到预算编制准确，完整、规范。预算执行刚性、平衡。按时报送部门决算，决算数据真实准确，帐表一致。同时做到了部门决算编制人员与供养人员系统数据相符合。全年无违规记录。

本部门专项预算预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成按要求完成、达到预期绩效、无违规记录。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

本部门自评质量高、按要求完成绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈科学。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体支出绩效评价良好。

（二）存在问题。

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。存在问题主要是对定性指标的评议上，由于采取问卷形式的自评，以及部分参与评价人员对指标不熟悉，不能客观地对本部门的绩效进行评价。

（三）改进建议。

一是根据定性指标的内容设置一些具体明细项目进行评价；二是要使定性指标的评议更客观和具有参考价值；三是加强对部门财务人员及参评人员进行培训，让他们熟悉绩效评价工作。

附件2

残疾人事业项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

县残联负责各类残疾人辅具需求的筛查，按照相关规定安排经费，购买所需辅具，依托专业机构开展适配评估和配发等工作，做好受助残疾人的跟踪随访及后续服务，依托全省“量服”平台完善辅具服务数据库。  

2.项目立项、资金申报的依据。

《四川省残疾人联合会关于在全省开展残疾人辅助器具全覆盖工作的通知》（川残函〔2017〕91号）。  

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

县财政2020年年初预算残疾人事业项目资金399.5万元，上级下达的2020年资金为385.83万元，合计785.33万元。根据中标通知书或合同，按进度申请及拨付。  

4.资金分配的原则及考虑因素。

县级和乡镇全覆盖，2020年计划在35个乡镇实施。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）残疾人康复项目：①根据年初市残联对我县残联目前开展的脑瘫和智障两个儿童康复训练项目的目标任务及省、市残联对项目实施相关文件要求，通过对全县各乡镇0—12周岁疑视残疾儿童和办证残疾儿童进行筛查，为0—12周岁符合脑瘫儿童康复训练和0—6周岁符合智障儿童康复训练的儿童提供康复训练，每年每名儿童康复训练时间不少于6个月，实行全免费。②精神病患者医疗救助是本县民生工程，今年未纳入市残联目标任务内。年初经县残联党组会讨论，研究对具有旺苍县户籍，家庭经济困难的精神病患者实施医疗救助。并与两家定点救助医院签定了“精神病患者医疗救助协议”；根据2021年4月6日我县出台了《旺苍县严重精神障碍患者救治救助实施细则（试行）的通知》（旺卫函〔2021〕26号），文件第三章第九条明确规定县残联只负责救助具有旺苍县户籍，持有第二代残疾人证的需要门诊服药的精神障碍患者，不再承担精残患者住院救助，患者在定点医疗机构门诊服用用药范围内的基本抗精神病药物所发生的费用和必要的门诊诊疗检查费用。③白内障患者复明手术救助是本县民生工程，今年未纳入市残联目标任务内。年初经县残联党组会讨论，研究对具有旺苍县户籍，家庭经济困难的白内障患者实施复明手术救助。并与两家定点实施手术医院签定了“白内障患者复明手术救助协议”。

（2）残疾人就业项目：按照省发改委、省经信委、省扶贫移民局、省畜牧食品局和省残联《关于促进残疾人居家灵活就业的意见》(川残〔2013〕1号)文件、广元市残疾人联合会《关于印发<广元市残疾人居家灵活就业（创业）直补项目实施办法>的通知》（广市残〔2014〕75号）文件要求和旺苍县人民政府办公室《关于印发<旺苍县残疾人创业资金管理与保用办法>的通知》（旺府办函〔2016〕75号）规定，对实现了居家灵活就业残疾人按不低于500元不高于1000元的标准给予直补；对自主创业取得营业执照、从事个体经营便民服务、从事种植业或养殖业达到一定规模的残疾人，按3000-20000元给予扶持。

