目录

公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作.............................................................................. ......4

二、机构设置.........................................................................................................8

第二部分度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明  8

二、收入决算情况说明.........................................................................................9

三、支出决算情况说明.........................................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................15

十、其他重要事项的情况说明..........................................................................15

第三部分 名词解释 28

第四部分 附件 30

附件1 30

附件2 33

第五部分 附表 43

一、收入支出决算总表 43

二、收入决算表 43

三、支出决算表 43

四、财政拨款收入支出决算总表 43

五、财政拨款支出决算明细表 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十三、国有资本经营预算支出决算表 43

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能。

我单位属财政全额预算拨款的卫生事业单位，上级主管部门旺苍县卫生局。主要职能有以下七项：①疾病预防与控制，②突发公共卫生事件应急处置，③疫情与健康相关信息管理，④健康危害因素监测与控制⑤实验室检测与评价⑥健康教育与健康促进⑦技术指导与应用研究.

（二）2019年重点工作完成情况。

（一）传染病管理及舆情监测进一步强化

全县各乡镇传染病网络直报系统运转良好，疫情报告信息畅通，确保了全县传染病报告质量。一是进一步加强了对乡镇传染病管理及网络直报工作的管理和督导，进一步规范了传染病报告工作，有效杜绝了错报、漏报和缓报现象发生；二是传染病管理继续实行专人负责制，疫情信息收集、核实和报告及时规范；三是不断提升疫情分析水平，全年共编写疫情监测数据月分析12期，周分析52期，传染病预测预报及专题分析３期，进一步提高了全县传染病疫情信息分析结论的及时性、准确性和科学性，为准确落实传染病防控措施提供了理论支撑；四是严格按有关要求上报各类传染病，无谎报、瞒报和漏报现象，全县法定传染病报告单位45个，共报告甲乙丙类传染病16种3368例，死亡2 种8例，发病率778.15/十万，死亡率1.94/十万，病死率0.24%，与2018年同期比发病率上升87.39%；五是规范开展了传染病疫情调查处置工作，对散发疫情均做到了调查及时、处置科学、规范有效，有效杜绝了疫情蔓延扩散；六是加强了对学校传染病的监测管理。针对年内部分学校出现流感疫情的情况，及时开展了疫情分析及风险评估，联合教育局多次召开学校传染病防控协调会，提出了防控意见，落实了防控措施；七是进一步加强了网络信息安全管理，积极开展舆情监测工作，定期进行分析处理，全年共编制12期舆情监测简报，全县无重大舆情发生。

（二）艾滋病等重大传染病防控工作取得明显成效

1.艾滋病防治工作深入推进

政策倡导扎实有效，政府主导，部门协调，全社会共同参与的防艾机制进一步落实。 一是构建艾滋病防治“三线一网底”体系，疾控中心积极履行艾滋病防治工作技术总牵头职责，定点医院负责治疗管理，妇幼机构负责母婴阻断；二是结合全县脱贫攻坚文艺巡演和世界艾滋病日宣传活动，深入广泛开展了大众健康教育及艾滋病自愿咨询检测服务营销，营造了全民参与的良好防控氛围。12月1日，县委书记唐文辉，县委常委、宣传部长张健，副县长林佳等领导共同参与到艾滋病防治宣传活动现场，拉近了与群众的距离，亲自向广大群众发放宣传资料；三是通过全县医疗机构积极主动开展艾滋病检测筛查，扩大了检测咨询服务的可及性。全年累计开展艾滋病（HIV）抗体检测79446人次，检出HIV抗体阳性30例；四是组成高危场所干预工作队伍，与县公安局治安大队、辖区派出所等单位密切配合，每季度对卖淫嫖娼等高危人群开展“一对一”防艾知识宣传、警示教育和行为干预，干预40余家娱乐场所暗娼3399人次，检测羁押人员202人；五是进一步强化了定期随访管理和关怀救助。对159例病人/感染者开展了建档、随访、CD4检测和治疗等管理工作，建档随访率100%，抗病毒治疗151人；六是大力扶持社会组织参与艾滋病防治基金项目，指导并协助旺苍县春蕾爱心分会完成了人群综合干预、随访管理及关怀救助和在校学生健康教育等项目。

