目录

公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况                                            4

一、基本职能及主要工作                                    4

二、机构设置                                              15

第二部分度部门决算情况说明                                   15

一、收入支出决算总体情况说明                              16

二、收入决算情况说明                                      16     

三、支出决算情况说明                                      16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                      17    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                  18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明              23

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明                  25

八、政府性基金预算支出决算情况说明                        25

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明                     26

十、其他重要事项的情况说明                               26

第三部分 名词解释                                            37

第四部分 附件                                                41

附件1                                                    41

附件2                                                    48

第五部分 附表                                                55

一、收入支出决算总表                                      55

二、收入决算表                                            55

三、支出决算表                                            55

四、财政拨款收入支出决算总表                              55

五、财政拨款支出决算明细表                                55

六、一般公共预算财政拨款支出决算表                        55

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表                    55

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                    55

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表                    55

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            55

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                55

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表        55

十三、国有资本经营预算支出决算表                          55

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和检查。拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作、统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，五大保险的征收、管理和监督。负责劳动保障执法、人事招考、人才引进、军队转业干部安置、人事工资政策的落实。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.脱贫攻坚扎实开展

一是全力抓好就业扶贫。以“一库五名单”为依托，登记入库纳入就业帮扶的农村贫困劳动力3.82万人。今年以来，共举办就业扶贫专场招聘会25场；全年按计划投入扶贫资金513.4万元，其中就业扶贫资金352万元；东西部扶贫劳务协作资金161.4万元。二是切实加强东西部劳务协作。贯彻落实好《2018-2020年浙江省仙居县与四川省旺苍县东西部劳务扶贫协作实施方案》《旺苍县东西部扶贫劳务协作奖补办法》。共组织贫困家庭技能培训2,427人，其中东西部扶贫劳务协作开展培训24期、培训贫困人员1,034人；组织浙江仙居—四川旺苍东西部扶贫劳务协作专场招聘会7场、达成就业意向880人、实现转移就业627人，全面完成各项目标任务。三是认真落实社保扶贫政策。今年以来，完成建档立卡未标注脱贫人员、低保对象、特困人员等三类困难群体人员2.6万人代缴城乡居民养老保险费259.62万元；按照“脱贫不脱政策”为21,937名建档立卡已脱贫人员代缴城乡居民养老保险费219.37万元；完成全县60周岁以上所有贫困人口（27,350人）社会保险待遇发放工作。四是扎实开展驻村帮扶。今年以来，我局贯彻落实中央、省、市、县脱贫攻坚会议精神，组织局驻村工作队、帮扶责任人强化对四个村驻村帮扶工作，我局派驻嘉川镇太平村驻村工作队队员王博被评为优秀驻村工作队员、第一书记苟林朝被评为嘉川镇优秀“第一书记”。在嘉川镇太平村，完成了2.34公里硬化道路及防护栏安装、40余亩土地复耕；常态化开展“三同”工作，组织收割油菜等志愿服务；协调完成了一碗水农家乐绿化、健身器材安装和移动通信网络建设；开展农村人居环境大整治，认真抓好非洲猪瘟防控；2019年，村集体经济实现收入70,455元。在双汇镇大坪村，新建泥结碎石路6.08公里，硬化村社道路16.7公里，新建三角塘便民桥1座，建设人饮工程饮水管道15,200米；全村共发展核桃2,020亩，种植中药材300亩，发展微庭园58个，家庭农场3户，培育壮大农民专业合作社1个；减贫58户147人，贫困户实现稳定增收；在九龙镇大竹村，实施村道路加宽8.6公里、新建公厕1个、易地搬迁1户、危房改造2户、土坯房改造55户；如期完成四川扶贫APP贫困户照片信息采集工作；顺利开展“大走访、大排查、大整改、大提升”活动、“两不愁三保障”回头看大排查活动；2019年脱贫4户11人，完成脱贫摘帽省级验收工作。在化龙乡化龙村，加大基础设施建设，新建村委会、垃圾仓1座、人饮池2处和C级危房改造1处；继续大力发展生猪养殖、农作物等传统产业，引导村民栽种药材和特色农产品；积极推动就业扶贫，确保一人就业，全家脱贫；开展“国家扶贫日”众筹活动，发动干部职工为化龙乡化龙村捐款0.65万元；在县组织的脱贫退出验收中，化龙村4户17人建档立卡贫困户全部通过验收。

2.就业创业持续发展

一是强化就业创业宣传。为扩大就业创业政策知晓面，编印了《旺苍县就业创业政策宣传手册》和就业创业政策明白卡，发行《旺苍就业报》月刊12期；通过旺苍人社微信公众号、旺苍党政公共网、广元市人社局官网等各级媒体平台，适时向社会发布就业扶贫动态信息和最新政策，促进了各项惠民政策的落地，提高了政策的影响力。二是切实抓好就业促进。今年以来，城镇新增就业6,668人、城镇失业人员再就业1,506人、就业困难人员再就业365人，分别完成市级目标任务5,700人、1,500人、340人的116.98%、100.4%、107.35%；组织农村劳动力输出转移16.8万人；城镇登记失业率控制在4%以内。三是加大就业创业培训力度。共组织贫困家庭技能培训2,427人，完成全年目标任务1,210人的200.58%；开展致富带头人培训320人，完成全年目标任务210人的150%。四是大力推动创业带动就业。共培育返乡创业实体545个，发放小额担保贷款1,113万元；促进高校毕业生实现创业8人，发放高校毕业生创业补贴8万元，带动就业12人。五是建立健全重点群体就业援助机制。建立完善了“政策引导-实名登记-见习岗位+项目实施+创业指导”的高校毕业生援助机制，将旺苍籍高校毕业生信息全部入库并进行跟踪服务，2019年共有 50名高校毕业生参加见习，发放见习补贴10.12 万元；建立起“实名登记-困难人员认定-公益性岗位安置”的就业困难人员援助机制，今年共完成了97个脱贫村共583个公益性岗位开发。六是着力发挥失业保险功能作用。着力发挥失业保险预防失业、促进就业的显著作用，2019年，共发放失业保险待遇1,316.13万元，城镇失业人员享受3,113人次、失地农民享受7,073人次。