（3）残疾人扶贫对象生活补贴项目：根据四川省财政厅、四川省民政厅、四川省扶贫移民局、四川省残疾人联合会《关于发放残疾人扶贫对象生活费补贴具体事项的通知》(川财社〔2016〕2号)和旺苍县财政局、旺苍县民政局、旺苍县扶贫和移民工作局、旺苍县残疾人联合会《关于发放残疾人扶贫对象生活费补贴具体事项的通知》(旺财社〔2016〕2号)要求，经2016年5月25日县政府常务会议研究决定，对应发放扶贫生活费补贴的一、二级重度残疾人按每人每月160元补贴，对应发放扶贫生活费补贴的三、四级中轻度残疾人按每人每月100元补贴。

（4）其他残疾人事业支出项目：①C5驾照补贴根据广府办函〔2012〕284号、广市残[2013]42号文件要求，结合我县持二代残疾人证且符合申报条件的残疾人申报数量，我会召开党组扩大会讨论通过，决策发放。②残疾人机动轮椅车燃油补贴根据川财社〔2010〕261号文件要求，结合我县持二代残疾人证且符合申报条件的残疾人申报数量，我会召开党组扩大会讨论通过，决策发放；③残疾人评定补贴根据中残联组联函〔2020〕12号、川残函〔2017〕199号文件要求，结合我县持二代残疾人证且符合申报条件的残疾人申报数量，我会召开党组扩大会讨论通过，决策发放；年初将残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人辅具适配采购纳入计划，然后交党组讨论通过具体实施等；残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助项目按照广元市残疾人联合会《关于进一步加强残疾人大学生及残疾人家庭子女大学生资助工作的通知》(广市残〔2017〕71号)要求，资助对象为当年考上大学的残疾人新生和残疾人家庭子女新生；市残联资助标准：一本一次性补助3000元，二本一次性补助1500元，专科一次性补助1000元；县残联补助标准为本科一次性不低于2000元，专科一次性不低于1000元。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）残疾人康复项目：①在县内康复训练的残疾儿童按20000元/人·年的标准救助；转介到市内康复训练的残疾儿童按1500元/人·月的标准救助，每年每名残疾儿童救助限额15000元，康复训练时间必须达到10个月；转介到市外康复训练的残疾儿童按1000元/人·月的标准救助，每年每名残疾儿童救助限额10000元，康复训练时间必须达到10个月，实际产生的费用低于补助标准的，据实结算，高于补助标准的不超出标准结算。②按基本医疗保险特殊病种门诊报销，剩余部分费用由县残联在年度精神病门诊服药预算内给予救助，个人年度最高救助限额600元；住院治疗精神障碍患者由县医保局统筹解决。③县残联通过组织两家实施手术的医院对全县白内障患者进行筛查，对符合手术的贫困白内障患者按每人每年600元标准一次性实施复明手术治疗救助。患者通过医疗保险报销后，不足部分的手术治疗费给予救助补贴。

（2）残疾人就业项目：残疾人居家灵活就业（创业）根据省、市残联下达的目标任务，由乡镇初审上报，县残联审核后组织人员现场核实，召开党组扩大会议汇报现场核实情况并讨论研究资金，乡镇公示无异议后打卡发放。

（3）残疾人扶贫对象生活补贴项目：由乡镇初审上报，县残联审核，扶贫开发局和民政局进行数据比对，乡镇公示无异议后，按季度打卡发放。

（4）其他残疾人事业支出项目：通过“一卡通”实施我县C5驾照补贴1000元/人一次性发放；通过“一卡通”实施我县残疾人机动轮椅车燃油补贴365元/人一次性发放；依据党组扩大会决策，通过“一卡通”实施我县残疾人评定补贴150元/人分上下半年两批次发放。残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人辅具适配按照政府采购政策规定做相关采购参数及需求论证，然后交县财政局评审相关采购参数及需求论证。评审及审核合格以后，交给县公共交易中心统一实施采购服务；残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助项目，由乡镇宣传、统计上报，县残联审核、教育局核实录取批次，报市残联拨付市级资助资金，报县财政局拨付县级资助资金，打卡发放。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位成立项目绩效自评工作小组，安排专人，对照资料清单，收集基础资料，根据自评提纲，完成自评报告交评价组，及时根据反馈信息整改，所有工作完成后资料归档。  

