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公开时间：2020年11月26日
第一部分 部门概况..................................................................................4
一、基本职能及主要工作........................................................................4
二、机构设置............................................................................................6
第二部分度部门决算情况说明................................................................7
一、收入支出决算总体情况说明............................................................7
二、收入决算情况说明............................................................................7
三、支出决算情况说明............................................................................8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明................................................13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..........................................13
十、其他重要事项的情况说明.................................................................13
第三部分 名词解释..................................................................................22
第四部分 附件..........................................................................................25
附件1..........................................................................................................25
附件2..........................................................................................................29
第五部分 附表...........................................................................................35
一、收入支出决算总表.............................................................................37
二、收入决算表.........................................................................................38
三、支出决算表.........................................................................................39
四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................40
五、财政拨款支出决算明细表.................................................................41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................................47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................................59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................................60
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................61
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................62
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................63
十三、国有资本经营预算支出决算表.....................................................64
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作:
（一）主要职能
组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作，贯彻落实县委、县政府对维护稳定工作的重大部署，督促检查维护稳定工作领导责任制的落实。制定全县社会管理综合治理工作规划和实施方案；制定全县政法队伍建设规划方案和加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委、县委组织部考察、管理政法部门的领导干部；指导政法干警的教育培训工作；协助纪委、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪案件；负责查处政法干警违法违纪大案要案；检查政法队伍建设领导责任制落实情况。检查、指导、监督政法部门严格执行党的方针、政策和法律、法规的情况；加强执法监督，指导和协调政法各部门履行法律职责时相互制约、密切配合；督促、推动大案要案的查处工作，组织讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。
（二）2019年重点工作完成情况：
1.维稳工作扎实有效，奠定和谐稳定总基调
加强涉稳情报信息的收集研判推送，推送涉稳重要情报信息38件次，劝返涉稳人员18人次，涉稳信息无一漏报、迟报、误报现象。重大敏感节点期间，旺苍无一人员脱管失控进京到省。市级、县级下达任务各化解销案5件。组织评专家，对旺苍县城区居民生活水实行阶梯价格的社会稳定风险评估报告进行审查。共开展各类重大决策实施前的社会稳定风险评估22件。
2.综治工作探索创新，书写基层治理新篇章
全面完成县综治中心迁址建设工程，规范化建成县综治中心；完成乡镇（街道）综治中心规范化建设38个，覆盖率100%；社区综治中心规范化建设41个，覆盖率100%；完成村综治中心规范化建设242个，覆盖率82%。完成2019年度“雪亮工程”新建村（社区）任务100个，新增视频监控探头200个。重点行业重点地区社会乱象专项整治成效明显。
3.扫黑除恶强力推进，营造清朗明净社会环境
建立完善了人民群众举报奖励制度和线索排查管理机制，全面规范线索排查、报送、交办、核查及保密管理规定和流程，广泛收集涉黑涉恶线索。在矿山资源领域，查处无证采矿、越界开采案等7件，没收违法所得11.9万元、罚款25万余元；在城市管理领域，设立了三条严管示范街和红军城严管示范区，依法取缔拆除违章建筑500余处；在市场监管领域，查办各类案件61件，累计罚款20万余元；在河道砂石领域，立案查处私自下河盗采砂石案17件，处罚款22万元，刑事拘留4人；在建筑工程领域，立案调查串通投标、出借资质的企业60余家，涉及人员120余人；在交通运输领域，查处非法、违法营运车辆104辆，查处超限运输车辆259台。
4.吃透精神、紧跟步伐，做好政法改革时代答卷
政法机构改革取得阶段性成效。司法体制改革持续深入推进。截止11月底共接待信访群众63批次近200人次，其中涉法涉诉信访问题55件，答复和劝返 51件，分流12件。办理上级交办件1件，市上信箱回复1件。切实加强执法监督工作，有力地规范了政法机关的执法活动，切实解决了执法办案中存在的突出问题，促进了严格执法、公正执法，提升了司法公信力。大力实施司法救助，共实施3批救助困难群众40余人，发放救助资金30余万元，为司法领域困难群众提供及时援助。
5.精准施策、多措并举，打赢脱贫攻坚战
通过支部结对共建的方式，选拔配备了党支部书记，配齐支委成员，加强基层组织战斗堡垒建设，使其充分发挥出引领群众坚决摆脱贫困的斗志。组织开展农民夜校24期，组织全村群众开展脱贫攻坚政策宣讲活动4次，开展技术培训，让群众暨富“口袋”又富“脑袋”，提升致富奔康的信心和能力。深入开展问题排查，对贫困户逐户逐项摸排调查，建立了问题台账、切实整改落实。利用天九集团捐赠资金建立产业发展基金25万元，扶持发展专业户从湖南引进种苗5万株，采取以奖代补鼓励群众发展银花200亩。
二、机构设置:
中共旺苍县委政法委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入中共旺苍县委政法委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明：
2019年度收、支总计545.17万元，与2018年相比，收支总计各减少5.55万元，下降1.01%，主要变动原因是压缩一般性支出。
（图1：收入支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明：
2019年本年收入合计356.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入356.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明：
2019年本年支出合计360.01万元，其中：基本支出222.11万元，占61.70%；项目支出137.90万元，占38.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明：
2019年度财政拨款收、支总计545.17万元。与2018年相比，收支总计各减少5.55万元，下降1.01%，主要变动原因是压缩一般性支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:
（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出360.01万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少58.68万元，下降14.02%。主要变动原因是压缩一般性支出及其财政调57.06万元为存量资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况：
2019年一般公共预算财政拨款支出360.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出251.11万元，占69.75%；公共安全支出46.52,万元，占12.92%；社会保障和就业（类）支出21.33万元，占5.92%；卫生健康支出11.23万元，占3.12%；农林水支出13.28万元，占3.69%住房保障支出16.54万元，占4.60%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：
2019年一般公共预算支出决算数为360.01万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出中：一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出7.44万元，完成预算100%；一般公共服务（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为173万元，完成预算100%；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）决算数为70.67万元，完成预算100%。
