目录
公开时间：2021年9月22日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作........................................................................................4
二、机构设置........................................................................................................11
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明........................................................................12
二、收入决算情况说明........................................................................................12
三、支出决算情况说明........................................................................................13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................17
八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................18
十、其他重要事项的情况说明...........................................................................18
第三部分 名词解释........................................................................................................28
第四部分 附件
附件1...................................................................................................................30
附件2...................................................................................................................34
第五部分 附表
一、收入支出决算总表.....................................................................................42
二、收入决算表.................................................................................................42
三、支出决算表................................................................................................42
四、财政拨款收入支出决算总表....................................................................42
五、财政拨款支出决算明细表................................................................. ......42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................................42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................................42
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................42
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，研究中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志，及时记载、总结、研究县委、县政府重大决策部署。参与制定贯彻党委政府党史地方志工作法律、法规、政策的落实措施。
2.征集、整理中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志重要资料，建立旺苍县情信息数据库，为县委、县政府决策提供史志资料和资政建议。
3.组织编写出版中国共产党旺苍历史书籍和旺苍县地方志书籍。
4.组织中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志理论研讨及学术交流，开展党史、地方志业务培训。
5.开展中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志学习、教育和宣传活动，普及党史、地方志知识。
6.参与拟订全县党史、地方志工作规划和编纂方案；参与指导全县党史、地方志业务工作。
7.完成县委、县政府交办的工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.完成机改任务，建强史志队伍
去年底，按照全县机构改革统一安排部署，将县志办职能职责及人员整体划入县委党史研究室，设1正2副，核定编制9名。今年3月，完成了5名人员划转、机构变更、挂牌等工作。7月底，1名副主任配备到位。9月，完成党组织更名，由中国共产党旺苍县地方志编纂委员会办公室支部委员会更名为中共旺苍县委党史研究室支部委员会，由原隶属县政府机关直属党委调整为隶属县委办机关党委。目前，县委党史研究室共有干部10名（在编7名），全面完成了机改任务。机构改革实现了史志职能职责的有机整合，进一步增强了干部队伍的激情和活力，团队意识和团结作战能力明显增强。
2.聚焦主责主业，工作成效显著
（1）高质量完成史志编纂工作。一是在全市率先完成《中国共产党旺苍执政实录（2019）》编纂印刷出版工作，收集工作综述60余篇、彩色插页图片25张，成稿69.8万字；认真收集整理完成《中国共产党旺苍2020年大事记》。二是按时完成《旺苍年鉴（2020卷）》编纂工作，编辑年鉴文稿100余篇、图片120余幅，成稿42.5万字，已于11月底印刷出版。第二轮《旺苍县志》（1986—2005）已于2008年编纂出版。为此，我县已全面完成“两全目标”任务。三是整理编辑完成《旺苍县2013-2020年脱贫攻坚大事记》，成稿6万余字，即将出版。
（2）认真抓好省市组稿工作。一是完成《中国共产党广元执政实录（2019卷）》（旺苍部分）组稿，上报工作综述1篇、亮点工作综述3篇，共计12000余字。二是完成《四川年鉴（2020卷）》（旺苍部分）组稿，成稿5000余字、图片10幅；完成《四川地方志年度发展报告》（2019）广元篇（旺苍部分）组稿，成稿2000余字；完成《广元年鉴（2020卷）》（旺苍部分）组稿，成稿20余万字。三是完成《新时代脱贫攻坚在四川》图文资料征集，成稿6000余字、图片42幅；完成《四川抗击新型冠状病毒疫情纪实》资料征集上报工作，收集整理文字45万字；完成了地方志优秀成果评选申报工作。
（3）切实加强资政编研。一是开展四川脱贫攻坚亲历者口述实录（旺苍部分）资料撰写，报送《旺苍脱贫新秀袁富顺》文章1篇。完成《四川脱贫攻坚亲历者口述实录（援川干部卷）》资料征集工作，收集整理形成旺苍部分援川干部脱贫攻坚亲历者口述实录4篇，上报文字资料15000余字、图片20余幅，其中《厚植仙居元素 让“红黄白”特色产业在旺苍落地生根》一文在四川新闻网刊发。参加“从脱贫攻坚到全面建成小康社会的四川之路”征文，报送《旺苍县相对贫困治理的实践与探索》论文1篇。二是完成省地方志办公室关于地方志理论课题研究的申报工作，上报《浅析新方志人才的素质构成与能力养成》课题研究文章1篇。三是积极参与广元方志馆概念设计方案讨论工作，形成关于广元方志馆概念设计方案建议的资政文章1篇，得到市委党史研究室领导的好评。
（4）全力做好地情资料挖掘工作。一是完成四川民间歌谣征集，通过广泛征集、专题走访、重点调研等方式，收集县域内经典民歌100多首，精选报送33首，共计2万余字。二是挖掘县内传统村落历史古迹、历史文化和传统风俗习惯，撰写的《米仓道上的农经村》在巴蜀史志上发表，《广元米仓道溯源》《旺苍人文字信仰的历史坐标》在方志四川上发表。三是全力推进长征国家文化公园旺苍段规划建设工作，积极协助做好规划的起草和相关史料的严格把关，有效彰显旺苍特色。
（5）切实强化史志信息宣传工作。一是狠抓史志信息编报。2020年度我单位史志宣传工作位居全市前列，史志宣传工作成效明显，得到县委常委、县委办主任邹贵平批示肯定。截至目前，在省级媒体上稿148篇，其中四川省党史文献网22篇、四川省地情网95篇、方志四川微信公众号19篇、《巴蜀史志》1篇、四川经济网1篇、四川新闻网1篇、党建视点1篇、《四川党的建设》1篇，先后在《四川省地方志工作简报》第2期、38期、44期、50期、59期、61期刊载旺苍史志信息，第45期对旺苍确保“两全”目标完成的做法给予了通报表扬；报送市委党史研究室信息108篇、《广元日报》采用4篇、《广元史志》采用8篇；县级媒体上稿58篇，其中县党政网26篇、县政府网31篇、县电视台宣传报道1次。二是狠抓党史教育基地资源利用。依托中国红军城、木门会议旧址等红色旅游资源，抓好“红+绿、红+古、红+学”联合开发，将红色景点与山水风光、民俗文化、学生研学旅游等有机结合起来，精心设计红色研学旅行活动课程，通过“红色旅游+研学”把爱国主义和红色精神传播到青少年学生之中。今年国庆长假期间，甘肃、青海和广元利州、昭化等省内外10余所中小学校5000余名中小学生先后到中国红军城、木门会议旧址开展红色旅游研学活动。今年以来，中国中共党史人物研究会井冈红军人物分会副会长李洋、中建集团总经理郑学选、中建一局有限公司党委副书记郝建成、103岁老红军胡正先、老红军侯敏后代杨鲁军兄妹等关心革命老区建设人士先后深入中国红军城、木门会议旧址、刘瑞龙红军小学实地考察调研红色文化资源及开发利用情况，有力提升了我县红色文化知名度和影响力。三是狠抓史志“七进”。结合中国共产党成立99周年、抗美援朝70周年及一些重大节庆活动，积极组织干部深入东河镇冯家坝社区、安河村和普济中学等地，开展以“传承旺苍红色文化，服务县域经济社会发展”为主题的史志“七进”活动7场次，向广大干部群众、师生介绍了旺苍县情和红色文化，并赠送《旺苍县志》《中国共产党旺苍历史》《中国共产党旺苍执政实录》《红军在旺苍》《红色记忆》等史志书籍300余本，充分发挥了史志工作在乡村振兴、文旅融合发展、文化传承等方面的重要价值。
