一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县公安局交通警察大队下属二级预算单位0个。总编制48名，其中行政编制43名，机关工勤编制5名，事业编制0名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数24人，其中：公务员22人，机关工勤人员2人，事业人员0人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额628.52万元。

基本职能职责如下：

（1）依法维护全县道路交通秩序和进行安全管理，依法严格查处各类道路交通违法行为。

（2）依法处理道路交通事故，侦破和打击各类道路交通犯罪行为。

（3）依法行使规定权限办理机动车及驾驶人牌证业务。

（4）开展道路交通安全宣传教育，努力提高公民的道路交通安全意识

2021年重点工作：一是紧紧围绕交通强国和乡村振兴战略，坚持稳中求进总基调，保持全县交通安全形势持续稳定。 二是突出党政领导、公安主责、部门协调、社会参与、人民主体，着力构建“共建、共治、共享”的道路交通管理格局。 三是全力以赴除隐患、化风险，严管控、防事故，护稳定、促发展。四是践行新使命、谋划新举措、完善新体系、健全新机制、提升新能力，全力打开法治交通、人文交通新局面。                                                                                                                         

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算5360687元，比2020年收支预算总数减少15236元，主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求。

（一）收入预算情况

2021年收入预算5360687元，其中：一般公共预算拨款收入5160687元，占96.27%；政府性基金预算拨款收入200000元，占3.73%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算5360687元，其中：基本支出5109687元，占95.32%；项目支出251000元，占4.68%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算5360687元，比2020年财政拨款收支预算总数减少15236元，主要原因是退休1人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5160687元、政府性基金预算拨款收入200000元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：公共安全支出4302726元、社会保障和就业支出381316元、卫生健康支出190658元、城乡社区支出200000元、住房保障支出285987元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款5160687元，比2020年预算数减少15236元，原因是严格执行压缩一般性支出的要求。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出4302726元，占83.38%；社会保障和就业支出381316元，占7.39%；卫生健康支出190658元，占3.69%；住房保障支出285987元，占5.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为3603862元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费等支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为248864元，主要用于：党组织活动、民警法定工作日外加班补贴等。

3、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为285987元，主要用于住房公积金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为381316元，主要用于养老保险金。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）2021年预算数为190658元，主要用于医疗保险费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出5109687元，其中：

人员经费3594471元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费624000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算856200元。其中：因公出国（境）经费0元，较2020年决算下降0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算30900元，较2020年决算下降44.32%，变化的主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求;公务用车运行维护费预算825300元，保有公务用车13辆，较2020年决算下降1.28%，变化的主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求;公务用车购置费预算0元，较2020年决算下降0%，变化的主要原因是暂无车辆购置计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出200000元，其中：其中：城乡社区支出200000元，主要用于红绿灯及电子警察抓拍系统的运行维护，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排”三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为624000元，比2020年预算634500元减少10500元，减少1.65%，原因是严格执行压缩一般性支出的要求。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆13辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车12辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。