一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县经开区下属二级预算单位0个，总编制22名，其中行政编制12名，机关工勤编制2 名，事业编制8名（其中：参照公务员法管理的事业编制 0 名）。在职人员总数20  人，其中公务员12人，机关工勤人员0人，事业人员8人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；离退休人员 0人。固定资产总额102万元。

主要职能职责如下：

按照集中集群集约发展要求，提高产业集聚度、单位土地投资强度、产业效益和综合管理水平，把旺苍经开区高起点、高水平建成发展优势特色产业的集中区、吸引投资的集聚区、创新发展的先导区、循环经济的示范区，更好地发挥经开区窗口、示范、辐射和带动作用；

根据旺苍经济社会发展规划和年度计划，组织编制和修订旺苍经开区的经济发展规划和年度计划，报经县政府审查批准后组织实施，做大做强煤资源综合利用、机械加工、建材、生物资源综合利用、农副产品加工等主导产业；

在旺苍县土地利用和城市建设总体规划的指导下，编制区内土地利用规划、建设规划及控制性详细规划，依照《四川省<城市规划法>实施办法》的规定，报经审查批准后组织实施；

按规定程序履行具体用地报批手续，依法供给土地，合理、集约、高效利用土地资源，科学安排建设规模和开发时序，开发整理区内土地，有计划、分步骤、循序渐进地推进旺苍经开区建设发展；

负责区内基础设施和公共设施建设和管理，按有关规定代办相关建设手续，受托承担区内城建监察工作；
    贯彻县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作各项政策和决定，研究定制并组织实施招商引资、经济技术合作的总体规划和年度计划，发布招商信息，开展招商引资工作；

建立简便、高效的办事程序，按照管理权限审批或审核报批入区投资项目和科技开发项目，为入区企业办理或代为办理相关手续、证照；

执行国家环境保护法律、法规，加强生态建设和资源环境保护，遵循规划环评的要求，督促环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保达标排放；

处理区内的有关涉外事务，管理进出口业务；

制定和组织实施财政收支计划，筹集、调度、使用各类建设发展资金，管理区内国有资产；

协调旺苍经开区与县级部门的工作关系，管理有关县级部门驻区机构和驻区联络员的工作，协助相关县级部门及嘉川镇、尚武镇做好区内建设涉及的征地、拆迁、安置和补偿工作，为区内产业发展、基础建设和企业生产经营提供高效、优质服务；

对区内企业事业单位进行指导监督，保护劳资双方的合法权益；

完成县委、县政府交办的其他工作事项。

2021年重点工作：2021年，旺苍经开区将全面开展“四大”行动，切实夯实底部基础，推动产业集聚，提高发展质量，努力实现次级突破。一是全面开展企业“提质增效”行动。建立企业运行动态管理台账，强化企业分层指导、分类培育，促进小微企业上规模、中小企业提质升级；鼓励企业加大科研项目申报，搭建“产学研用”合作平台，提高科研投入比例，适时开展园区企业管理人员素质提升培训，增强发展内生动力。二是全面开展产业“强基补链”行动。按照“四个一批”项目工作要求，分类制定项目协调服务措施，确保8000套/年高端红木家具生产等2个项目竣工投产，20万吨/年离心球墨铸铁管项目有序推进，3万吨/年高端橡胶硫化剂产品和1万吨/年橡胶功能助剂生产等14个项目开工建设，100万吨/年机焦技改扩能、川北（旺苍）煤炭储配煤物流基地等5个项目对接取得实质性进展。同时，在江苏等再举办2-3场家居产业专题招商活动，力争2021年再引进10家以上家居企业落户园区。三是全面开展园区“上档升级”行动。坚持规划引领，抓好旺苍经开区总规控规、园区产业规划编制工作，以切合实际、适当超前的规划，留足园区拓展和改造的空间。加快园区基础设施建设进度，提升园区综合承载能力，推动产业集聚集约发展，重点抓好尚武家居产业园、白水物流园建设，家居产业园区的1.9万平方米办公楼及生活服务用房、日处理1000吨污水处理厂三季度投入使用，14万平方米标准化厂房开工建设，G542连接线工程有序推行。四是全面开展融资“增量扩面”行动。紧盯国家资金投放新动向，深研国有公司融资新模式，科学谋划园区项目，多元化融资，撬动园区发展，重点抓好尚武家居产业园、白水物流园、煤资源综合利用功能区的基础设施建设融资工作。立足资金使用最新要求，高标准、高质量、高效率补漏消缺，力争2020年谋划申报的采煤沉陷区综合治理接续替代产业平台中央预算资金、政府专项债、国开行信贷资金尽早到位。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2317654元，比2020年收支预算总数增加23339元，主要原因是人员工资正常增长。

（一）收入预算情况

2021年收入预算2317654元，其中：一般公共预算拨款收入2317654元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算2317654元，其中：基本支出2293654元，占99%；项目支出24000元，占1%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算2317654元，比2020年财政拨款收支预算总数增加23339元，主要原因人员工资正常增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2317654元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出2317654元、国防支出0元、教育支出0元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款2317654元，比2019年预算数增加23339元，变动的主要原因人员工资正常增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2317654元，占100%；公共安全支出0元，占0%；教育支出0元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1610352元，主要用于行政编制人员工资保险等人员经费和日常机关运行工作经费支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项目）2021年预算数为683302元，主要用于事业编制人员工资保险等人员经费和日常工作经费支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为24000元，主要用于党组织活动经费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2293654元，其中：

人员经费1952830元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费340824元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算139000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2020年决算无变化,主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算139000元，较2020年决算无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2020年决算无变化，主要原因是实行了公务用车改革;公务用车购置费预算0元，较2020年决算无变化，主要原因是实行了公务用车改革。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0元，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排”三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为340824元，比2020年预算328472元增加12352元，增加3%，原因是随着园区扩大，日常办公经费开支增加。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。