3.社保体系逐步完善

一是全民参保进一步扩大。今年以来，企业职工养老保险参保6.56万人；机关事业单位人员养老保险参保1.42万人;城乡居民养老保险覆盖18.94万人；城镇职工基本医疗保险参保3.12万人；工伤保险参保1.74万人、失业保险参保2.21万人、生育保险参保人数1.26万人。同时，将建筑业按项目参加工伤保险纳入我县对相关单位绩效目标考核，2019年以来共办理建筑业按项目参加工伤保险96户，全县在建和新开工建设项目参保率均达100%。二是严格执行社保降费政策。自5月1日起，按照《四川省降低社会保险费率实施方案》，将企业基本养老保险单位缴费比例降至16%；同时，延长阶段性降低失业保险费率的期限至2020年4月30日，失业保险总费率按1%执行，其中单位缴纳失业保险继续按照0.6%执行。三是社税移交工作平稳推进。如期移交了机关事业单位和城乡居民社会保险费征收职能（其中：2019年3月11日起，我县262家机关事业单位社会保险交由税务征收。2019年4月17日起，城乡居民基本医疗保险由税务征收），并建立数据核对机制，每周五将社保缴费数据传递至税务工作人员，共同对数据进行核对，确保信息准确，并对存在的问题及时进行协调处理。四是切实做好退役军人养老保险接续工作。为切实维护退役士兵切身利益，我局落实专人负责退役军人养老保险接续工作。自2019年9月我市部分退役士兵社会保险补缴受理系统上线运行以来，我局接收县退役军人事务局初审信息664人，已完成核查664人,做到了推送一笔及时核查一笔，推送数据核查率100%。五是积极筹备被征地农民养老保障经办工作。我县通过成立被征地农民养老保障经办工作领导小组、组织各乡镇负责人以及乡镇人社所工作人员开展专题培训会、深入征地项目实施现场及被征地农民家中开展宣传等方式，对征地政策、经办规程、保障范围、补助标准、补助办法、实施步骤、补助资金来源及管理等，进行培训宣传和政策答疑，确保政策调整前后稳妥衔接，保障被征地农民社会保障工作顺利开展。六是切实加强待遇核发。着力维护稳定大局，不断强化举措，认真做好养老待遇发放工作。2019年，为全县企业离退休人员发放养老金66,025万元，为机关事业单位拨付离退休费用26,028万元；为城乡居民发放养老金7,918万元。各项社会保险待遇按时足额发放率和社会化发放率均达100%。

4.人事人才高效推进

一是人才队伍更加充实。今年以来，继续按照省委编办对教育、卫生系统人员空编率低于5%的要求，已招聘事业单位人员244人；招募“三支一扶”志愿者29人；已引进高层次人才9名，已签订高层次人才意向协议12名；2019年事业单位工人等级考核工作共报考156人（其中高级技师13人、技师37人、高级工101人；中级工5人）。二是干部管理更加规范。配合县委完成了旺苍县机构改革人员转隶工作，主持编制了新的人事调配方案；配合有关部门做好调入人员核定空缺岗位工作；完善调出人员解聘程序工作；进一步规范职称评审工作，指导并监督县教育局完成2019年初级、中级职称评审工作；进一步规范证书办理程序，共办理初、中、高级专业技术资格证书初级644本；组织我县专业技术人员参加2019年公需科目继续教育学习培训；按计划稳步推进全县干部人事档案数字化工作。三是工资福利更加完善。春节前，代表县委、县政府对家住城区的曾担任正、副科级退休领导干部发放2019年春节慰问品，对乡镇退休人员、遗属人员拨付春节慰问金；完成了2018年度工资统计年报工作、全县机关事业单位退休人员审批工作；完成了全县机关事业单位新增遗属困难补助审批工作、新进和调动人员工资转移介绍、职务变动及岗位变动人员工资调整工作；完成了警察警员职务工资套改警察职务晋升工资变动工作；完成了财政供养系统维护和变动审核工作；完成了2019年度机关事业单位工资晋升工作。

5.劳动关系和谐稳定

一是加强监察执法力度。今年我县先后召开拖欠农民工工资问题联席会议2次，将农民工工资专用账户管理、银行代发工资及欠薪处置等职能职责落实到各建设主管部门，严格执行农民工工资保证金制度。今年以来，建立农民工工资专户14户，共缴存保证金39家、退还保证金26家，主动监察用人单位262户（次），移送涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件2件，将1家拖欠工资用人单位列入“拖欠工资黑名单”，劳动监察举报投诉受理率和到期结案率100%，辖区内农民工工资基本无拖欠，未发生因欠薪引发的群体性事件。二是履行仲裁调解职能。今年以来，县仲裁院共受理劳动争议案件169起，结案159起，其中调解率64.6%，当期结案率100%，共涉及金额313.9万元，其中三方驻会共同办案91起，共同办案率为54%；网上办案实时录入系统从2019年4月开始正式运行，并做到案件实时录入，实时结案。有力的维护了劳动者的合法权益，保障了劳动关系的和谐稳定。三是切实做好信访维稳。今年以来，我局共接收各种来信来访件共96余件，其中劳动维权求助信访件占比25%，大中专毕业生特殊诉求信访件1件，大多都是咨询社保就业等相关问题，信访案件办理及时、高效、稳妥，信访动态总体运行平稳。四是抓好工伤认定和退管工作。今年以来，共办理工伤性质认定案件195起，向市劳动能力鉴定中心报送伤残等级鉴定及申领病残津贴鉴定178件，依法依规全面核实，做到程序合法有序，文书直接送达，案卷装订规范；认真做好提前退休审批工作，已为160名企业职工审理并办理了提前退休相关手续。