2.结核病综合防控措施有效落实

全面巩固，继续稳步推行医防合作结核病防治服务体系模式。一是以“3.24世界防治结核病日”宣传活动为契机，在全县范围内组织开展了一系列形式多样、内容丰富的结核病防治宣传活动，营造了全民参与结核病防控的良好氛围；二是规范开展结核病初筛检查，严格按照实验室操作规程要求开展结核菌痰涂片检查和培养，共检出痰涂片阳性135张，痰菌培养阳性65例，检出多耐药患者1例；三是扎实开展了患者随访和治疗管理。全年报告登记肺结核患者254例，均纳入免费治疗；四是国家各项考核指标全面完成，总体到位率98.37%，涂阳患者发现率50.93%，规范管理率100%，成功治疗率95.43%，均高于国家考核要求；五是充分利用以会代训、片区培训，开展了乡镇公卫人员和村卫生站医生防痨知识培训，培训78人次；六是老年结核病项目和结核病扶贫项目顺利实施。为83例结核病贫困患者给予贫困补助，完成率100%，发放补助资金6.64万元，有效缓解了患者经济压力，提升了患者治疗依从性和生活生存质量。

（三）地方病和麻风病防治项目任务全面完成

通过实施地方病三年攻坚行动，进一步加强了地方病防治体系建设，全面落实重点地方病防治措施，持续消除碘缺乏病、大骨节病和燃煤污染型氟中毒危害，助力全县脱贫攻坚。

全年对双汇镇等5个乡镇进行了炉灶使用及相关健康生活行为形成情况调查，改良炉灶合格率为100%，正确使用率100%，食用玉米和辣椒干燥方式等正确健康生活行为情况为100%。对12个乡镇87个病区村开展了病情监测，检查8-12岁儿童1052人。2019年3月5日至6日，四川省重传委组织省级考评专家组杨文研究员一行6人莅临旺苍，对我县燃煤污染型地方性氟中毒消除工作抽查验收。专家组随机抽查了3个病区乡（镇）9个病区村，通过现场入户调查、8-12岁氟斑牙检查、查阅历年来防治资料等方式，对我县防治工作进行全面考核检查，考评结果为：旺苍县燃煤污染型地方性氟中毒病情达到国家消除标准。

二、机构设置

本单位独立编制机构1个，无分支机构。本单位编制人数48人，年初在编41人，年中退休1人，本年调来3人，年末实有人数43人。编外为8人，全部为大中专院校招聘的学生。财拨人员经费43人，其余8人经费由单位自筹。

第二部分 2019年度财务情况

一、 收入支出决算总体情况

2019年本年收、支总计2370.79万元。与2018年相比，收、支总计各增加32.78 万元，增长 1.40 %。主要原因是增加了艾滋病、结核病等专项工作经费。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况

2019年本年收入合计1778.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1049.30万元，占59%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入729.08万元，占41%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计 1514.20 万元，其中基本支出  1183.65万元，占78.17%；项目支出 330.55 万元，占21.83%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2019年财政拨款收、支总计1641.71万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加32.78万元，增长1.40%。主要变动原因是：

1、艾滋病、结核病等专项工作经费增加。

2、配置实验室设备等防控能力建设资金增加

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、2019年一般公共预算财政拨款支出785.12万元，占本年支出合计的51.85%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少了254.35万元，下降32.39%。主要变动原因是：

减少了艾滋病、结核病等专项工作经费支出。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出785.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出52.64万元，占6.71%；卫生健康支出698.23万元，占88.93%；住房保障支出34.25万元，占4.36%。

 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为785.12万元，完成预算74.82%。其中：

1.社会保障和就业（类）住房保障（款）住房保障（项）: 支出决算为52.64万元，完成预算99.24%，决算数小于预算数的主要原因是年未有人员退休。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为698.23万元，完成预算45.00%，决算数小于预算数的主要原因是：艾滋病、结核病等专项工作经费要等2019年结束后补助乡镇经费。

3.住房保障（类）住房保障(款) 住房保障(项) 支出决算为34.25万元，完成预算92.44%，决算数小于预算数的主要原因是年未有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出454.57万元，其中：

人员经费429.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费25.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为47.70万元，完成预算99.38%，决算数小于预算数的主要原因是全年减少了公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.77万元，占0.61%。具体情况如下：

（   图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出4.77万元，完成预算99.38%。公务接待费支出决算比2018年减少0.1万元，下降2.08%。主要原因是减少了公务接待人次。其中：

