一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县教育局下属二级预算单位65个。总编制3777名，其中行政编制19名，机关工勤编制2名，事业编制3756名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数3774人，其中：公务员16人，机关工勤人员1人，事业人员3757人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额95143万元。

（一）基本职能职责

1.贯彻执行中央、省、市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，提出全县教育发展战略，拟订教育工作的政策性、规范性文件并组织实施。

2.拟订全县教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划，负责全县各类教育统筹规划和协调管理，负责各类学校教育教学改革和中小学布局结构调整，负责全县教育系统基本信息统计、分析、发布有关工作，负责教育信息化建设工作。

3.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.负责全县教育督导工作，负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

5.负责以就业为导向的职业教育发展与改革，负责中等职业教育工作。

6.统一管理本部门经费。参与制定教育经费、拨款、基建投资政策和措施；具体组织实施经县财政预算的教育经费计划；会同物价、财政等部门制订教育收费项目及标准；管理国家、省、市对我县教育项目的拨款经费；管理国内外对我县教育的援助资金和贷款。负责教育后勤与产业及农村义务教育学生营养改善计划工作。

7.统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

8.主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审有关工作，负责教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设，负责学校领导班子建设。

9.负责学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

10.贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担旺苍县语言文字工作委员会的具体工作。

11.负责全县教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来旺外籍教师、专家及留学人员有关管理工作。

12.负责普通高校、成人高校、中等专业学校招生考试工作和高等教育自学考试工作。

13.承担县政府公布的有关行政审批事项。

14.负责旺苍县教育工作领导小组秘书组、旺苍县语言文字工作委员会、旺苍县实施农村义务教育学生营养改善计划领导小组、旺苍县大学中专招生委员会办公室、旺苍县高等教育自学考试委员会办公室的日常工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作：

1、常态落实疫情防控。召开各级各类学校疫情防控工作培训会议，全面贯彻落实今冬和明春疫情防控相关要求。加强疫情防控知识宣传教育，上好健康课，教育师生和家长养成良好习惯，落实勤洗手、戴口罩、不聚集防控要求。强化重点区域重点人员排查，尤其是返乡学生家长排查和管理，坚持健康日报告制度，落实假期值班管理制度，要求师生坚持非必要不出广、凡出市必须报备等重点举措。严格加强校园常规管理，强化门岗管理，落实晨午晚检和因病缺勤追踪管理制度，做好重点区域消毒通风等。

2、全面提升教育质量。实施学位、质量、品牌攻坚计划，全力缩小学位与城镇化发展的差距、质量与城乡教育资源之间的差距、教育品牌与经济社会发展水平的差距。立足课堂教学，发挥联盟教研、片区示范带动作用，持续推进“三长”进课堂，提升“指导一线、服务一线、带动一线”效能，倡导注重课堂、研究课堂、改进课堂风气。

3、深化综合改革创新。做好“学校、家庭、社会”三结合教育机制改革成果总结，注重新教育成果转化，加快探索“四治”管理模式，积极开展课后服务工作。深化“学校体育区域整体推进”改革成果，推进普法宣传教育，创建全国校园篮球、校园足球特色学校。

4、加强教师队伍建设。选优配强校级领导班子，发挥关键少数作用，增进管理队伍思想活力、变革动力和质量定力。出台《教师担当作为的十条措施》《教师柔性流动管理办法》，深化“青蓝计划”“双百计划”和“四名工程”，夯实教师队伍后备人才库，加强教师队伍骨干梯队建设，增强优质教育区域引领辐射效能。

5、提升管理服务水平。有序推进“五型机关”创建，设置“四治”（校长治校、教师治教、学生治学、家长治家）和“五管”（学生管理、课程与教学管理、教师管理、教育资源管理、安全管理）目标任务，从学校治理角度细化考核指标，构建机关、学校“双向考评”体系，变管理与被管理为服务与被服务关系，由学校被动管理走向学校主动治理。