6.农民工服务保障工作稳步推进

一是农民工服务保障工作全面落实。为认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于农民工工作系列决策部署，切实做好我县农民工服务保障工作，我县召开了专题会议研究专列专车、关爱慰问、证照办理、维权服务和就业招聘等五项工作，由我局牵头制定完善了四个专项方案及全县总体实施方案，此项工作在县委、县政府的安排部署下取得了显著成效。二是农民工信息平台建设有力有序。按照全省、全市统一部署，全力抓好平台建设，引导广大农民工群体知晓平台、关注平台、用好平台，确保5月底前全部上线运行，我县专门召开全县农民工服务平台建设会议进行了安排部署，我局牵头此项工作督导和实施。旺苍县信息报送量位居全市第一。

7.党建和党风廉政建设及反腐败工作纵深开展

一是压实责任，落实巡视问题整改。成立了巡视问题整改工作领导小组，召开党组会6次，构建了“党组领导、分工负责、专班推进”的整改格局；对所有整改问题列出时间表，画出路线图，实行按图作战、时间倒逼、销号管理，巡视问题全面整改到位。二是守土有责，筑牢意识形态阵地。年初将意识形态工作作为党建工作的重要内容，并在中心组理论学习中安排了专题学习，并要求每一季度开展一次专题研究；推行“互联网+”模式，把“旺苍人社”微信公众号打造成意识形态新阵地和党建新载体；筑牢宣传思想文化阵地，唱响红城声音，做好人社文章。三是重心下移，夯实支部战斗堡垒。印发了《县人社局各支部2019年党建工作事项一览表》，完善了“三会一课”制度，确保时间、人员、内容和效果四到位，学习强国APP每月进行支部党员积分排名；开展了支部组织生活及民主评议党员活动，学习传达了习近平新时代中国特色社会主义思想以及省委、市委、县委全会精神；按照《中国共产党发展党员工作细则》要求，先后发展了4名预备党员，完成了3名预备党员转正，组织了10名入党积极分子参加县上集中培训；做好了2019年党费预算，召开了“七一”纪念大会，对优秀共产党员给予表彰；组织党员开展植树、帮助贫困户收割油菜、到凯旋城片区开展清洁城乡等义务活动。四是立根固本，扎实开展主题教育活动。通过“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加深了对习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心的理解，更加坚定了在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致的行动自觉。进一步促使了党员领导干部理论学习大有收获、思想政治大受洗礼、干事创业更敢担当、为民服务更加积极、清正廉洁常态长效。五是正风肃纪，强化作风纪律建设。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，集中整治形式主义、官僚主义和“赌博敛财”、“利用地方名贵特产谋取私利”、“微腐败、微权力”、“带病提拔”等突出问题；认真抓好蒲波、侯晓春同志、彭宇行、刘亚洲严重违纪违法案和赵自学同志履行主体责任不力案的“以案促改”工作，加大先进典型示范教育、反面案例警示教育力度；定期召开会议研究党风廉政建设和反腐败工作，严格坚持“三重一大”报备制度，积极向上级机关进行重大事项报备；进一步修订完善了财务管理制度18项，严把财务支出审批关；对照《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例》，加强对执行中央八项规定监督检查；先后组织开展了形式主义大排查、“本本多、报表多”、“三公”经费管理乱象和扶贫领域“十多一虚”专项整治，巩固提升2018年“作风纪律深化年”活动成果。

8.基层公共服务能力持续增强

全县认真贯彻落实省、市“全面建设群众满意的人社公共服务体系”有关要求，加快推进群众满意的人社公共服务体系建设，现已建成标准化的乡镇（街道）服务所35个，其中区域性乡镇8个，达标率100%；标准化社区达标41个，达标率100%；行政村建成352个，建成率100%，其中标准化中心村110个。一是以基层平台建设为契机全力打造行业标准化。我县按照省市基层平台标准化建设要求统筹规划办公场地、足额配齐工作人员、标准配置设施设备，全力构建“10+5”便民办事圈。截至目前，共投入资金102.2万元，为服务所（站）统一配备了办公桌椅、电脑、打（复）印机、高拍仪、资料架、饮水机、文件柜、LED显示器以及柜员机自助终端等设施设备，确保硬件达标。二是以行风建设为抓手努力提升为民服务质效。按照人社部“四权”工作要求，以提升人民群众满意度为目标进行民生服务事项清理，全面清理各项人社工作事项和办事流程，坚持“能整合的坚决整合、能简化坚决简化、能减掉坚决减掉”原则，召开专题会进行研究，清理结果面向社会公开，目前共减少证明材料226个。三是以“就近办”为目标加速推进经办业务下沉。各服务所（站）按照统一要求，组织开展好各项人社活动及服务工作。今年以来，各乡镇共开展技能培训36期、创业培训7期、品牌培训7期、招聘会16场，累计为2028名求职者达成就业意向，发放人社政策宣传资料43,900余份；开展人社政策宣传员培训1,983人，实现了人社系统工作人员、村（社区）协理员、三职干部政策宣传培训全覆盖；目前共有77项经办服务延伸到乡镇，34项经办服务延伸到村（社区）；基本实现人社业务不出乡村办理的服务目标。

9.单项工作圆满完成

全面落实了县委和县政府重大决策、重要工作部署、重要会议决定及领导批示交办事项；完成了县人大代表和县政协委员提案办理工作；做好了优化经济发展环境工作；稳步推进河长制工作；扎实开展扫黑除恶工作；抓好了协税、护税工作、党的统一战线、民族宗教、依法治县、机关效能、应急管理、禁毒、防邪、低碳发展等工作，做好了维稳安全、政务服务、政务公开、电大培训、计生、低碳发展、机构编制、统计、关心下一代、信息宣传等各项工作。

二、构机设置

旺苍县人力资源和社会保障局下设二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位1个。

纳入旺苍县人力资源和社会保障局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 旺苍县人力资源和社会保障局机关；

