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公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况------------------------------------------------------------------------------- 3

一、基本职能及主要工作------------------------------------------------------------------------ 3

二、机构设置-------------------------------------------------------------------------------------- 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明-------------------- 5

一、收入支出决算总体情况说明---------------------------------------------------------------- 5

二、收入决算情况说明--------------------------------------------------------------------------- 5

三、支出决算情况说明--------------------------------------------------------------------------- 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------------------------------------------------- 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----------------------------------------------- 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---------------------------------------- 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明----------------------------------------------- 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明------------------------------------------------------ 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明--------------------------------------------------- 15

十、其他重要事项的情况说明----------------------------------------------------------------- 15

第三部分名词解释------------------------------------ 24

第四部分 附件--------------------------------------- 29

附件1---------------------------------------------------------------------------------------------- 29

附件2---------------------------------------------------------------------------------------------- 33

第五部分 附表--------------------------------------- 40

一、收入支出决算总表-------------------------------------------------------------------------- 40

二、收入决算表---------------------------------------------------------------------------------- 40

三、支出决算表---------------------------------------------------------------------------------- 40

四、财政拨款收入支出决算总表-------------------------------------------------------------- 40

五、财政拨款支出决算明细表----------------------------------------------------------------- 40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表------------------------------------------------------ 40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表------------------------------------------------ 40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表------------------------------------------------ 40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表------------------------------------------------ 40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表------------------------------------- 40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表------------------------------------------- 40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-------------------------------- 40

十三、国有资本经营预算支出决算表--------------------------------------------------------- 40

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、经济发展情况

（1）强化财政支出管理，确保全乡大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

（2）加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2019年，县拨我乡财力补助资金25万元，农村公共运行维护资金34万，基层政权建设26万元，对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，农民群众较为满意。

（3）集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我乡财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

2、财政收支运行情况

2019年年初部门预算指标521.45万元，上年结转123.68万元，全年追加指标37.64万元，合计全年财政收入682.77万元。全年财政支出610.06万元，财政结转结余资金72.71万元。总体财政收支稳定。

二、机构设置

麻英乡下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计682.77万元。与2018年相比，收、支总计各增加27.94万元，增长4.27%。主要变动原因是脱贫攻坚工作经费增加、人员工业务经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计559.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入559.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

   2019年本年支出合计610.06万元，其中：基本支出483.13万元，占79.2%；项目支出126.93万元，占20.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计682.77万元。与2018年相比，收、支总计各增加27.94万元，增长4.27%。主要变动原因是脱贫攻坚工作经费增加、人员工业务经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出610.06万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加73.82万元，增长13.77%。主要变动原因是项目工作经费增加。

  （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出610.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出185.7万元，占30.44%；国防（类）支出0.4万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出32.64万元，占5.35%；卫生健康（类）支出32.52万元，占5.33%；城乡社区（类）支出5万元，占0.82%；农林水（类）支出312.13万元，占51.16%；住房保障（类）支出21.52万元，占3.54%；灾害防治及应急管理（类）支出20.14万元，占3.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为610.06万元，完成预算89.35%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8.55万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为130.02万元，完成预算91.01%。决算数小于预算数的主要原因是未及时兑付剩余部分。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4.03万元，完成预算64.17%。决算数大于预算数的主要原因是及时兑付结转结余资金。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为1.64万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7.85万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为4.71万元，完成预算96.71%。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7.39万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为21.51万元，完成预算100%。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.88万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为4.76万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为15.25万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为3.36万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.70万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.49万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%。

6.    城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出5万元，完成预算数50%，决算数小于预算数的主要原因是未及时兑付剩余部分。

7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为63.63万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为7.21万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为55万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为166.33万元，完成预算81.31%，决算数小于预算数的主要原因是未及时支付村社干部补助。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为19.96万元，完成预算79.84%。决算数小于预算数的主要原因是未及时支付报账资金。

7.    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.52万元，完成预算100%。

8.   灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为13.14万元，完成预算87.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出审计数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     