国内公务接待支出4.77万元，主要用于接待省、市疾控中心领导检查指导工作。(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待90批次，871人次（不包括陪同人员），共计支出4.77万元，具体内容包括：接待省、市疾控中心领导检查指导工作。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，旺苍县疾病预防控制中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于疫苗冷链运输、卫生应急保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对6项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是疾控创收政策收紧，疾控职责众多，压力大，工作经费预算严重不足，二是各级配套资金拨付较慢，个别项目资金年度未才能按时拨出，三是项目资金使用进度较慢。下一步改进措施：一是加快项目资金的拨付，二是严格管理，厉行节约，控制和减少了其他不必要的业务开支。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看本部门对艾滋病防治项目开展了绩效评价，得分为92分，存在的问题：一是项目的合理性有待提高，二是项目资金的使用率还不够好。下一步改进措施：一是提高项目工作的合理性，二是努力提高项目资金的使用率。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“艾滋病””结核病”“麻风病”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取3个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

1. 艾滋病项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数61.97万元，执行数为58.87万元，完成预算的95%。通过项目实施，扩大检测和治疗覆盖面，提高发现率和治疗质量，降低新发感染，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。发现的主要问题：配套资金拨付较慢。对绩效管理工作还不够深入，对单位绩效不够重视，主动参与绩效的积极性有待提高。下一步改进措施：加快配套资金的拨付。科学设置绩效目标及指标。

2. 结核病项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.44万元，执行数为24.59万元，完成预算的93%。通过项目实施，实验室质量控制，耐多药监测、培养与运输，贫困地区专项补助等工作，发现的主要问题：项目指标不够细化，总体指标不够明确。下一步改进措施：认真细化项目各项指标，明确总体目标。