2. 旺苍县机关事业单位社会保险局；

3. 旺苍县就业服务管理局；

4. 旺苍县社会保险事业管理局；

5. 广元市旺苍技工学校；

6. 旺苍县城乡居民社会养老保险局。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,112.00万元。与2018年相比，收、支总计各减少1,997.96万元，下降32.7%。主要变动原因是: 医疗保障局从县人社局分离为一级预算单位，减少人员公用支出106.00万元，2019年财政对医疗保险补助等列医疗保障局，支出减少2,381.58万元（财政对城乡居民基本医疗保险补助2,000.00万元，省级财政困难群众社会保险个人缴费代缴资金（居民医保）107.52万元，城镇居民基本医疗保险县级补助274.06万元）；2018年省级财政困难群众社会保险个人缴费代缴资金（居民医保）754.27万元2019年度实现支付，人员变动、工资调整等增长因素形成的。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计3,171.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,171.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元%；事业收入0万元%；经营收入0万元%；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计3,756.88万元，其中：基本支出2,056.82万元，占54.75%；项目支出1,700.06万元，占45.25%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4,112.00万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1,997.96万元，增长/下降32.7%。主要变动原因是:医疗保障局从县人社局分离为一级预算单位，减少人员公用支出106.00万元，2019年财政对医疗保险补助等列医疗保障局，支出减少2,381.58万元（财政对城乡居民基本医疗保险补助2,000.00万元，省级财政困难群众社会保险个人缴费代缴资金（居民医保）107.52万元，城镇居民基本医疗保险县级补助274.06万元）；2018年省级财政困难群众社会保险个人缴费代缴资金（居民医保）754.27万元2019年度实现支付，人员变动、工资调整等增长因素形成的。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3,756.88万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1,429.09万元，下降27.56%。主要变动原因是：医疗保障局从县人社局分离为一级预算单位，减少人员公用支出106.00万元，2019年财政对医疗保险补助等列医保局支出减少2,381.58万元（财政对城乡居民基本医疗保险补助2,000.00万元，省级财政困难群众社会保险个人缴费代缴资金（居民医保）107.52万元，城镇居民基本医疗保险县级补助274.06万元）；2018年省级财政困难群众社会保险个人缴费代缴资金（居民医保）754.27万元2019年度实现支付，人员变动、工资调整等因素形成的。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3,756.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出104.37万元，占2.78%；教育支出（类）62.71万元，占1.67%；科学技术（类）支出37.48万元，占1%；社会保障和就业（类）支出2381.21万元，占63.38%；卫生健康支出99.33万元，占2.64%；农林水支出915.67万元，占24.37%；住房保障支出156.11万元，占4.16%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为3,756.88万元，完成预算91.36%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为104.37万元，完成预算80.03%，决算数小于预算数的主要原因是:此项支出为三支一扶人员的补助支出，一是年底追加2018年三支一扶员目标奖2.95万元2020年兑现；二是年底清算后人员减少导致支出减少。

2.教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）: 支出决算为62.70万元，完成预算91.9%，决算数小于预算数的主要原因是：此项支出为广元市旺苍技工学校职工人员及工作运转经费。年底财政追加2018年度职工目标奖、职工部分差旅费、福利费次年列支。

3.科学技术（类）科技备件与服务（款）科技备件专项（项）: 支出决算为37.48万元，完成预算84.22%，决算数小于预算数的主要原因是：此项支出为金保网络租赁费，2019年11-12月网络租赁费于2020年支出。

4.社会保障和就业（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1,151.04万元，完成预算90.96%，决算数小于预算数的主要原因是：此项支出是县人社局机关和乡镇人社所的人员经费和运转工作经费，年底财政追加2018年度职工目标奖2020年兑现。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为43.42万元，完成预算35.03%，决算数小于预算数的主要原因是：此项支出属社会保障事务、人事招考、人事事务管理、财政供养系统维护、党组织活动经费、扫黑除恶等专项工作经费。一是社会保障事务和人事招考工作进度未完；二是因财政资金运转困难，当年未实现支付。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）: 支出决算为32.8万元，完成预算100%，其中：仲裁补助10万元，大厅岗位津贴22.8万元。

（4）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为371.55万元（包括县机保局、县社保局、县就业局、县居保局等四个社会保险经办机构），完成预算84.17%，决算数小于预算数的主要原因是：一是年底追加2018年目标奖26.19万元次年兑现；离休人员生活补助费15万元2019年纳入基金支付，年底财政收回；人员经费支出结余15.86万元年底退回财政；三是财政资金运转困难工作经费12.84当年未兑现。

（5）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为54.23万元，完成预算61.49%，决算数小于预算数的主要原因是：上级补助专项采购资金88.20万元，采购完成，按照采购合同分期支付33.97万元。

（6）行政事业单位离退休（款）

①归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为75.95万元，完成预算96.86%，决算数小于预算数的主要原因是：年底追加退休人员慰问费次年兑现。

②机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为216.08万元，完成预算99.02%，决算数小于预算数的主要原因是：年底清算人员变动减少支出2.13万元。

（7）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为9.63万元，完成预算100%，此项支出属幼儿退休教补助。

（8）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为268.88万元，完成预算100%，此项支出属就业创业补助，按照预算全额支付到位。

（9）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为16.46万元，完成预算100%，此项支出为死亡抚恤和遗属补助费。

（10）退役安置（款）军队置业干部安置（项）: 支出决算为101.52万元，完成预算100%。

（11）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为39.65万元，完成预算80.93%，决算数小于预算数的主要原因是：此款为老干部适当补贴，由于人员死亡支出减少。

5.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为32.58万元，完成预算100%，此项支出为行政单位工作人员医疗保险费。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为66.75万元，完成预算97.45%，决算数小于预算数的主要原因是：事业单位工作人员医疗保险费，人员及缴费基数清算结余。

6.农林水支出（类）

（1）扶贫（款）社会发展（项）: 支出决算为754.27万元，完成预算100%，此项支出为2018年省级财政困难群众居民医疗保险个人缴费代缴资金。

（2）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为161.40万元，完成预算100%，此项支出为东西部扶贫协作资金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为156.11万元，完成预算98.73%，决算数小于预算数的主要原因是：人员及缴纳住房基金基数清算却也减少2.00万元。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2,056.83万元，其中：