6、做好项目谋划实施。做好学前教育、高中考综合改革、中职产教融合、特殊教育保障、化解义务教育大班额、教师周转建设等项目规划，完成佰章幼儿园、卸甲扁中学、卸甲扁幼儿园、黄洋小学扩建、职业中学汽车服务中心、职业中学家政服务中心、东城中学学生宿舍、国华中学运动场、国华小学教学楼及运动场和灵溪小学改造、嘉川镇中心幼儿园改造项目建设规划和方案设计，落实长滩幼儿园、大中坝幼儿园、嘉川镇何家坝幼儿园等幼儿园选址。加快推进嘉川小学新建校园及幼儿园建设项目、清江幼儿园建设项目、天星中心幼儿园建设项目、东城中学艺术楼建设项目等在建项目。

7、加强党风廉政建设。持续开展教育领域突出问题系统治理，坚决整治教师“微腐败”问题，实施师德师风“亮剑问责”行动；规范食堂信息公示，落实“三务”公开制度；压实各级主体责任，建立健全“控辍保学”和“贫困学生资助”的长效机制；严格落实《广元市全面从严治党“三张清单”》要求，细化局党组主体责任清单、单位（岗位）权力风险防控清单和监督责任清单，进一步强化权力的制约和监督，以精准监督推进精准治理。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算542591632元，比2020年收支预算总数增加16855125元，主要原因是财政加大了对教育的投入力度，提前下达了各项专项资金。

（一）收入预算情况

2021年收入预算542591632元，其中：一般公共预算拨款收入542591632元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算542591632元，其中：基本支出463984632元，占85.51%；项目支出78607000元，占14.49%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算542591632元，比2020年财政拨款收支预算总数增加16855125元，主要原因是财政加大了对教育的投入力度，提前下达了各项专项资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入542591632元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：教育支出437129903元、社会保障和就业支出46973199元、卫生健康支出23486600元、住房保障支出35001930元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款542591632元，比2020年预算数增加16855125元，主要原因是财政加大了对教育的投入力度，提前下达了各项专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出437129903元，占80.56%；社会保障和就业支出46973199元，占8.66%；卫生健康支出23486600元，占4.33%；住房保障支出35001930元，占6.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1346965元，主要用于局机关职工人员工资福利支出和基本公业务费；

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2021年预算数为3812189元，主要用于电教馆等直属事业单位职工工资福利支出及基本公业务费支出；

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年预算数为16178347元，主要用于学前教育职工工资福利支出、基本公业务费支出等；

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为247549142元，主要用于县内各类小学职工工资福利支出、基本公业务费、作业本费减免、营养餐专项、贫困寄宿生生活补助、革命老区专项及农村教师周转房等专项支出；

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算数为96969038元，主要用于初中教育职工工资福利支出、基本公业务费、作业本费减免、营养餐专项、贫困寄宿生生活补助、农村教师周转房等专项支出；

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算数为42703255元，主要用于高中教育职工工资福利支出、基本公业务费、高中助学金、高中免学费等支出；

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2021年预算数为2600000元，主要用于符合条件的在边远地区基层工作三年以上应届大学毕业生的学费奖补；

8、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）2021年预算数为17419998元，主要用于职业中学职工工资福利支出、基本公业务费、中职免学费、中职助学金及中职提升计划等支出；

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2021年预算数为3049821元，主要用于特殊教育学校职工工资福利支出、基本公业务费及专项计划；

10、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2021年预算数为5501148元，主要用于教师进修校职工工资福利支出、基本公业务费及教师培训等支出；

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为46973199元，主要是教育系统职工养老保险支出；

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为23486600元，主要用于教育系统在职人员和退休职工医疗保险支出；

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为35001930元，主要用于教育系统在职人员住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出463984632元，其中：

人员经费427780398元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费36204234元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算445400元。其中：因公出国（境）经费0元，与2020年决算一致,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算445400元，较2020年决算下降18.5%，变化的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、严格控制三公经费支出;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，与2020年决算一致;公务用车购置费预算0元，与2020年决算一致，无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0元，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排”三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为1346965元，比2020年预算1469745元减少122780元，减少8.35%，原因是人员减少所致。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。