2.公共安全支出中: 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出16.42万元，完成预算100%；公共安全（类）司法（款）法律援助（项）支出决算数为30.10万元，完成预算35.40%；决算数小于预算数其原因为司法救助资金下预算时间较晚，2019年度继续使用上年度未用完的资金，剩余资金于下年度继续实施。
3.社会保障和就业支出中: 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为21.33万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为11.23万元，完成预算100%。
5.农林水支出中: 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设支出决算为13.28万元，完成预算100%。
6.住房保障支出中：住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为16.54万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：
2019年一般公共预算财政拨款基本支出222.11万元，其中：
人员经费194.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出奖励金支出。
公用经费27.84万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明：
（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.90万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算和2018年无变化。
2.用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算和2018年无变化。
3.接待费支出4.90万元，完成预算100%。公务接待费支出决算和2018年比无变化。
国内公务接待支出4.90万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待106批次，985人次（不包括陪同人员），共计支出4.9万元，具体内容包括：省市来我县检查督导工作、兄弟市县学习交流等。
其中：
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，中共旺苍县委政法委员会运行经费支出27.84万元，比2018年减少3.79万元，减少11.98%。主要原因是本年度退休1人。
（二）政府采购支出情况
2019年，中共旺苍县委政法委员会政府采购支出总额43.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出13.28万元。主要用于“雪亮工程”运维服务、政法委搬迁办公室维修改造工程和旺苍县综治中心、县人民政府第四会议室维修改造。授予中小企业合同金额43.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，中共旺苍县委政法委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，中共旺苍县委政法委员会在年初预算编制阶段，组织对铁路护路联防经费和国家司法救助经费2个项目开展了事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我委2019年部门预算具有明确的用途和目标，健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，相关管理制度得到认真执行。坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途和金额开支”原则，强化预算硬约束，预算决策、调整、执行、管理进一步规范，预算执行率、资金使用绩效逐年提高，较好地保障了全县政法工作正常开展，取得了良好的社会效益。
本部门未组织开展项目支出绩效评价。
1、项目绩效目标完成情况：
本部门在2019年度部门决算中反映“党组织活动经费”、“政法三级网络信息系统”、“铁路护路经费”、“法学会经费”、“社会稳定、安全业务工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
⑴.党组织活动经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步保障了我委21名党员开展党组织活动以及扶贫工作的经费，增强了党员在干部群众中的影响力。发现的主要问题：开支党组织活动经费的范围不明确。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强对基层党组织活动经费管理使用，建立完善基层党组织建设专项资金的使用制度。
⑵.政法三级网络信息系统绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步增强了政法系统信息化建设，保障了中央、省、市政法系统政策信息的及时传递。
⑶.铁路护路经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县辖区内铁路线路安全。发现的主要问题：个别护路队员责任心不强，巡路不够积极。下一步改进措施：加强监督检查，督促护路队员认真开展巡路工作，确保全县辖区铁路线路安全。
⑷.法学会经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动了全县法治文化的兴起、保障了社会主义核心价值观推行、拓展了法治宣传领域。发现的主要问题：法学调研的深度和广度不够。下一步改进措施：采取有效的激励措施，进一步拓展法学调研的范围，增加调研成果。
⑸.社会综合治理工作经费、平安建设群防群治工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.56万元，执行数为4.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，全县社会秩序良好、政治生态稳定、人民群众的安全感和对平安建设满意度水平持续上升。发现的主要问题：在平安建设群防群治工作中，人防、技防措施还有待进一步增强。下一步改进措施：认真分析研判我县社会综合治理的形势，加强督导检查，督促相关乡镇和职能部门落实社会治理措施，进一步维护好全县社会秩序。
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项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称
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党组织活动经费
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预算单位
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县委政法委
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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3.2万元
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执行数:
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3.2万元
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其中-财政拨款:
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3.2万元
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其中-财政拨款:
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3.2万元
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其它资金:
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0
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其它资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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完成我委党支部党员活动经费，展开党员会议、培训、学习、扶贫等支出
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保障了我委21名党员开展党组织活动以及扶贫工作的经费，增强了党员在干部群众中的影响力。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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召开政法先进英模报告会
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2次
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组织召开了2场政法先进英模报告会
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项目完成指标
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数量指标
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政法队伍警示教育
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10次
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开展了10场次警示教育活动
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项目完成指标
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数量指标
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召开专题教育活动
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5次
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召开党员专题教育活动5场次
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项目完成指标
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数量指标
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效益指标
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社会效益指标
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依法治国，依规治党
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依法行政、依规治党
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无违纪违规人员
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效益指标
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可持续影响指标
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逐步塑造成一支风清气正的政法队伍
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逐步塑造成一支风清气正的政法队伍
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机关干部队伍清正廉洁
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满意度指标