人员经费1,814.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费242.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为19.55万元，完成预算83.19%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：2019年整体工作较年初计划无较大变化，交通费支出7万元，完成预算的100%，公务接待费决算支出12.55万元，公务接待严格控制接待标准，坚持厉行节约,完成预算的76.06%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占35.81%；公务接待费支出决算12.55万元，占64.19%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年无变化。主要原因是主年度工作无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是2019年整体工作量较2018年无较大变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出7万元。主要用于就业培训、工作运转应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出12.55万元，完成预算76.06%。公务接待费支出决算比2018年减少4.83万元，下降27.79%。主要原因是：医保局从县人社局分离为一级预算单位，公务接待费预算调减0.88万元；2019年度公务接待工作较2018年适度减少，同时严格坚持厉行节约。

国内公务接待支出12.55万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待198批次，1,892人次（不包括陪同人员），共计支出12.55万元，具体内容包括：具体内容包括：人事招考接待23批次842人次，开支金额4.3万元，外单位来客接待175批次1,050人次，开支金额8.25万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，旺苍县人力资源和社会保障局机关运行经费支出242.74万元，比2018年增加47.66万元，增长24.43%（或与2018年决算数持平）。主要原因是：人员变动，2018年部分工作经费结转2019年形成的。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，旺苍县人力资源和社会保障局政府采购支出总额54.23万元，其中：政府采购货物支出54.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于基层平台标准化建设办公设备采购。授予中小企业合同金额54.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，旺苍县人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于就业培训、日常工作运转应急。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对金保网络租赁费项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成了项目绩效目标，资金分配合理，使用资金申报，审核、支付规范，达到了预期效果。2019年部门预算收、支总计4,112.00万元，部门预算支出完成预算的91.36%，结转主要是2018年职工目标奖120.11万元2020年兑现，政策调整等退回财政80.89万元，政府采购2020年到期资金33.97万元；本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看资金管理规范，项目绩效目标全面完成。项目预算44.50万元，项目支出37.48万元，自查得分99分。通过项目实施提高了社会保险业务的信息化程度，取消了社会保险经办业务手工操作，实现了全面网上办理业务，参保人员办事方便快捷，降低了工作成本，降低了保险业务经办风险，为全面完成人力资源和社会保障工作发挥了关键作用；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“金保网络租赁费”、 “仲裁办案补贴”、“政务大厅C区岗位津贴”等17个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）金保网络租赁费项目绩效目标完成情况综述。全年预算数44.50万元，执行数为37.48万元，完成预算的84.22%。通过项目实施，提高了社会保险业务的信息化程度，取消了社会保险经办业务手工操作，实现了全面网上办理业务，参保人员办事方便快捷，降低了工作成本，控制了保险业务经办风险，为全面完成人力资源和社会保障工作发挥了关键作用；主要问题：资金调度困难，欠缴2019年11-12月网络租赁费用。

（2）政务大厅C区岗位津贴项目绩效目标完成情况综述。全年预算数22.80万元，执行数为22.80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政务大厅C区工作人员政策性待遇，提高了工作人员工作热情和服务水平、办事效率。

（3）行政事业单位离退休人员补贴及企业遗孀生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数78.42万元，执行数为75.95万元，完成预算的96.85%。通过项目实施，保障了国家对离休人员及企业遗孀生活补助政策全面落实，及时兑现了行政事业单位离休人员和企业遗孀生活补助待遇，维护了社会稳定。

（4）企业离休干部津贴及护理费、老干部适当补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.00万元，执行数为39.65万元，完成预算的80.92%。通过项目实施，保障了企业离休干部及老干部补助及时兑现，使他们老有所养，体现了国家对离休干部的福利政策。

（5）国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.63万元，执行数为9.63万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了国有企业职教幼教退休教师待遇政策的落实，及时兑现补助100%，使他们老有所养，促进经济社会和谐稳定。

①项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			金保网络租赁经费
预算单位			旺苍县人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		44.5	执行数:	37.48
	其中-财政拨款:		44.5	其中-财政拨款:	37.48
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	租赁电信网络，保障社会保险9项基金网络系统覆盖全县38个乡镇（街道办）及所有社区和定点医疗等延伸机构，并保证网络系统安全、高效运行。			租赁电信网络，保障社会保险9项基金网络系统覆盖全县38个乡镇（街道办）及所有社区和定点医疗等延伸机构，并保证网络系统安全、高效运行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	网络覆盖乡镇（街道办）	38个	38个
	项目完成指标	数量指标	网络覆盖社保项基金	9 项	9项
	项目完成指标	数量指标	网络覆定点医疗机构	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	服务效果	保障金保网络实时畅通、安全高效运行	保障金保网络实时畅通、安全高效运行
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年	2019年
	项目完成指标	可持续影响 指标	网络信息化	实现业务网络信息化	实现了业务系统办理、查询。
	效益指标	社会效益	对工作的促进作用	方便群众，保证各项工作快捷有序运行	方便群众，实现了各项工作快捷有序运行
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥95%	96%

②项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			政务大厅C区岗位津贴
预算单位			旺苍县人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		22.8	执行数:	22.8
	其中-财政拨款:		22.8	其中-财政拨款:	22.8
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对政务服务大厅C区38个服务岗位的工作人员实行岗位补贴，提高工作人员积极性，提高办事效率。			对政务服务大厅C区38个服务岗位的工作人员实行岗位补贴，提高工作人员积极性，提高办事效率。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	补贴岗位	38个	38个
	项目完成指标	质量指标	补贴发入率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	补贴时间	按月	按月
	项目完成指标	成本指标	补贴标准	500元/人、月	500元/人、月
	项目完成指标	可持续影响 指标	补贴发放期限	按政策持续发放	按政策持续发放
	效益指标	社会效益	对工作的影响	提升服务质量，方便群众。	提升服务质量，方便群众。
	满意度指标	满意度  指标	管理部门满意度	100%	100%
			岗位工作人员满意度	100%	100%