3.狠抓驻村帮扶，脱贫成效凸显
（1）助推产业发展。帮助协调实施省科技扶贫项目1个，流转土地100亩，种植芍药100亩、二荆条100亩，实现集体经济净收入3.5万元。所帮扶的11户贫困户共计养猪16头、养鸡256只、劳务输出17人。
（2）加强消费扶贫。组织干部积极参与消费扶贫活动，购买代销农副产品，开展捐款捐物活动4次，共捐款捐物6300元，其中扶贫日捐赠现金1200元、物资5100元。
（3）强化帮扶措施。按要求识别边缘户2户6人，建立健全阻击返贫预警监测机制，全力确保脱贫不返贫，所帮扶的11户43人脱贫成效明显。顺利通过国家脱贫攻坚普查和省、市2020年脱贫攻坚成效考核。
（4）狠抓疫情防控。协助村“两委”成立疫情防控领导小组,召开专题会议11次,利用村组微信群广泛开展疫情防控宣传，确保帮扶村疫情防控有力有效。
（5）助推“两项”改革。协助村“两委”完成乡镇、村级建制调整改革工作，组建临时党支部1个，推荐干部5人，将原来的14个村民小组合并为8个，村“两委”换届工作有序推进。
4.服从防疫大局，做好疫情防控
（1）提高政治站位。坚决服从县委、县政府新冠肺炎疫情防控工作大局和统一安排部署，第一时间成立以主任为组长、全体干部为成员的疫情防控工作领导小组，明确疫情防控信息员，落实疫情日报告制，确保疫情防控工作有力有序开展。
（2）主动积极参与。根据县委、县政府统筹安排，及时选派3名党员干部充实到县城冯家坝社区、粮贸超市、东河镇原安河村“战疫”一线，参与卡点执勤、测量体温、宣传防控知识等工作。
（3）全面深入排查。对在职干部和退休干部及其家属、帮扶贫困户出行情况深入排查，落实防控措施；坚持每天对全体干部和其他进出单位人员进行体温监测和来访登记。
（4）强化卫生整治。定期对单位办公区域进行消毒杀菌，帮助东河镇原安河村和帮扶贫困户开展环境卫生整治。
（5）做好疫情防控资料征集。全面收集县委县政府、各部门、各乡镇及基层党组织、群众自治组织、企事业单位、社会团体等领域开展疫情防控工作的文字和图片资料，全面、客观反映全县抗击新型冠状病毒疫情的组织指挥、疫情通报、疫情防治、舆论宣传等全过程，《四川抗击新型冠状病毒疫情纪实》（旺苍部分）收集整理文字45万字，推动各部门单位及时留存史料、以资借鉴。
5.加强自身建设，树立全新形象
（1）加强党建工作。坚持党建引领业务工作，把支部建设作为重中之重，及时组织全体党员干部认真学习贯彻党的十九届五中全会、省委十一届八次全会和市委、县委全会精神，深刻领会精神实质，做到学以致用。今年以来，开展庆祝建党99周年等支部活动7次，开展支部学习讨论12次，带头讲党课4次，1名预备党员如期转正。
（2）加强目标管理。明确干部职责分工，年初集体研讨形成年度工作要点，包含党建、业务、自身建设3大类25条，年中制定倒排工期任务表，责任直接落实到人。坚持每周一例会制度进行调度，充分保证目标任务按时按质按量完成。
（3）加强机关管理。修订完善了《考勤制度》《请销假制度》《工作纪律制度》《值班制度》《学习制度》《财务管理制度》等6项制度，单位运行进一步规范高效。
（4）加强党风廉政建设。建立“三张责任清单”和重点岗位廉政风险防控台账，制发工作要点、成立领导小组、安排专人落实，确保各项工作落到实处。召开专题会议对党风廉政建设社会评价工作进行安排部署，教育引导干部群众树立“旺苍是我家、光荣靠大家”的思想，做好家人、亲戚、朋友等身边人员的宣传工作，让其理性、客观、公正地评价旺苍党风廉政建设工作。
二、机构设置
中共旺苍县委党史研究室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入支出决算总计112.04万元。与2019年85.88万元相比，增加26.16万元，增长30.46%。主要变动原因是单位合并导致人员经费和业务经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计93.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入93.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计100.75万元，其中：基本支出84.75万元，占84.12%；项目支出16万元，占15.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入支出决算总计112.04万元。与2019年85.88万元相比，增加26.16万元，增长30.46%。主要变动原因是单位合并导致人员经费和业务经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出100.75万元，占本年支出合计的100%。与2019年76.91相比，一般公共预算财政拨款增加23.84万元，增长30.98%。主要变动原因是单位合并导致人员经费和业务经费支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出100.