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社会群众满意指标
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对政法队伍建设满意、对政法队伍干部满意
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≥90%
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≥90%
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项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称
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政法三级网络信息系统
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预算单位
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县委政法委
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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31万元
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执行数:
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31万元
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其中-财政拨款:
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31万元
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其中-财政拨款:
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31万元
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其它资金:
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0
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其它资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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进一步增强了政法系统信息化建设，保障了中央、省、市政法系统政策信息的及时传递
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进一步增强了政法系统信息化建设，保障了中央、省、市政法系统政策信息的及时传递
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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政法三级网络信息系维护
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31万元/年
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31万全部支付完成
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项目完成指标
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质量指标
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网络畅通、信息传递及时
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全年网络畅通
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网络通畅，信息传递及时
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项目完成指标
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时效指标
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完成时间
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2018年12月前
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按时完成
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项目完成指标
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成本指标
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政法三级网络信息系统
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31万元/年
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31万全部支付完成
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效益指标
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社会效益指标
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加快政法系统信息化建设
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政法系统信息化建设进一步加强
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效益指标
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可持续影响指标
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强化政法宣传
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保障了中央、省、市政法系统政策信息的及时传递
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满意度指标
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社会群众满意指标
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网络使用者满意度
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≥98%
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政法系统网络使用满意了达≥98%以上
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项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称
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铁路护路经费
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预算单位
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县委政法委
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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9万元
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执行数:
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9万元
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其中-财政拨款:
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9万元
|
其中-财政拨款:
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9万元
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其它资金:
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0
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其它资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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确保全县辖区内铁路线路安全
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全县辖区内铁路线路安全
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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全县全域覆盖
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铁路沿线7个乡镇
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铁路沿线7个乡镇
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项目完成指标
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质量指标
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铁路线路安全隐患排查
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≥100%
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100%全面排查铁路线路安全隐患
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项目完成指标
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时效指标
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完成时间
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2018年12月前
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按时完成
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效益指标
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社会效益指标
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铁路线路事故发生率
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≤0
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铁路线路无事故发生
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效益指标
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可持续影响指标