③项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称					行政事业单位离退休人员补贴及企业遗孀生活补助
预算单位					旺苍县人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:				78.42		执行数:		75.95
	其中-财政拨款:				78.42		其中-财政拨款:		75.95
	其它资金:						其它资金:
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	按月足额支付行政事业单位离退休老干部补贴及企业遗孀生活补助，维护社会稳定						按月足额支付行政事业单位离退休老干部补贴及企业遗孀生活补助，维护社会稳定
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标		代发企业遗孀人员生活补助人数		6人		6人
					代发行政离休干部生活补贴人数		6人		6人
					代发事业离休干部生活补贴人数		27人		27人
	项目完成指标		质量指标		补贴发入率		100%		100%
	项目完成指标		时效指标		补贴时间		按月		按月
	项目完成指标		成本指标		遗孀人员补助标准		1000元/人.月		1000元/人.月
					离退休人员生活补助标准		465元-9675元/月.人（按每人实际补助标准发放）		465元-9675元/月.人（按每人实际补助标准发放）
	项目完成指标		可持续影响 指标		持续发放		补贴不间断		补贴不间断
	效益指标		社会效益		保障老干部及遗孀生活待遇		促进社会稳定		促进社会稳定
	满意度指标		满意度  指标		管理部门满意度		100%		100%
					享受补贴的人员满意度		100%		100%
④项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称						企业离休干部津贴及护理费、老干部适当补贴
预算单位						旺苍县人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)		预算数:				49		执行数:		39.65
		其中-财政拨款:				49		其中-财政拨款:		39.65
		其它资金:						其它资金:
年度目标完成情况		预期目标						实际完成目标
		及时发放国家对企业离休干部津补贴及护理补贴，提高他们生活质量，体现国家体现对他们的关怀						及时发放国家对企业离休干部津补贴及护理补贴，提高他们生活质量，体现国家体现对他们的关怀
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标		数量指标		代发离休人员津补贴和护理费人数		10人		10人
		项目完成指标		质量指标		补贴发入率		100%		100%
		项目完成指标		时效指标		补贴时间		按月		按月
		项目完成指标		成本指标		离休人员津补贴标准		6526元/人.月		6526元/人.月
		项目完成指标		可持续影响指标		持续发放		补贴不间断		补贴不间断
		效益指标		社会效益		企业离休干补贴		促进社会稳定		促进社会稳定
		满意度指标		满意度   指标		管理部门满意度		100%		100%
						享受补贴的人员满意度		100%		100%

⑤项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助
预算单位			旺苍县人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		9.63	执行数:	9.63
	其中-财政拨款:		9.63	其中-财政拨款:	9.63
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	及时发放9名幼儿教师退休待遇补助			及时发放9名幼儿教师退休待遇补助
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	发放9名幼儿教师退休待遇补助	9人	9人
	项目完成指标	质量指标	补贴发入率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	补贴时间	按月	按月
	项目完成指标	成本指标	补贴标准	894元/人.月	894元/人.月
	项目完成指标	可持续影响 指标	持续发放	补贴不间断	补贴不间断
	效益指标	社会效益	提高退休老师生活标准	促进社会稳定	促进社会稳定
	满意度指标	满意度指标	享受补贴的人员满意度	100%	100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县人力资源和社会保障局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对金保网络租赁费项目、政务大厅C区岗位津贴项目开展了绩效评价，《金保网络租赁费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金；

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金；

4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）

军队转业干部安置（项）:指军转干生活补助费、保险费支出；

其他人力资源事务支出（项）：指三支一扶人员生活补助，保费、住房基金支出；

5. 教育（类）广播电视教育（款）广电视学校（项）:指广元市旺苍技工学校（电大）人员经费、工作经费支出；

6.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技备件专项（项）:指金保网络租赁经费支出；

7.社会保障和就业（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）

①行政运行（项）:指旺苍县人力资源和社会保障局机关、38个乡镇（街道办）人力资源和社会保障所人员经费、工作经费支出;

②一般行政管理事务（项）:指人力资源和社会保障各项工作运转经费；

③综合业务管理（项）:指仲裁办案补助、大厅岗位津贴；

④社会保险经办机构（项）:指机保局、社保局等4个经办机构人员及工作经费支出。

（2）行政事业单位离退休（款）

①归口管理的行政单位离退休（项）:指离退休人员补贴级企业遗孀生活补助支出；

②机关事业单位养老保险缴费支出（项）:指旺苍县人力资源和社会保障系统工作人员养老保险费支出；

（3）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 指国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助；

（4）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:指就业创业资金支出；

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指遗属补助和死亡抚恤金支出；

（6）退役安置（款）军队转业干部安置（项）指军队转业干部安置及生活补助费；

（7）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指代发企业老干部津贴、适当补贴。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项）：指行政单位职工医疗保险缴费支出；

（2）事业单位医疗（项）指事业单位职工医疗保险缴费支出；

9.农林水（类）扶贫（款）

（1）社会发展（项）：指省级财政对困难群众代缴居民医疗保险费个人缴费支出；

（2）其他扶贫支出（项）：指东西部扶贫协作帮扶资金支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位职工住房公积金支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

旺苍县人力资源和社会保障局

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县人力资源和社会保障局下设6个独立核算机构。其中行政单位1个，参照公务员管理机构4个（旺苍县机关事业单位社会保险局、旺苍县就业服务管理局、旺苍县社会保险事业管理局、旺苍县城乡居民社会养老保险局）。事业单位1个（广元市旺苍技工学校）。

（二）机构职能。

贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和检查。拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作、统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，五大保险的征收、管理和监督。负责劳动保障执法、人事招考、人才引进、军队转业干部安置、人事工资政策的落实。

（三）人员概况。

旺苍县人力资源和社会保障局2019年编制人数197人，年末实有人员197人，较2018年末226人减少29人（包括医疗保障局分离减少人数）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度财政资金总收入4,112.00万元。其中本年财政资金收入3,171.58万元，上年结转940.42万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政资金支出3,756.88万元。其中：基本支出2,056.82万元，项目支出1,700.06万元。年末结转355.11万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、部门绩效目标制定。