2019年一般公共预算财政拨款基本支出483.13万元，其中：

人员经费380.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费102.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.4万元，完成预算7.4%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.4万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年没有安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算数比2018年无增加、无减少。主要原因是全年无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定未更新购置公务用车。截至2017年12月底，单位没有公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。截至2018年12月31日，本单位没有公务用车经费。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。主要原因是全年无公务用车购置及公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出7.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平，无变化的主要原因是严格执行公务接待制度。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待59批次，786人次（不包括陪同人员），共计支出7.4万元，具体内容包括：脱贫攻坚督查、检查；上级各部门来乡检查，督导。各村社干部到乡开会生活费（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，全年无外事接待支出。

其他国内公务接待支出7.4万元，主要用于脱贫攻坚督查、检查；上级各部门来乡检查，督导。各村社干部到乡开会生活费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，旺苍县麻英乡人民政府机关运行经费支出102.37万元，比2018年增加20.24万元，增长24.64%。主要原因是人员经费及村社干部办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，旺苍县麻英乡人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，旺苍县麻英乡人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党组织活动经费、人大代表经费、政府机关炊事员报酬、食品药品安全生产监管工作经费、“健康生活、高效工作”经费、基层武装经费、扫黑除恶工作经费开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看目标任务完成，整体效益较好，群众满意度较高。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看整体效益较好，群众满意度较高。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“党组织活动”“人大代表工作”“炊事员报酬”“食品药品安全生产监管”“基层武装”“健康生活高校工作”“基层武装”扫黑除恶”等7个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党组织活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障党组织活动正常召开，党建任务顺利完成，发现的主要问题：无

（2）“食品药品安全工作监督经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障了食品药品安全。发现的主要问题：一是项目的合理性有待提高，二是项目资金的使用率还不够好，报帐进度缓慢。下一步改进措施：一是提高项目工作的合理性，二是努力提高项目资金的使用率。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			食品药品安全工作监督经费
预算单位			旺苍县麻英乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.2	执行数:	0
	其中-财政拨款:		0.2	其中-财政拨款:	0
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在全乡范围内开展食品药品安全宣传，加大对食堂及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全			在全乡范围内开展食品药品安全宣传，加大对食堂及医院药品的检查力度，辖区内未出现食品药品安全事故
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	食品药品安全宣传次数	4次	辖区内开展食品安全宣传4次
	项目完成指标	数量指标	食品药品安全检查次数	≥4次	辖区内对餐饮店、食堂、学校、农村宴席、集体用餐开展食品安全检查10次
	项目完成指标	质量指标	食品药品达标率	达标率≥99%，确保食品药品来源安全	达标率≥99%，食品药品来源安全
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年11月15日
	项目完成指标	成本指标	食品药品安全工作监督经费	250元/次	250元/次
	效益指标	社会效益指标	保障食品药品安全	保障群众生命安全，维护社会安全稳定	保障群众生命安全，维护社会安全稳定
	效益指标	可持续效益指标	保障群众人身安全	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥99%	未发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥99%

（3）“健康生活高效工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.96万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工。发现的主要问题：一是项目的合理性有待提高，二是项目完成时效还不够好，三是资金的使用率和服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：一是提高项目工作的合理性，二是进一步提高项目的完成时效，三是努力提高项目资金的使用率和服务对象的满意度。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			健康生活高效工作
预算单位			旺苍县麻英乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.96	执行数:	0
	其中-财政拨款:		0.96	其中-财政拨款:	0
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展职工体检1次，对职工身体进行疾病筛查，观察身体多项功能反应，适时予以改善，避免各种危险因子的产生。			开展职工体检1次，对职工身体进行疾病筛查，观察身体多项功能反应，适时予以改善，避免各种危险因子的产生。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	职工体检人数	27人次	1次，职工参与30人
	项目完成指标	数量指标	体检项目数	≥5	8项，职工参与27人
	项目完成指标	质量指标	职工参与率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月30日前	2019年12月22日
	项目完成指标	成本指标	体检项目成本	350元/次	350元/次
	效益指标	社会效益指标	营造积极、健康的工作氛围	及时发现病，找到病根，尽早治疗，增强职工体质，更好的开展各项工作	查出病因，及时治疗，保证职工安全
	效益指标	可持续效益指标	提高身体素质和生活质量	职工凝聚力增强，积极性提高	职工凝聚力增强，积极性提高，≥1年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	对体检过程、结果满意，满意率≥95%	对体检过程、结果满意，满意率≥95%