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人民群众的安全感不断增强
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≥90%
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人民群众的安全感达≥90%以上
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满意度指标
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社会群众满意指标
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平安建设满意度
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≥90%
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平安建设满意度达≥90%以上
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项目支出绩效目标完成情况表
(2019度)
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项目名称
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法学会经费
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预算单位
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县委政法委
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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3万元
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执行数:
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3万元
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其中-财政拨款:
|
3万元
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其中-财政拨款:
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3万元
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其它资金:
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0
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其它资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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面推进依法治国的现实，同时有助于法学顶层设计“接地气”和基层执法队伍建设。
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推动了全县法治文化的兴起、保障了社会主义核心价值观推行、拓展了法治宣传领域。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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全县全域覆盖
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48个相关部门
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相关48个部门积极参与，完成了工作目标
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项目完成指标
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质量指标
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完成法学调研
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完成调研文章10篇
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完成了调研文章60余篇
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项目完成指标
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时效指标
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完成时间
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2018年12月前
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按时完成
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效益指标
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社会效益指标
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普法
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推动法治文化兴起、保障社会主义核心价值观推行、拓展法治宣传深度、化解社会矛盾
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推动了全县法治文化的兴起、保障了社会主义核心价值观推行、拓展了法治宣传领域
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效益指标
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可持续影响指标
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加强人民群众的法制教育
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加强人民群众的法制教育
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人民群众法治观念进一步增强
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满意度指标
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社会群众满意指标
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依法治县、社会平安稳定
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平安建设满意度≥90%
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平安建设满意度达≥90%以上
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项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称
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社会综合治理工作经费、平安建设群防群治工作经费
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预算单位
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县委政法委
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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4.56万元
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执行数:
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4.56万元
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其中-财政拨款:
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4.56万元
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其中-财政拨款:
|
4.56万元
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其它资金:
|
0
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其它资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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全县社会秩序良好、政治生态稳定、人民群众的安全感和对平安建设满意度水平持续上升
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全县社会秩序良好、政治生态稳定、人民群众的安全感和对平安建设满意度水平持续上升
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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全县全域覆盖
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38个乡镇(街道)
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全县38个乡镇(街道)和相关职能部门积极参与社会综合治理
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项目完成指标
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质量指标
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社会综合治理规范有序
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社会综合治理规范有序
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社会综合治理规范有序
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项目完成指标
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时效指标
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完成时间
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2018年12月前
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按时完成
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效益指标
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社会效益指标
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人民群众的安全感和对平安建设满意度水平持续上升
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人民群众的安全感和对平安建设满意度水平持续上升