3. 麻风病项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.48万元，执行数为14.86万元，完成预算的96%。通过项目实施，健康教育与促进、能力建设 、患者规范管理、LEPMIS系统报告质量、发现麻风病可疑线索、化学性预防性服药和DDS易感基因检测、溃疡综合治疗、康复手术和重症处置、麻风病自我护理、麻风病存活治愈者生存质量调查，发现的主要问题：资金的预（决）算不够细化。下一步改进措施：细化资金的预（决算）。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			公共卫生工作经费
预算单位			旺苍县疾病预防控制中心
预算执行情况(万元)	预算数:		3.00万元	执行数:	3.00万元
	其中-财政拨款:		3.00万元	其中-财政拨款:	3.00万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2019年度国家基本公共卫生服务项目任务，确保各项考核指标达到国家相关要求。			完成2019年度国家基本公共卫生服务项目任务，确保各项考核指标达到国家相关要求。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织开展公共卫生相关业务培训	业务培训9次	业务培训9次
	项目完成指标	质量指标	电子档案建档率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	成本指标	公共卫生督导指导差旅费、培训费	25000元	20000元
	项目完成指标	成本指标	公共卫生绩效考核	5000元	10000元
	效益指标	社会效益指标	促进公共卫生工作规范开展	提高公众对公共卫生工作的感受度和依从性	提高公众对公共卫生工作的感受度和依从性
	效益指标	可持续效益指标	项目知晓率	≥95%	≥95%
	满意度指标		服务满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			慢性非传染性疾病综合防控工作经费
预算单位			旺苍县疾病预防控制中心
预算执行情况(万元)	预算数:		8.00万元	执行数:	8.00万元
	其中-财政拨款:		8.00万元	其中-财政拨款:	8.00万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1、开展重点慢性病监测，规范死因监测、心脑血管事件监测和肿瘤随访登记报告工作。2、深入开展全民健康生活方式行动。			1、开展重点慢性病监测，规范死因监测、心脑血管事件监测和肿瘤随访登记报告工作。2、深入开展全民健康生活方式行动。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织开展慢病相关业务培训	一次	一次
			开展肿瘤漏报调查工作	一次	一次
			下乡督导指导工作	二次	三次
		质量指标	肿瘤发病率	≥150/10万	≥150/10万
		成本指标	开展肿瘤漏报调查工作差旅费	2000元/次	1500元/次
			肿瘤报病补助费+随访	报病补助5元/例、随访3元/例	报病补助5元/例、随访3元/例
	效益指标		对死因、肿瘤等慢病的监测	为制定慢病防控策略提供依据	为制定慢病防控策略提供依据
	满意度指标		慢性病患者满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县疾病预防控制中心
预算执行情况(万元)	预算数:		8.20万元	执行数:	8.20万元
	其中-财政拨款:		8.20万元	其中-财政拨款:	8.20万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	划建设活动阵地1个，开展三会一课活动12次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。			划建设活动阵地1个，开展三会一课活动12次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建设活动阵地	1个	12次
			开展三会一课活动	每月一次活动	每月一次活动
			开展党员教育培训（含外出开展活动）	半年一次党课	半年一次党课
			主题党员活动（外出开展活动）	每月第三周星期五开展	每月第三周星期五开展
		质量指标	党员干部积极参与，达到教育培训的目的	参与率100%	参与率100%
	效益指标		增强党员能力素质	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强
	满意度指标		上级党组织满意度	≥90%	≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			疾病防控经费
预算单位			旺苍县疾病预防控制中心
预算执行情况(万元)	预算数:		8.00万元	执行数:	8.00万元
	其中-财政拨款:		8.00万元	其中-财政拨款:	8.00万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保我县传染病的报告率和报告质量，降低传染病的发病率。扎实开展人感染高致病性禽流感、不明原因肺炎病例和霍乱监测工作。			确保我县传染病的报告率和报告质量，降低传染病的发病率。扎实开展人感染高致病性禽流感、不明原因肺炎病例和霍乱监测工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	霍乱监测样品	6次/年	6次/年
	项目完成指标		手足口采样	5个/月	5个/月
	项目完成指标		麻风现症病人采样	1次/人/年	1次/人/年
	项目完成指标	质量指标	疟疾血片复检率	≥10%	≥12%
	项目完成指标	成本指标	公共卫生督导指导差旅费、培训费	20000元/年	20000元/年
	项目完成指标	成本指标	疟疾血检下乡督导、疫点处置，1例输入病例管理。	45000元	43000元
	项目完成指标	成本指标	4.26疟疾宣传	10000/次	11000元/次
	效益指标		对工作的促进作用	加强对疾病的监测，达到及时处置	加强对疾病的监测，达到及时处置
	满意度指标		传染病监测	能够准确、及时为政府提供传染病疫情和动态	能够准确、及时为政府提供传染病疫情和动态
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			冷链运转、艾滋病、结核病、麻风病、狂犬病、碘缺乏病等防治
预算单位			旺苍县疾病预防控制中心
预算执行情况(万元)	预算数:		12.00万元	执行数:	12.00万元
	其中-财政拨款:		12.00万元	其中-财政拨款:	12.00万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1.全面开展大骨节病、碘缺乏病的健康教育、病情监测、临床检查和症状治疗工作。2、进一步加强狂犬病的监测 机制，确保无狂犬病的发生。3.对全县41个接种单位每两月进行一次疫苗运转。4、开展全县疫苗接种点的疫苗检查，确保疫苗接种的安全。5、强化免疫规划相关培训。			1.全面开展大骨节病、碘缺乏病的健康教育、病情监测、临床检查和症状治疗工作。2、进一步加强狂犬病的监测 机制，确保无狂犬病的发生。3.对全县41个接种单位每两月进行一次疫苗运转。4、开展全县疫苗接种点的疫苗检查，确保疫苗接种的安全。5、强化免疫规划相关培训。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成2019年冷链运转	6次/年	6次/年
	项目完成指标	质量指标	冷链运转率	≥100%	≥100%
	项目完成指标	成本指标	冷链运转差旅费、汽车油费	21000元/年	22000元/年
	项目完成指标	成本指标	冷库电费	35000/年	36000/年
	项目完成指标	成本指标	免疫规划培训费	8000/年	7600/年
	效益指标		结核病防治知识知晓率	≥85%	≥88%
	满意度指标		麻风病患者	杜绝2级畸残病例发生	杜绝2级畸残病例发生
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			卫生应急工作经费
预算单位			旺苍县疾病预防控制中心
预算执行情况(万元)	预算数:		4.00万元	执行数:	4.00万元
	其中-财政拨款:		4.00万元	其中-财政拨款:	4.00万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保不发生突发公共卫生事件,完成突发公共卫生事件处置应急演练			确保不发生突发公共卫生事件,完成突发公共卫生事件处置应急演练
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成全县应急工作人员培训	1次	1次
	项目完成指标	数量指标	完成突发公共卫生事件处置应急演练	1次	1次
	项目完成指标	质量指标	传染病控制类装备	≥80%	≥85%
	项目完成指标	成本指标	完成全县应急工作人员培训	8000元/次	7500元/次
	项目完成指标	成本指标	完成突发公共卫生事件处置应急演练	7000元/次	7700元/次
	效益指标		人员、设备应急能力	不断提升、更新，应急能力及时应对处置	不断提升、更新，应急能力及时应对处置
	满意度指标		疫情发生后	有效控制，维护正常社会秩序	有效控制，维护正常社会秩序