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出84.68万元，占84.05%；社会保障和就业（类）支出6.65万元，占6.6%；卫生健康支出4.57万元，占4.54%；住房保障支出4.85万元，占4.81%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为100.75，完成预算90%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为68.68万元，完成预算85.88%，决算数小于预算数的主要原因是年末计划未审批，年末结转和结余11.29万元。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为16万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.65万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出 （类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.57万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.85万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出84.75万元，其中：
人员经费72.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费11.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.89万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.2万元，下降18.35%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，全面压缩“三公经费”开支。
其中：
国内公务接待支出0.89万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待35批次，118人次（不包括陪同人员），共计支出0.89万元，用于编纂年鉴、执政实录编纂的指导、交流等工作。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，行政单位机关运行经费支出11.83万元，比2019年增加6.66万元，增长128%。主要原因是单位合并导致机关运行经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，中共旺苍县委党史研究室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，中共旺苍县委党史研究室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“旺苍县续修和送鉴经费”“党组织活动经费”“年鉴志书专项经费”“地方志资料库和网站运行维护费”项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2020年度部门支出绩效评价自评得分90分，因本单位无收费权，二级指标（非税收入征收管理）项4分自评为0分；本单位无下级预算单位，三级指标（评价层次）1分自评为0分。剔除本单位以上不存在的评价内容及评价指标分值5分，计算本次评价实际得分【90/（100-5）*100】为94.7分。整体得分情况良好。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看：项目评价得分整体完成较好，项目决策、资金分配、项目管理、目标完成、目标效果均达到了预期值。绩效目标和自评结果均如期公开，发现问题及时整改，并将整改结果实时应用。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“旺苍县续修和送鉴经费”“党组织活动经费”“年鉴志书专项经费”“地方志资料库和网站运行维护费”等4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）旺苍县续修和送鉴经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了地方志志书发行、邮寄、交换，地方志法规宣传，地方志成果参评，审查乡镇部门志费用，购买巴蜀史志及地方志编纂指导书籍，中指组、省、市组稿任务。发现的主要问题：无 下一步改进措施：无
（2）党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2020年党报党刊的订阅，开展党组织活动以及纪检监察工作经费支出。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
（3）年鉴志书专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.28万元，执行数为6.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了编纂过程中发生的打印费、差旅费、制作年鉴纲目、指导乡镇部门志编纂、收集资料、校阅书稿等费用。发现的主要问题：一是编辑人员业务能力提升培训不够。二是书籍印刷装帧质量有待提高。下一步改进措施：组织修志人员参加相关学习培训，提高业务能力水平；加大人力、物力、财力投入，提高年鉴志书印刷质量。