县人社局成立了由副局长牵头，人事股、办公室人员等综合目标管理领导小组。年初根据年度工作计划，对部门预算及14个项目预算分别制定了绩效目标。按季、半年、年度开展定期分析，通报进度，对绩效目标实行动态管理。

2、目标完成情况

2019年旺苍县人力资源和社会保障局部门年度预算4,112.00万元，年度实现部门支出3,756.89万元，完成预算的91.36%，年末结转355.11万元。

基本支出2,056.82万元。占预算支出的54.75%，年末职工197人，用于人员工资及日常工作运转经费，保障了年度工作运转的需要。项目支出1,700.06万元，占预算支出的45.25%。全部按照资金用途用于专项支出，保证了各项工作年度目标的全面完成，主要目标完成情况如下：

——金保网络租赁经费37.48万元。金保系统运行以来，县本级4个社会保险经办机构、38个乡镇（街道办）、社区、行政村（部分）、所有医疗机构和药店均在系统办理业务，金保系统网络覆盖到上述所有单位。用于电信网络租赁费和维护费，按月支付，维护及时，全年网络通畅，保证了全县社会保险业务、就业工作顺利开展。

——社会保障事务管理。年度预算48.90万元，实现支出6.9万元，结转下年42.00万元。完成2.6万退休人员不定期核定工作，及时办结当年退休人员退休工作。调处劳动争议仲裁150件，指导各基层调解中心（委员会）调解各类劳动争议100件、主动监察用人单位265家，办结工伤认定案件180件;全年完成参保307,195人次，征收保费48,901.58万元，支出社会保险待遇105,631.99万元。

旺苍县社会保险基金收支明细表
			单位：人、万元
序号	类别	参保人数	征收保费	支付保险待遇
1	机关事业养老保险	14189	15960	26046
2	企业职工养老保险	65627	26568	68001
3	城乡居民养老保险	189414	3107.94	7912.93
6	失业保险	15784	1597.10	2365.65
7	工伤保险	22181	1668.54	1306.41
9	合计	307195	48901.58	105631.99

——人事招考。年度预算40.56万元，完成支出7.01万元，结转下年33.55万元。当年完成招聘三支一扶29人，教育卫生等部门事业人员244人，引进高端人才9人。

——人事事务管理。年度预算15.00万元，支出15万元，完成预算的100%。新招聘专业技术人员岗前培训310人次，公需科目培训5600余人次，流动、解（辞）聘200人次，初、中、高级职称评审156人。

——财政供养信息系统工作经费2万元。保障工资管理系统和财政供养系统正常运转，确保调资工作顺利进行，确保供养系统更新及时，数据准备，上报及时。全年完成供养系统人员待遇审核9,211人，保障率100%，服务人员及相关管理部门满意度100%。

——党组织活动经费。年度预算16.50万元，支出11.50万元，结转下年5.00万元。建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动2次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研4次，完成年度目标。

——仲裁办案10万元。用于支付18人专兼职仲裁员2019年办案人员补贴及办公设备支出。全年受理案件171件，立案171件，办结171件，庭外调解0件。

——大厅C区岗位津贴22.8万元，全部用于支出政务大厅工作人员岗位津贴。标准500元/人、月，按月支付，无拖欠，确保了大厅工作人员待遇政策全面落实，发放率100%，岗位人员满意度100%，实现了年初绩效目标。

——基层平台建设。年度预算88.20万元。支出54.23万元，结转33.27万元。省级配套基层平台能力建设资金，按照资金配套政策要求，2019年按照省人社厅关于基层平台标准化建设规范标准，通过政府采购，分别采购了80个行政村办公设备，按照采购合同分期支付，当年支付54.23万元。

——离退休人员补贴及企业遗孀生活补助78.42万元，支出75.95万元，结转2.47万元（年底解决的慰问费）。代发企业遗孀人员生活补助6人，代发行政事业离休干部生活补贴27人，发放及时，发放率100%。

——国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金。年度预算9.63万元，支出决算为9.63万元，完成预算100%，全额用于发放9名幼儿教师退休待遇补助。

——就业创业资金268.88万元。预算就业创业补助资金268.88万元，分别用于职业培训补贴856人；职业技能鉴定补贴286人；公益性岗位补贴3,878人；就业扶贫创业补贴45人；转移就业人员车费补贴230人。

——抚恤。年度预算16.46万元，支出16.46万元，完成预算的100%。用于支付1个退休死亡人员的抚恤金和安葬费、4个遗属人员生活补助。

——军队置业干部安置。年度预算101.52万元，支出101.52万元，完成预算的100%。用于支付军队置业干部安置和生活补助费。

——社保局代发企业离休干部津贴及护理费、老干部适当补贴。年度预算49.00万元，支出39.65万元，结余9.35万元。用于代发企业离休干部津补贴及护理费5人，按月发放，发放率100%。

——省级财政困难群众居民医疗保险个人缴费代缴资金。年度预算754.27万元，支出决算为754.27万元，完成预算100%，此项支出为2018年下达2019年省级财政困难群众居民医疗保险个人缴费代缴资金。

—— 东西部扶贫协作资金。年度预算161.40万元，支出决算为161.4万元，完成预算100%，全额用于就业扶贫。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

我局在部门预算绩效自评工作中，按照部门预算绩效评价要求，组织人员就年初预算项目资金分配，项目预算绩效目标与年度工作进度进行逐一对比分析，综合评价预算绩效目标完成情况，2019年部门预算绩效目标均全面完成。预算绩效目标随同部门预算在政府网站进行了公示。我局现有民生类项目是代发离退休人员待遇，运转类项目是保障人力资源和社会保障工作中部分项目工作的运转，均具延续性，不间断性。在今后工作中必须延续好各类保险关系，及时支付离休、退休老干部的生活待遇，保障离休、退休老干部生活质量，管好运转类项目，确保人力资源和社会保障工作顺利运行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年度财政资金总收入4,112.00万元。其中本年财政资金收入3,171.58万元，上年结转940.42万元。财政资金支出3,756.89万元，完成预算的91.36%。其中：基本支出2,056.82万元，占预算支出的54.75%，项目支出1,700.06万元，占预算支出的45.25%。年末结转355.11万元。