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县疾病预防控制中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

旺苍县部门整体支出绩效目标表申报表
（2019年度）
部门名称			旺苍县疾病预防控制中心
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		预算金额（元）
					总额	财政拨款	其他资金
	强化传染病管理和重传防控		确保我县传染病的报告率和报告质量，降低传染病的发病率。扎实开展人感染高致病性禽流感、不明原因肺炎病例和霍乱监测工作。		1043196	1043196
	全面推进“三位一体”新型结核病防治模式		加大对定点医院结核病诊断治疗工作的检查和指导力度，强化乡镇疾控人员在结核防治工作中的作用。		835900	835900
	完善防艾机制、健全服务网络		1、扎实开展病例筛查工作。2、高度重视艾滋病宣传工作。3、深入各涉性娱乐场所开展艾滋病防治宣传干预活动。4、强化定期随访管理。5、深入开展艾滋病感染者关怀救助工作。		980000	980000
	加强疫苗管理，抓好免疫规划工作		1.对全县41个接种单位每两月进行一次疫苗运转。2、开展全县疫苗接种点的疫苗检查，确保疫苗接种的安全。3、强化免疫规划相关培训。		630000	630000
	有效实施地方病、狂犬病的防控工作		1.全面开展大骨节病、碘缺乏病的健康教育、病情监测、临床检查和症状治疗工作。2、进一步加强狂犬病的监测 机制，确保无狂犬病的发生。		490000	490000
	卫生应急工作		确保不发生突发公共卫生事件		331800	331800
	进一步规范慢性防治工作		1、开展重点慢性病监测，规范死因监测、心脑血管事件监测和肿瘤随访登记报告工作。2、深入开展全民健康生活方式行动。		757800	757800
	脱贫攻坚		1、按要求完成本部门所度脱贫攻坚任务中、突出脱贫攻坚成效；2、坚持“走基层”常态化，推动党员干部与群众常联常新，提升帮扶实效。		282000	282000
	金额合计				5350696	5350696
年度 总体 目标	进一步加强疾病控制能力建设，强化服务意识、创新意识，全面落实各项疾控措施，确保不发生重大传染病疫情、重大职业危害事故和突发公共卫生事件，实现我县疾控工作全面、协调和可持续发展。 积极参与到“决胜脱贫攻坚、同步实现全面小康”工作大局,为加快建设“绿谷红城“幸福旺苍”作出积极贡献。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		加强传染病报告与管理工作		全县法定传染病发病率控制在300/十万以内，传染病聚集性疫情和突发公共卫生事件零发生。
				加强地方病和慢性病防治工作		全县年内新培养健康生活方式指导员不少于200名万人以上乡镇新增慢病自我管理小组不少于2个，万人以下单位不少于1个
				深入推进基本公共卫生服务项目		确保全人群家庭签约式服务覆盖率达85%以上，重点人群和建档立卡贫困人口家庭医生团队签约率达100%
		质量指标		全人群居民健康档案建档率和规范化电子建档率达		≥97%
				年内肿瘤新发病率		>150/10万
				脑卒中报告新发病率		≥300/10万
				慢性阻塞性肺疾病和类风湿关节炎患者登记率		≥100%
				高血压和糖尿病规范化管理率		≥100%
		成本指标		人员培训费		每人次100元
				艾滋病、结核病、冷链运人员补助		1.艾滋病人员补助：5万元 2.结核病人员补助：3万元                                            3.冷链运转人员补助：1万元
				艾滋病、结核病专用材料费		1.艾滋病试剂费：2万元 2.结核病试剂费: 2万元
	效益指标	经济效益 指标		促进经济发展		不发生重大传染病疫情、重大职业危害事故和突发公共卫生事件，确保GDP完成目标任务，实现增长.
		社会效益 指标		免疫规划工作		充分利用节假日等各种有利时机，大力开展查漏补种，全面提高儿童免疫规划疫苗的接种率，确保接种率达标，杜绝免疫空白
				地方病和慢性病防治工作		以提升质量和效果为目标，以健康教育和促进为抓手，切实做好基本公共卫生服务项目工作宣传，进一步规范开展项目工作，使高血压、糖尿病、严重精神障碍患者管理率和规范管理率、居民对实施基本公共卫生服务项目的知晓率和满意度不断提高，使基本公共卫生服务项目工作真正惠及百姓。积极推进综合医院开设精神科门诊或者心理治疗门诊建设，贯彻落实精神卫生防控措施
		生态效益 指标		生态功能区		实现我县疾控工作全面、协调和可持续发展
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		公众满意度		≥100%
				重点人群满意度		≥100%