（4）地方志资料库运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了地方志资料购买，资料分类整理、登记造册、录入微机、制作标识，书架维修，资料查阅、复印，保管（防蛀、防潮、防虫）等费用。发现的主要问题：地方志信息化工作推进不够。下一步改进措施：加大地方志工作数字化处理，加快地方志工作现代化建设。
|
项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)
|
|
项目名称
|
地方志资料库运行维护
|
|
预算单位
|
中共旺苍县委党史研究室
|
|
预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
3.2万元
|
执行数:
|
3.2万元
|
|
其中-财政拨款:
|
3.2万元
|
其中-财政拨款:
|
3.2万元
|
|
其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
0
|
|
年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|
1.完成资料库资料的整理归类上架。
2.对资料库书架设备进行维修。
3.对古籍图书进行防尘处理。
|
完成全县地情资料的收集、整理、开发、利用工作。完成购买地方志资料，整理资料，书架维修，资料查阅、复印，保管（防蛀、防潮、防虫）等工作。
|
|
绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
|
项目完成指标
|
数量指标
|
1、完成资料分类整理。
2、完成登记造册。
3、完成制作标识。
4、完成录入微机。
|
10000册
10000册
10000册
20件
|
10000册
10000册
10000册
20件
|
|
项目完成指标
|
质量指标
|
完成率
|
≥95%
|
≥95%
|
|
项目完成指标
|
时效指标
|
完成时间
|
2020年12月份前
|
2020年12月份完成
|
|
项目完成指标
|
成本指标
|
1、完成资料分类整理。
2、完成登记造册。
3、完成制作标识。
4、完成录入微机。
|
1元/册
1元/册
1元/册
100元/件
|
1元/册
1元/册
1元/册
100元/件
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
对工作的促进作用
|
规范整理资料，有效储存资料，方便查阅、收集、存储，提供便捷服务。
|
资料存储规范，查阅方便。
|
|
效益指标
|
可持续效益指标
|
资料使用年限
|
永久
|
永久
|
|
满意度指标
|
地方志满意度
|
记载地方文化满意度
|
≥95%
|
≥96%
|
|
|
|
项目名称
|
年鉴志书编纂
|
|
预算单位
|
中共旺苍县委党史研究室
|
|
预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
6.28万元
|
执行数:
|
6.28万元
|
|
其中-财政拨款:
|
6.28万元
|
其中-财政拨款:
|
6.28万元
|
|
其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
0
|
|
年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|
1、制作年鉴纲目；
2、发送纲目；
3、指导乡镇部门志编纂；
4、收集资料；
5、总纂；
6、校阅（一校、二校、三校）
7、到印务公司校阅书稿。
|
制发《旺苍年鉴》（2020）编纂纲目，做好编纂组稿。完成资料编审。全面完成《旺苍年鉴》编纂工作。
|
|
绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
|
项目完成指标
|
数量指标
|
1、完成纲目制作。
2、完成乡镇部门志指导。
3完成到印务公司校阅审定书稿。
|
150份
2部
400多万字
|
150份
2部
400多万字
|
|
项目完成指标
|
质量指标
|
完成率
|
≥95%
|
≥95%
|
|
项目完成指标
|
时效指标
|
完成时间
|
2020年12月份前
|
2020年12月份完成
|
|
项目完成指标
|
成本指标
|
1、完成纲目制作。
2、完成乡镇部门志指导。
3完成到印务公司校阅审定书稿。
|
150份
2部
400多万字
|
72元/份
1万元/部
3.8万元
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
促进社会发展
|
系统记述本县域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况。
|
系统记述本县域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况。
|
|
效益指标
|
可持续效益指标
|
资料使用年限
|
永久
|
永久
|
|
满意度指标
|
地方志满意度
|
记载地方文化满意度
|
≥95%
|
≥96%
|
|
项目名称
|
旺苍县续修和送鉴经费
|
|
预算单位
|
中共旺苍县委党史研究室
|
|
预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
2.4万元
|
执行数:
|
2.4万元
|
|
其中-财政拨款:
|
2.4万元
|
其中-财政拨款:
|
2.4万元
|
|
其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
0
|
|
年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|
1、审查乡镇部门志费用；
2、送审中央、省、市、县组稿。
|
完成了乡镇部门志审查；完成了中央、省、市、县组稿。
|
|
绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
|
项目完成指标
|
数量指标
|
1、审查乡镇部门志。
2、送审中央、省、市稿件。
|
2部
20件
|
2部
20件
|
|
项目完成指标
|
质量指标
|
完成率
|
≥95%
|
≥95%
|
|
项目完成指标
|
时效指标
|
完成时间
|
2020年12月份前
|
2020年12月份完成
|
|
项目完成指标
|
成本指标
|
1、审查乡镇部门志。
2、送审中央、省、市稿件。
|
0.9万元/部
0.03万元/件
|
0.9万元/部
0.03万元/件
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
促进社会发展
|
存史、资政、育人，为县域经济发展提供历史借鉴。
|
资存史、资政、育人，为县域经济发展提供历史借鉴。
|
|
效益指标
|
可持续效益指标
|
资料使用年限
|
永久
|
永久
|
|
满意度指标
|
地方志满意度
|
记载地方文化满意度
|
≥95%
|
≥96%
|
|
项目名称
|
党组织活动经费
|
|
预算单位
|
中共旺苍县委党史研究室
|
|
预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
1.4万元
|
执行数:
|
1.4万元
|
|
其中-财政拨款:
|
1.4万元
|
其中-财政拨款:
|
1.4万元
|
|
其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
0
|
|
年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|
1、党报党刊的订阅。
2、开展党组织活动以及纪检监察工作经费支出。
|
1、党报党刊的订阅。
2、开展党组织活动以及纪检监察工作经费支出。
|
|
绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
|
项目完成指标
|
数量指标
|
1、建设活动阵地
2、主题党日活动（含外出开展活动）
3、订阅购买党建资料
4、开展党员教育培训（含外出开展活动）
5、党员慰问
|
1个
12次
6份
4次
4人
|
1个
12次
6份
4次
4人
|
|
项目完成指标
|
质量指标
|
活动阵地建设规范
规范开展党建活动
|
上级党组织验收合格
顺利迎接各级督查暗访
|
上级党组织验收合格
顺利迎接各级督查暗访
|
|
项目完成指标
|
时效指标
|
完成时间
|
2020年12月份前
|
2020年12月份完成
|
|
项目完成指标
|
成本指标
|
1、建设活动阵地
2、主题党日活动（含外出开展活动）
3、开展党员教育培训（含外出开展活动）
4、订阅购买党建资料
5、党员慰问
|
0.48万元/个
234元/次
500元/次
600元/份
200元/人
|
0.48万元/个
234元/次
500元/次
600元/份
200元/人
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
增强党员能力素质
改善单位形象
|
党员干部素质和凝聚力得到增强
得到改善
|
党员干部素质和凝聚力得到增强
得到改善
|
|
效益指标
|
可持续效益指标
|
工作开展情况
|
发挥好党组织核心堡垒作用
|
发挥好党组织核心堡垒作用
|
|
满意度指标
|
满意度
|
上级党组织满意度
本单位党员满意度
|
≥95%
≥95%
|
≥95%
≥95%
|
2.部门绩效评价结果。
部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共旺苍县委党史研究室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对地方志资料库运行维护费项目、年鉴志书编纂项目开展了绩效评价，《地方志资料库运行维护费项目2020年绩效评价报告》《年鉴志书编纂项目2020年绩效评价报告》《旺苍县续修和送鉴项目2020年绩效评价报告》《党组织活动经费项目2020年绩效评价报告》见附件2。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5、一般公共服务一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、办公费、手续费、水费、电费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助。
6、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、生活补助。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。