经我局组织人员对2019年部门支出进行综合评价，各项目标明确，履职到位，及时兑现保险待遇及职工工资，圆满完成了各项目标任务。财务管理制度齐全，监管措施到位，会计核算及时、规范，评价结果为99分。

（二）存在问题。

部分支付业务未使用公务卡结算。由于人员变动频繁，新招人员未办理公务卡，同时个别行业停止了公务卡结算业务等因素，部分业务实行转账未使用公务卡结算

（三）改进建议。

加强公务卡管理。加强公务卡的宣传工作，动员所未办理公务卡的工作人员及时办理公务卡，凡办理公务卡人员必须全部启用，严格按照国库集中支付制度办理支出结算业务，同时建议提高预算的保障力度。

附件2

金保网络租赁费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

金保系统是全县五大保险网络业务系统,用以提升信息化管理水平，取消社会保险手工办理业务，控制风险。上与省、市对接，下连接38个乡镇（街道），行政村（部分）、社区、医疗机构、药店和县本级五个经办机构。该项目由旺苍县人力资源和社会保障局管理，确保社会保险各项业务正常运行，定期支付租赁费用。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据2012年金保系统启用时，通过政府采购落实的电信供应商，按照服务合同申报预算资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定了合同管理制度、财务管理制度、内控管理制度、政府采购管理制度等。金保系统通过网络平台实现保险业务资源共享，按照合同按月申报支付网络租赁费。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按照合同按月申报支付，专款专用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

金保系统是全县五大保险业务网络系统,用以提升信息化管理水平，函盖参保人口30.72万人次，取消社会保险手工办理业务。上与省、市对接，下连接38个乡镇（街道），行政村（部分）、社区、医疗机构、药店和县本级经办机构。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2019年金保网络系统实现县五项社会保险基金网络系统业务正常运行，包括 38个乡镇（街道办）、行政村（部分）、社区、医疗机构、药店和县本级经办机构。保证了网络系统安全、正常运行，实现网络信息化，参保人员满意度95%以上，完成进度10个月，欠缴租赁费2个月。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

严格按照合同，按月支付租赁费，申报内容与实际支付进度、内容相符。

（三）项目自评步骤及方法。

按照项目单位检查、审核、评估的步骤，我局认真开展了项目绩效评价，在评估过程中，采取查资料、审数据、看实效的方法，通过认真评估，该项目内容与我县具体实施内容完全相符，申报目标科学合理，项目实施积极有效。

二、 项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

2019年度，我局金保网络租赁费预算44.50万元，批复37.48万元。欠缴11-12月租赁费，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

该项目为经常性项目，确保社会保险业务正常运转的基础性项目。项目资金是县财政使用上年存量资金安排的专项资金，年度预算44.50万元。 

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

2019年预算安排44.50万元，按月申报使用计划，全年批复计划37.48万元，占预算的84.22%。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

2019年按月申报资金使用计划，全年批复计划37.48万元，支出37.48万元，按批复计划支出100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法合规、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

1、实行零余额账户管理，本单位只开立基本账户。金保网络租赁项目属运转类项目，资金通过金财系统申报、批复、通过零余额账户支付，未独立开设账户，也无现金支付。

2、严控支出。按月支付网络租赁费，按照合同标准，业务量变化。系统故障排查认定，办公室审核，经领导复核、审批执行。

3、强化内控。建立健全内部控制制度，主动接受财政局和审计部门的检查和监督，严防截留、挤占、挪用、贪污等违法违规行为。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一） 项目组织架构及实施流程。

该项目从2012年金保系统上线启用，旺苍县人力资源和社会保障局管理实施，按照采购合同按月结算支付租赁费用。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

该项目为2012年通过招标采购，属金保系统的服务性项目。加强系统安全管理，及时排查故障，保证系统稳定运行，网络畅通，确保各类保险业务有序运行。严格按照政策规定及财务制度及服务协议，审核、及时支付网络租赁费，严格控制支出，不超预算。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

设立了信息管理专职人员，申报网络故障，申报确认维修情况。费用结算经办公室申报，财务股复核、主要领导审批。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

项目预算44.50万元，完成预算37.48万元，占预算的84.22%。保障了全县五项社会保险基金、 38个乡镇（街道办）、行政村（部分）、社区、医疗机构、药店和县本级五个经办机构的网络通畅、运行正常。故障排查及维护及时。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

1、经济效益。通过金保网络租赁项目实施，实现了网络信息化办公，保险业务工作成本大幅度下降，同时参保人员办理保险业务降低了成本，有力地促进社会稳定和经济发展。

2、社会效益。通过金保网络租赁项目实施，实现了社会保险业务信息化，控制了经办业务风险，提高了五大社会保险业务的办事效率，方便了参保人员办理保险业务，查阅参保信息，银行系统代扣代缴保费，促进了全县社会的和谐稳定。

3、可持续效益。五大社会保险业务均保持持续性、不间断性。通过项目实施确保了五大保险关系的延续性，保险待遇的延续和及时社会化发放。

4、满意度。通过项目实施，提高了信息化管理程度，简化了办事流程，方便了参保人员办理保险业务，管理部门和岗位工作人员满意度达100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

项目预算44.50万元，项目支出37.48万元，资金管理规范，达到了项目实施的效果，自查得分99分。通过项目实施提高了信息化管理水平，降低了保险业务经办风险，方便了参保人员办事，降低了工作成本，为全面完成人力资源和社会保障工作发挥了关键作用。

（二）存在的问题。

资金调度与服务进度不同步，资金调度略滞后。

（三）相关建议。

金保网络租赁费是缴纳金保系统网络费用，属工作运转类常规项目，如果不能保证网络畅通，将会影响五项社会保险业务的办理，不能及时支付保险待遇。建议财政加强资金保障力度，确保该项目顺利实施。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表