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如疫苗收入、消杀药品收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指职工养老保险缴费。

6.医疗卫生与计划生育（类）卫生健康支出（款）公共卫生（项）：指重大公共卫生服务专项、疾病预防控制机构、基本公共卫生服务。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

旺苍县疾病预防控制中心

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

本单位独立编制机构1个，无分支机构。

（二）机构职能

我单位属财政全额预算拨款的卫生事业单位，上级主管部门旺苍县卫生局。主要职能有以下七项：①疾病预防与控制，②突发公共卫生事件应急处置，③疫情与健康相关信息管理，④健康危害因素监测与控制⑤实验室检测与评价⑥健康教育与健康促进⑦技术指导与应用研究.

（三）人员概况本单位编制人数48人，年初在编41人，年中退休1人，本年调来3人，年末实有人数43人。编外为8人，全部为大中专院校招聘的学生。财拨人员经费43人，其余8人经费由单位自筹。。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财务决算本年收入为2370.79万元。其中：财政拨款补助收入1049.30万元，事业收入729.08万元，上年财政补助结转592.41万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2019年财务决算本年支出1514.20万元，其中：基本支出1183.65万元，项目支出330.55万元，年末结转结余856.59万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）报送时效。按照财政部门预算决算编报的口径和时间，按时编制、报送、执行部门预算和部门支出决算。

（2）编制质量。按照《预算法》的要求，认真编制预算，坚持保基本支出，压缩其他支出，按照财政编制预算口径，编制预算部门支出以量入为出，强化部门支出管理，预算执行、资金使用效益等为着力点，既要保证基本支出的资金合理预算，又要保证艾滋病 、结核病等项目的实施需要，统筹安排，合理分配，，确保重点，以保证常规和重点支出需要，规范部门预算支出范围，强化预算绩效目标效益，保证预算编制质量。

(3) 预算执行。

（1）预算执行刚性。遵循“合理合规、细化预算”的原则，从尽可能地提高资金的使用效率着手，编制2019年财务部门预算。

（2）预算执行平衡。部门预算支出项目按预算进度执行。2019年部门预算财政拨款收入总额1641.71万元，其中：一般财政拨款收入1049.30万元，年初结余结转592.41万元。

（3）部门决算编制和审查。按照行政事业单位预算支出范围，各项收入支出决算于2019年11月12日编报完成，全面反映部门预算的全部收支情况，按“科学、规范、统一、高效” 的要求，全面清理核实收入、支出、资产、负债，在办理年终结账的基础上编制决算。 按照2019年部门支出财务决算，本年总收入2370.79万元，上年财政补助结转592.41万元，本年支出1514.20万元，年末结转结余856.59万元，其中：项目支出330.55万元，占总支出的21.83%。基本支出1183.65万元，占总支出的78.17%。

（二）结果应用情况。

我单位对部门绩效自评工作高度重视，成立了以中心主任为组长，办公室，财务、传防科、免疫规划科等相关科室为成员的部门支出自评领导小组，办公室设财务股，负责日常工作。对2019年完成市、县政府下达的各项工作任务，履行单位职能情况客观公正地进行了自评。严格按照绩效管理工作方案的要求，明确工作目标，切实做好部门支出绩效自评工作。

按照自评工作方法，通过部门财务收支预决算与预定的工作目标进行对比评价，分析完成或未完成目标因素，具体地反映了项目绩效目标情况、项目的计划申报情况，项目资金使用情况、财务管理状况，项目日常管理情况、项目实施完成情况和所取得的绩效。