8、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指其他社会保障缴费。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。
第四部分 附件
附件1
中共旺苍县委党史研究室
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
中共旺苍县委党史研究室是参公事业单位，机构级别为正科级，总编制9人，在职人数7人，领导职数2人，其中副主任2人；干部5人。
（二）机构职能。
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，研究中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志，及时记载、总结、研究县委、县政府重大决策部署。参与制定贯彻党委政府党史地方志工作法律、法规、政策的落实措施。
2.征集、整理中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志重要资料，建立旺苍县情信息数据库，为县委、县政府决策提供史志资料和资政建议。
3.组织编写出版中国共产党旺苍历史书籍和旺苍县地方志书籍。
4.组织中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志理论研讨及学术交流，开展党史、地方志业务培训。
5.开展中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志学习、教育和宣传活动，普及党史、地方志知识。
6.参与拟订全县党史、地方志工作规划和编纂方案；参与指导全县党史、地方志业务工作。
7.完成县委、县政府交办的工作。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年财政资金收入总计112.04万元，其中：本年收入93.54万元，年初结转18.50万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年财政资金支出合计100.75元，其中：本年支出100.75万元，年末结转11.29万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本单位完全按财政部门预算要求的时间及时报送部门预算和项目绩效预算。部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。严格执行预算，执行中不调整预算项目；本单位年度预算执行收支平衡，完成本部门经济和社会事业发展职能职责，实施结转结余管控，人员支出部分按时间进度执行，不存在挪用人员支出。
（二）专项预算管理。
本单位各项目由县级财政配套到位资金，按规定及时拨付到位，项目资金专款专用，资金支付依据、开支标准符合规定。财务制度健全，管理规范，会计核算规范。项目调整严格履行相关手续，严格执行项目有关制度规定。按照财政绩效管理要求真实、可行、科学编报预算项目绩效目标。
（三）结果应用情况。
本单位2020年部门支出绩效自评得分96分，绩效目标和自评结果均如期公开，按照要求建立健全单位绩效管理办法，制定单位内部控制制度，对项目支出开展动态监控。发现问题及时整改，并将整改结果实时应用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位根据2020年工作计划，认真履行职责，较好的完成了年初确定的各项工作任务，更好地推动党史及地方志工作的开展。经认真自查自评，按照《2020年旺苍县部门整体支出绩效评价指标体系》开展自评工作。本单位2020年部门支出绩效自评得分为96分。
（二）存在问题。
1.预算编制工作细化程度不够，在预算编制中对编制范围较笼统，对明细科目的细化有待加强。
2.会计人员与财政部门的沟通有待加强，合理编制预算，抓好“三公”经费控制管理，同时与各股室、业务部门更好地街接，积极调度资金，保障资金的及时支付，缩小年终支出数据与预算数的偏差。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.抓好“三公”经费控制管理。合理编制预算，认真测算项目资金使用方向，确保项目资金按进度合理使用。加强会计人员的业务学习和知识更新，努力提高业务水平。
3.进一步提升财务人员业务素质。严把审核关，规范使用科目，提高财务管理精细化和精准化水平。
附件2
2020年地方志资料库网站运行维护
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
1、资料分类整理；2、登记造册；3、录入微机；4、制作标识。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目评价得分整体完成较好，项目决策、资金分配、项目管理、目标完成、目标效果均达到了预期值。
（二）绩效分析
1、项目决策
根据《国务院地方志工作条例》《四川省地方志工作条例》《四川省地方志工作条例实施办法》，规范整理资料，有效储存资料，方便查阅、收集、存储，为查阅者提供便捷服务。绩效目标设置包括数量、质量、时效、成本指标。
2、项目管理
资料分类整理1万册，登记造册1万册，完成录入微机1万册，制作标识20（件）。共计3.2万元。
3、项目绩效