（4）“基层武装经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障征兵工作顺利开展。发现的主要问题：高学历参军比例不高。下一步改进措施：加大宣传力度。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县麻英乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.4	执行数:	0.4
	其中-财政拨款:		0.4	其中-财政拨款:	0.4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全乡适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围			完成全乡适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	适龄应征入伍青年	≥25人	23
	项目完成指标	数量指标	体检合格入伍人数	≥2人	2人
	项目完成指标	质量指标	义务兵合格率	≥99%	100%
	项目完成指标	质量指标	大学生征集比率	≥40%	100%
	项目完成指标	质量指标	高中生及以上文化程度（含中专）	≥60%	10%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年8月31日前	2019年8月20日
	项目完成指标	成本指标	征兵工作经费	160元/人	160元/人
	效益指标	社会效益指标	巩固国防	为我国国防工作充实力量	为我国国防工作充实力量
	效益指标	可持续效益指标	增强保家卫国意识	强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展	强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展
	满意度指标	满意度指标	武装部满意度	主管部门对征兵工作开展满意率≥95%	主管部门对征兵工作开展满意率≥95%
	满意度指标	满意度指标	义务兵本人满意度	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%

（5）“炊事员报酬”项目绩效完成综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障职工生活水平，促进全乡各项工作开展。发现的主要问题：菜品样式单一。下一步改进措施：保障全乡职工工作生活用餐，提高服务水平。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县麻英乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“基层武装经费”项目开展了绩效评价，《基层武装经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指乡人大办人员工资、保险、办公经费等。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指人大代表会务费、宣传等经费。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指政府工作人员工资、保险、办公经费、水费、电费、报刊费等。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 炊事员劳动报酬。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指财政所人员工资、保险、办公经费等。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 乡项目预算评审费用支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 财政所规范化建设工作经费。

16.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 指在职三支一扶生活补助，保险等。

17.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指群团工作人员工资、保险、办公经费等。

18.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指乡党委工资、保险、工作经费等。

19.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 指乡征兵工作经费。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指80岁以上的老党员补助。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险基本养老保险缴费支出（项）: 指在职在编干部养老保险缴费。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指退休在编干部抚恤补助。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指义务兵家庭优待金。

24.卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:计生工作人员工资、保险等。

25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:村计生专干补助等。

26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）食品药品监督管理事务（项）:食品药品安全检查工作经费等。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指在职公务员医疗保险缴费（国家缴纳部分）。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指在职事业干部医疗保险缴费（国家缴纳部分）。

29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区环境卫生工作经费。

30.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指农业服务中心人员工资、保险、办公经费等。

31.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指在职大学生村官生活补助，个人保险缴费等。

32.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指第一书记、核心力量生活补助，办公经费等。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指新民村一事一议财政奖补项目补助。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各村办公经费、村社干部误工补助、保险等经费。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指综治维稳、环境卫生等工作经费。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指在职干部住房公积金缴费。

37.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 中央自然灾害生活补助（项）: 中央自然灾害生活补助。

38.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害灾后重建补助（项）：灾后重建水毁重建补助。

39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县麻英乡人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。旺苍县麻英乡人民政府性质为行政单位，财政预算是一级预算单位，财政全额拨款，党委、政府设置党政办公室、经济发展和社会事务办公室两个办事机构，内设社会事业服务中心、农业服务中心、村建环卫中心3个直属事业单位。

（二）机构职能。我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（三）人员概况。麻英乡人民政府总编制26名，其中行政编制14名，机关工勤编制2名，事业编制10名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数26人，其中公务员14人，机关工勤人员2人，事业人员10人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；退休人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年财政资金收入总计682.77万元，其中：本年收入559.09万元，年初结转123.68万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年财政资金支出总计610.06万元，其中：基本支出483.13万元；项目支出126.93万元。年末结转72.71万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年我部门根据部门预算编制原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理，按照“严控一般支出，压缩三公经费”的方针，结合本乡实际情况，编制2019年年初预算。在执行过程中未调整过预算项目，年度预算收支均衡，全年按时完成本单位各项经济和社会事业发展职能职责，人员支出按时间进度执行，年底支出无政策规定外的硬缺口。

（三）结果应用情况。

根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

1.    经济效益评价：预算执行方面，“三公”经费总体控制较好，未超过本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