四、评价结论及建议

2019年按照预决算和各项目的实施情况，项目支出总额控制在预算范围以内，个别专项项目和政策性工资绩效调整进行追加，年度内未进行其他项目预算的调整，项目的实施进度和项目质量运行良好，一年来“三公”经费控制较好，比上年明显减少。项目资金按制度规范执行，严格管理，厉行节约，控制和减少了其他不必要的业务开支，绩效评价管理工作较为规范，取得了一定的成效。一是疾控创收政策收紧，疾控职责众多，压力大，工作经费预算严重不足。二是各级配套资金拨付较慢，个别项目资金年度未才能按时拨出；二是目资金项使用进度较慢，四是需进一步加强资金管理。

附件2

结核病项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

建立医防合作例会制度和督导制度，定期或不定期开展疑难病例会诊讨论、工作例会和工作督导，研究解决存在的具体问题。定点医院按照《指南》要求，规范诊治病人，资料完整，整理有序。乡镇卫生院及时转诊疑似病人，居家治疗结核病人管理规范。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

2019年下拨结核病资金26.44万元，用于开展结核病转诊、追踪、病人随访管理以及结核病扶贫专项工作。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

根据医疗卫生体制改革要求，全面建成了县疾控中心负责规划管理，定点医院负责病人诊疗，乡镇（社区）医院负责病人管理的结核病防治新型服务体系，“三位一体”服务模式有序运转。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（一）活动性肺结核患者任务完成率。定点医院共登记活动性肺结核患者254例（任务数330例），完成率为76.97%，均纳入一线免费治疗。

（二）非结防机构报告结核病患者/可疑者总体到位率。应转诊肺结核及疑似肺结核患者635例，重报138例，应到位497例，其中转诊到位263例，追踪到位58例，其他到位168例，总体到位489例，总体到位率为98.39%。

（三）初诊患者查痰率。定点医院报告初诊结核病患者367例，进行痰涂片检查366例，初诊患者查痰率99.73%。

（四）涂阳患者发现率。定点医院共登记活动性肺结核患者231例，其中涂片阳性患者118例，涂阳患者发现率51.08%。

（五）新涂阳肺结核患者密切接触者筛查率。登记新涂阳患者118例，密切接触者239例，开展筛查239例，筛查率为100%。

（六）肺结核患者成功治疗率。2018年1月1日至2018年12月31日登记患者数是279例，其中涂阳患者治愈66例,涂阴和结核性胸膜炎患者完成治200例，变更诊断2例，共计成功治疗266例，肺结核患者成功治疗率为96.03%。

（七）系统管理率。登记应管理活动性肺结核患者279例，系统管理270例，系统管理率为96.77%。其中精准扶贫户47例，精准扶贫户规范管理47例，规范管理率100%。

（八）初诊肺结核病患者标准化疗方案采纳率。定点医院报告结核病患者254例，采用标准化疗方案254例，初诊肺结核病患者标准化疗方案采纳率100%。

（九）结核病信息管理系统病案信息初次录入及时率。定点医院在结核病信息管理系统登记254例结核病患者,病案录入时间和登记时间不超过24小时的为251例,初次录入及时率为98.82%。

（十）结核病信息管理系统病案信息完整率。共报告登记肺结核患者254例，信息均完整，信息完整率达100%。

（十一）转入患者的到位信息反馈率。按转入时间查询，我县外地转入1例结核患者，到位反馈1例，到位反馈率为100%。

(十二)耐多药肺结核高危人群耐药筛查率。2019年度耐多药肺结核高危人群耐药筛查应筛查6例，筛查6例，筛查率100%，达到国家90%的标准；新病原学阳性患者耐药应筛查117例，筛查91例，筛查率为77.78%，达到国家70% 的标准。

（十三）肺结核患者规范管理率。2019年度肺结核患者应管理271例，规范管理267例，规范管理率为98.52%。

四、结核病扶贫专项工作

根据省卫健委的要求，为结核病贫困患者给予贫困补助，经调查核实84人（任务数83人），完成率为101.20%，发放补助资金66534元，惠及84人结核病患者,同时为1名贫困学生成功申请了“苏泊尔南洋爱心基金”贫困救助1000元，有效缓解了患者的经济压力，得到了患者和家属的一致好评。