数量指标：资料分类整理1万册，登记造册1万册，完成录入微机1万册，制作标识20（件）；质量指标：完成率≥95%；时效指标：2020年12月前；成本指标：资料分类整理1元/册，登记造册1元/册，录入微机1元/册，制作标识100元/件；社会效益：促进社会发展，系统记述本县域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况；可持续效益：资料使用年限永久；受益群体满意度：≥90%。
三、存在主要问题
地方志信息化工作推进不够。
四、相关措施建议
加大地方志工作数字化处理，加快地方志工作现代化建设。
附件2
2020年年鉴志书编纂项目支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
1、制作年鉴纲目；2、发送纲目；3、指导乡镇部门志编纂；4、收集资料；5、总纂；6、校阅（一校、二校、三校）7、到印务公司校阅书稿。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目评价得分整体完成较好，项目决策、资金分配、项目管理、目标完成、目标效果均达到了预期值。
（二）绩效分析
1、项目决策
根据《国务院地方志工作条例》《四川省地方志工作条例》《四川省地方志工作条例实施办法》，县委县政府高度重视年鉴志书编纂，在财力、物力上投入保障，满足县域内的政治、经济、社会发展需要，绩效目标设置包括数量、质量、时效、成本指标。
2、项目管理
纲目制作150份1.08万元；乡镇部门志指导2部2万元；完成到印务公司校阅稿400多万字3.6万元。
3、项目绩效
数量指标：纲目制作150份、乡镇部门志指导2部、完成到印务公司校阅稿400多万字；质量指标：完成率≥95%；时效指标：2020年12月前；成本指标：纲目制作150份，72元/份，乡镇部门志指导2部，1万元/部，完成到印务公司校阅稿400多万字3.6万元。；社会效益：促进社会发展，系统记述本县域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况；可持续效益：资料使用年限永久；受益群体满意度：≥90%。
三、存在主要问题
1.编辑人员业务能力提升培训不够。
2.书籍印刷装帧质量有待提高。
四、相关措施建议
组织修志人员参加相关学习培训，提高业务能力水平；加大人力、物力、财力投入，提高年鉴志书印刷质量。
附件2
2020年旺苍县续修和送鉴经费
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
1、审查乡镇部门志费用；
2、送审中央、省、市、县组稿。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目评价得分整体完成较好，项目决策、资金分配、项目管理、目标完成、目标效果均达到了预期值。
（二）绩效分析
1、项目决策
根据《国务院地方志工作条例》《四川省地方志工作条例》《四川省地方志工作条例实施办法》，审查乡镇部门志，送审中央、省、市、县组稿。绩效目标设置包括数量、质量、时效、成本指标。
2、项目管理
完成了乡镇部门志审查2部1.8万元；完成了中央、省、市、县组稿20件0.6万元。共计2.4万元。
3、项目绩效
数量指标：乡镇部门志审查2部，送审中央、省、市稿件20件；质量指标：完成率≥95%；时效指标：2020年12月前；成本指标：审查乡镇部门志0.9万元/部，送审中央、省、市稿件0.03万元/件；社会效益：促进社会发展，存史、资政、育人，为县域经济发展提供历史借鉴；可持续效益：资料使用年限永久；记载地方文化满意度：≥96%。
三、存在主要问题
乡镇部门志审查需进一步精细化。中央、省、市组稿质量有待进一步提高。
四、相关措施建议
组织修志人员参加相关学习培训，提高业务能力水平；加大人力、物力、财力投入。
附件2
2020年党组织活动经费
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
1、党报党刊的订阅。
2、开展党组织活动以及纪检监察工作经费支出。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目评价得分整体完成较好，项目决策、资金分配、项目管理、目标完成、目标效果均达到了预期值。
（二）绩效分析
1、项目决策
根据县上党建工作统一要求，开展“三会一课”大比武、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。
2、项目管理
完成了建设活动阵地1个，开展主题党日活动（含外出开展活动）12次，订阅购买党建资料6份，开展党员教育培训（含外出开展活动）4次，党员慰问4人 。
3、项目绩效
数量指标：建设活动阵地1个，开展主题党日活动（含外出开展活动）12次，订阅购买党建资料6份，开展党员教育培训（含外出开展活动）4次，党员慰问4人 ；质量指标：活动阵地建设规范 ，规范开展党建活动 ；时效指标：2020年12月前；成本指标：建设活动阵地1个0.48万元，开展主题党日活动（含外出开展活动）12次0.28万元，订阅购买党建资料6份0.36万元，开展党员教育培训（含外出开展活动）4次0.2万元，党员慰问4人0.08万元；社会效益：增强党员能力素质 改善单位形象 ；可持续效益：发挥好党组织核心堡垒作用；上级党组织满意度和本单位党员满意度≥96%。
三、存在主要问题
党支部核心作用需要进一步加强
四、相关措施建议
积极组织开展支部活动，发挥好党支部的核心堡垒作用，增强干部凝聚力。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