2.    效率性评价和有效性评价：我单位预算安排的基本支出保障了单位正常工作运转，在资金管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过对本乡的绩效自评，部门支出绩效评价得分98分，部门支出绩效评价扣分原因为：1、公务卡改革中扣1分，因为本乡公务卡支付比例未达到20%以上； 2、债务还本付息扣1分，因为本乡2019年度未偿还债务（场镇建设债务未偿还，一直未找到资金来源）。

（二）存在问题。通过对本次的绩效自评，发现存在以下问题：公务卡使用比例不高；债务还本付息不够。

（三）改进建议。针对出现的问题我们将强化评价结果应用，将绩效评价结果纳入自身管理视角，加强财政基础管理，优化制度机制设计，分类分项整改问题，努力提高公务卡使用比例，逐步健全完善评价结果与预算安排的挂钩机制，促进本乡绩效预算管理水平整体提升。

附件2

旺苍县麻英乡人民政府

2019年项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

基层武装经费项目为麻英乡武装部管理的项目，经费预算0.4万元，预期目标为按照县征办、县人武部工作要求，全面完成2019年的兵役征集任务，开展辖区适龄青年兵役登记工作，结合实际开展民兵训练工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传等工作，连同民政部门做好拥军优属工作。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

完成2019年全乡适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2019年8月31日前开展兵役征集宣传活动5次；实现应征入伍青年人数25人以上；体检合格入伍人数5人以上。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

通过一年的努力工作，我乡实现应征入伍上站体检数23人，体检合格入伍5人（其中大学生2人）。全面完成全乡适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；营造良好参军拥军氛围。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作通知》（旺财预[2019]27号）文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横向、纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

基层武装经费申请0.4万，财政部门批复0.4万，执行过程中未进行调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县麻英乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.4	执行数:	0.4
	其中-财政拨款:		0.4	其中-财政拨款:	0.4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全乡适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围			完成全乡适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围
	资金支付时间	2019年8月31日前		2019年8月20日

（三）项目财务管理情况。

为了更好的使用基层武装经费，我乡严格按照旺苍县委组织部和旺苍县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

2019年基层武装经费主要是用于适龄应征入伍青年体检的租车费、伙食费、住宿费以及佣兵政策宣传费等各类支出。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。

（二）项目管理情况。资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金及时到位，到位率100%；项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。。

（三）项目监管情况。坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

项目完成率100%；项目符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平；2019年12月31日前项目任务全部完成；项目在规定成本范围内完成。通过项目实施，进一步改善了全乡的生活条件，促进了我乡经济发展，城镇居民收入持续增长，农民精神层面日益丰富，各项社会事业加快发展。资金使用效率较好，人民群众较为满意。

（二）项目效益情况。

通过培训和各类宣传活动的开展，在社会效益方面：为我国国防充实力量，一人当兵，全家光荣。在可持续效益方面：强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展。为年度征兵奠定兵员基础；服务对象满意度：主管部门武装部对征兵工作开展满意率≥98%，群众对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据评价指标和评分标准，我乡通过查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员，对基层武装经费项目进行客观评价，评价结论为100分。

（二）存在的问题。

1.报名参军的适龄青年人数逐年减少。近年来我乡报名参加体检人数尚不足适龄青年，应征适龄青年人数下降趋势明显。

2.家庭结构的负面影响。适龄青年大多数是独生子女，这种特殊的家庭结构，导致大部分青年生活在一个相对温室化的环境中，普遍缺乏实践锻炼，意志力薄弱，独立自主能力差，从小娇生惯养、养尊处优，习惯了无拘无束，他们的价值观和对现实生活的追求更多的是考虑短期效益和市场行为，不少青年想的是如何找一份好工作，而对于贡献和尽义务想的太少。

（三）相关建议。

加大征兵工作宣传力度，着力做好全乡适龄青年的兵役登记工作，着力做好应征体检青年的保障服务工作，着力做好优抚安置，妥善解决入伍新兵后顾之忧，积极做好思想动员工作，有针对性地解决各类思想矛盾。对体检合格的人员及家庭挨家挨户进行见面走访，及早摸清他们的想法、思想动态，根据各个家庭的实际情况，有针对性地同他们畅谈思想，帮助端正应征青年入伍动机。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表