五、老年人结核病项目

全面完成了老年人结核病项目工作，目前累计报账157人次，发放营养品、患者报账和志愿者补助等10万元。

六、学校结核病防治

为切实加强学校结核病防控，确保师生身心健康，维护正常的教育教学秩序，有效防范学校结核病疫情的发生和流行，根据《学校结核病防控工作规范（2017版）》要求，开展了学校结核病防控工作。一是县卫健局、县教育局和县疾控中心对县直属学校开展了督导检查，乡镇卫生院对辖区内中小学校及幼托机构开展每学期督导指导工作。二是全县开展了东城中学3个班级174人次密切接触者PPD筛查，筛查出疑似病例5例，确诊3例；调查处理32例散发肺结核病例（旺苍中学13例，东城中学,11例，职业中学3例，七一中学、五权小学各23例，张华小学、英萃中学、双汇中学、国华中学各1例），均无聚集性疫情发生。三是开展了2000余名新生入学健康体检工作，未发现肺结核患者。

七、加强监管场所被监管人员结核病防控

强化公安、司法等部门沟通合作，每季度开展入所（看守所、劳教所）体检结核病筛查和日常监测，落实肺结核患者治疗管理监督，发现结核病患者，实行单房隔离管理，对即将出所且尚未治愈的肺结核患者，监管场所应当及时做好转介工作，将有关信息报送监管场所所在地和被监管人员户籍地或居住地结防机构继续完成治疗累计开展羁押人员结核病症状筛查178人。

（三）项目自评步骤及方法。

根据项目情况，采取询问查证、实地查看、问卷调查相结合的方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年度中央财政安排结核病防治第一批专项资金12.01万元 ，用于肺结核可疑患者检查、患者治疗及随访检查、密切接 触者筛查、报病及管理、患者追踪、专网监测、诊疗管理质量控制、肺结核耐药疫情监测、实验室质量控制等工作的开展。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

结核病防治专款	中央财政补助	12.01万元
结核病防治专款	省级财政补助	14.43万元

3. 资金到位

结核病防治专款	中央财政补助	12.01万元
结核病防治专款	省级财政补助	14.43万元

4. 资金使用。

1、结核病专项扶贫资金6.64万元

2、老年人结核病10万元

3、开展病原学阳性患者进行调查问卷和结核分枝杆菌分离培养,菌株及信息表送市级结核病实验室开展监测工作5万元

4、县定点医院对涂阳患者的密切接触者开展流行病学调查0.54万元

5、对全县肺结核患者或可疑肺结核患者进行追踪0.666万元

6、实验室开展痰结核菌培养工作进行内部质控0.16万元

7、肺结核病耐药可疑患者培养工作1.08万元

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据医疗卫生体制改革要求，全面建成了县疾控中心负责规划管理，定点医院负责病人诊疗，乡镇（社区）医院负责病人管理的结核病防治新型服务体系，“三位一体”服务模式有序运转，成效显著。

2019年度肺结核患者应管理271例，规范管理267例，规范管理率为98.52%。为结核病贫困患者给予贫困补助，经调查核实84人（任务数83人），完成率为101.20%，发放补助资金66534元，惠及84人结核病患者,同时为1名贫困学生成功申请了“苏泊尔南洋爱心基金”贫困救助1000元，有效缓解了患者的经济压力，得到了患者和家属的一致好评。耐多药肺结核高危人群耐药筛查应筛查6例，筛查6例，筛查率100%，达到国家90%的标准；新病原学阳性患者耐药应筛查117例，筛查91例，筛查率为77.78%，达到国家70% 的标准。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门对结核病防治项目开展了绩效评价，得分为91分，存在的问题：一是项目的合理性有待提高，二是项目资金的使用率还不够好。下一步改进措施：一是提高项目工作的合理性，二是努力提高项目资金的使用率。

（二）存在的问题。

1.普通肺结核病人新农合门诊报销费用较低，相关药物不能报销。按规定，肺结核病人治疗期间需进行多次辅助检查、长期服用保肝药物，耐多药的肺结核病人还需自费服用抗结核二线药物，开支较大，许多患者家庭难以负担，降低了病人服药依从性。

2.项目经费及财政均没有对定点医院配套专项结核病防治经费，定点医院免费治疗结核病政策落实不好，导致患者治疗成本高，治疗中断病例较多。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表