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县财政2020年年初预算残疾人事业项目资金399.5万元，上级下达的2020年资金为385.83万元，合计785.33万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

县财政2020年年初预算残疾人事业项目资金399.5万元，上级下达的2020年资金为385.83万元，合计785.33万元。

2．资金到位。

中央、省级和市级385.83万元和县级配套399.5万元，合计785.33万元，全部拨付到位。

3．资金使用。

2020年残疾人事业支出713.52万元。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。  

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由旺苍县残疾人联合会具体组织实施，根据全年目标任务，在35个乡镇实施，由县残联业务股室和专业人员，对需求对象逐一筛查，提供评估结果，统计汇总后组织实施。  

（二）项目管理情况。

县残疾人联合会与相关单位签订合同，按照合同要求组织实施。  

（三）项目监管情况。

县残疾人联合会及主管单位全程参与项目实施每个环节。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年我单位项目支出713.51万元,项目收入1274.91万元，其中上年结转389.05万元，项目支出完成率为55.97%，主要原因是项目实施单位报账不及时，导致资金支付进度缓慢。

（1）残疾人康复项目。通过对该项目实施，全年共实施336例白内障复明手术。组织实施了30人盲人定向行走视功能训练；完成6名人工耳蜗植入、听力残疾儿童训练；为11名肢体残疾儿实施矫正手术及童康复训练；为30名脑瘫儿童实施康复训练；为10名智障儿童实施康复训练；为6名孤独症儿童康复训练和21名下肢截肢残疾人安装假肢装配任务；完成15492人持证残疾人基本康复服务；全年完成2140人辅具适配项目，为持证残疾人提供基本康复和基本辅具适配率达98%以上；落实230人精残患者门诊服药、住院、治疗训练等工作。

（2）残疾人就业项目。通过该项目实施，对507名因病因灾或其它原因造成家庭临时困难的残疾人予以救助；完成残疾人技能技术培训130人/次，农村实用技术培训200人/次；在东河、普济创建残疾人“双创”基地2个，带动20余名残疾人就业增收，帮助835名（就业739人；创业96人）残疾人实现居家灵活就业创业；帮助600人贫困残疾人发展生产；依法推进按比例安置就业，全年有36家企业和单位安置残疾人就业132人。

（3）残疾人扶贫对象生活补贴项目。通过该项目实施，增加了贫困残疾人的固定收入，提高了贫困残疾人的生活水平。

（4）其他残疾人事业支出项目。通过该项目实施，实现居家托养180人，解放劳动力180人；推进残疾人家庭无障碍改造，对153户残疾人家庭实现了无障碍改造，得到群众的好评；为方便残疾人的出行，对96名残疾人机动车给予燃油补贴；为155人评残人员发放评残补贴2.325万元。（二）项目效益情况。

通过项目实施，改善了残疾人生活状况，提高了残疾人生活水平，提升残疾人融入社会的能力，形成关心、理解、支持残疾人的良好社会氛围。受益残疾人及家属满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，为残疾人配发亟需的基本型辅助器具、残疾人扶贫对象生活补贴以及脑瘫、智障儿童康复训练等项目决策正确可行，为残疾人直观解决所盼所需，得到残疾人及残疾人家庭的高度赞誉，项目管理规范有序，项目绩效达到预期的社会效益。  

（二）存在的问题。

残疾人数量较多，资金补助力度还需加强。

（三）相关建议。

希望全社会共同关注和关心残疾人，为残疾人提供合适的工作岗位，增加他们的收入，省、市、县的项目支持继续实施残疾人事业工作，形成关心、理解、支持残疾人的良好社会氛围。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表