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人民群众的安全感和对平安建设满意度水平持续上升
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效益指标
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可持续影响指标
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人民群众的安全感不断增强
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人民群众的安全感不断增强
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人民群众的安全感不断增强
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满意度指标
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社会群众满意指标
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平安建设满意度
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人民群众平安建设满意度达≥90%以上
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人民群众平安建设满意度达≥90%以上
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2、部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共旺苍县委政法委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）
本部门自行组织对法学会经费和党组织活动经费开展了绩效评价，《法学会经费2019年绩效评价报告》、《党组织活动经费2019年绩效评价报告》见附件（附件2）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅[室]及相关机构事务（款）信访事务（项）：指为完成信访事项所发生的支出。
4.一般公共服务（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）行政运行（项）：指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.一般公共服务（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指党组活动经费支出及其信访事项支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位的基本养老保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位的医疗、工伤、失业、生育等支出。
8.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对贫困村第一书记的生活补助。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位的住房公积金支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共旺苍县委政法委员会
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
(一)机构组成
中共旺苍县委政法委为财务一级预算机构，无下级预算部门，执行行政单位会计制度，独立并连续上报财政财务决算单户报表，无机构增减变动。
(二)机构职能
组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作，贯彻落实县委、县政府对维护稳定工作的重大部署，督促检查维护稳定工作领导责任制的落实。制定全县社会管理综合治理工作规划和实施方案；制定全县政法队伍建设规划方案和加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委、县委组织部考察、管理政法部门的领导干部；指导政法干警的教育培训工作；协助纪委、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪案件；负责查处政法干警违法违纪大案要案；检查政法队伍建设领导责任制落实情况。检查、指导、监督政法部门严格执行党的方针、政策和法律、法规的情况；加强执法监督，指导和协调政法各部门履行法律职责时相互制约、密切配合；督促、推动大案要案的查处工作，组织讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。
(三)人员概况
政法委2019年年初在职人员16人，年未在职人数15人，其中公务员12人，工勤人员1人，事业人员2人，6月份退休1人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
本年度本单位年初预算307.16万元，调整预算数为356.08万元，原因是司法救助资金增加增加等原因。
(二)部门财政资金支出情况
2019年我委支出360.01万元，其中基本支出222.11万元，项目支出137.90万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
我委较好的完成了年度目标任务，单位预算编制及时、准确，财政资金收支管理较为规范，财经纪律、财务制度执行情况良好。
(二)专项预算管理
我委今年纳入财政绩效评价的项目共8个，资金75.26万元，项目决策中的绩效目标的设置程序严密、规划合理、结果符合、分配科学，专项预算绩效目标都已完成，无违反财经纪律的情况发生。
(三)结果应用情况
2019年，根据年初工作规划和重点性工作，我委加压奋进，迎难而上，锐意进取，各项工作圆满完成，全面完成了年度工作目标。本部门在严格执行财务管理制度的同时，不断建立健全内部管理制度，通过加强财务管理和日常的账务管理，部门整体支出管理情况得到提升。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的。我委在执行上严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线，无任何违反财经纪律的行为。
(二)存在问题
财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
(三)改进建议
1、继续从严控制出国(境)经费、公务接待费等一般性支出。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2
党组织活动经费2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
党组织活动经费用于加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障。围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”主要任务，支部党员干部每月至少一次开展党章学习、听党课，廉政教育、下乡扶贫等形式多样的基层党组织活动，培养相关工作技能和廉政意识，牢牢把握政法委机关思想政治工作的方向提高党员干部廉洁从政思想，树立全心全意为人民服务的思想。党组织活动开展时要严格考勤，无特殊情况都应参加，参与度应达88%以上。
（二）项目绩效目标。
全年组织机关党员会议12次，开展教育活动10次，组织支部14名在职党员干部到五权镇星红村进行扶贫帮扶工作，开展党员教育和困难党员慰问。通过党组织活动达到增强党员在干部群众中的影响力，人民群众满意度达90%以上。
（三）项目自评步骤及方法。
由常务副书记牵头，其他班子成员参加，财务人员具体负责，依照规范财务管理相关制度，认真核实2019年度的收支情况，执行预决算方案的情况，对本单位整体支出和项目支出进行绩效了评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
我委党组织活动经费年初预算资金3.2万元，经县财政局批复下达经费指标3.2万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
我委党组织活动经费全年预算资金3.2万元，到位资金3.2万元，全部用于我委党组织活动专项工作项目。
（三）项目财务管理情况。
我委党组织活动经费，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，项目资金做到了专款专用。
三、项目实施及管理情况
在县委的领导下，严格执行《中国共产党支部工作条例（试行）》，扎实开展支部工作和党员活动，确保党组织活动取得实效。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
全年共组织机关党员会议14次，开展教育活动12次，慰问困难党员2人次，订阅党建资料2类，组织支部全体在职党员干部到五权镇星红村进行扶贫帮扶工作。
（二）项目效益情况。
通过党组织活动达到增强党员在干部群众中的影响力，人民群众满意度达95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我委在党组织活动经费执行上严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线，无任何违反财经纪律的行为。
（二）存在的问题。
开支党组织活动经费的范围不明确。
（三）相关建议。
在今后的工作中进一步加强对基层党组织活动经费管理使用，建立完善基层党组织建设专项资金的使用制度。
法学会经费2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
我县法学会按照省市法学会的统一部署，从实际出发，围绕工作大局，以实体化、实战化建设为重点，以法治宣传为抓手，以保持和增强政治性为根本，以法治队伍建设为保障，主动参与基层社会治理，积极参加矛盾纠纷多元化解，着力提升法律服务、法律咨询、法治宣传工作实效，积极参与和服务法治旺苍、平安旺苍建设，各项工作取得新进展。
（二）项目绩效目标。
全年组织法学专家参与领导接访50次，举办法治讲座15场次，大型法治宣传活动20场次，举办法治论坛1次。
（三）项目自评步骤及方法。
由常务副书记牵头，其他班子成员参加，财务人员具体负责，依照规范财务管理相关制度，认真核实2019年度的收支情况，执行预决算方案的情况，对本单位整体支出和项目支出进行绩效了评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
我委法学会工作经费年初预算资金3万元，经县财政局批复下达经费指标3万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
我委法学会工作经费全年预算资金3万元，到位资金3万元，全部用于保障法学会工作运转。
（三）项目财务管理情况。
我委法学会工作经费，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，项目资金做到了专款专用。
三、项目实施及管理情况
在县委的领导下，在市法学会的指导下，严格按照法学会章程，扎实开展法学会各项工作，确保法学会工作取得实效。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
全年组织法学专家参与领导接访53次，接待上访群众560人次。为群众提供法律务200次。举办法治讲座15场次，大型法治宣传活动20场次，发资料2万余份，受益群众5.7万余人。举办法治论坛1次，共撰写论文50余篇。
（二）项目效益情况。
法学会组织、引导全县法学法律工作者弘扬法治精神，维护法律权威,把培育法治精神融入于法治实践中，积极开展法学研究，抢占法治建设的理论制高点,不断开辟法学研究和法治实践相结合的新境界。同时，采取多种形式，组织法学会会员积极参与法治宣传活动，收到了良好的社会效益和法律效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我委在法学会工作经费执行上严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线，无任何违反财经纪律的行为。
（二）存在的问题。
法学调研的内容需要更加深入。
（三）相关建议。
在今后的工作中进一步加强对法学会工作经费的管理使用，保障法学会工作正常运转，为法学会工作取得实效提供保证。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
