第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省、市、县政府对开展综合行政执法工作的有关规定；组织起草有关综合行政执法方面的规范性文件，经批准后组织实施；组织起草综合行政执法中长期规划、年度计划并组织实施。

2.行使除建设工程外的省政府批准的以下综合行政执法范围内的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权：

（1）行使除建设工程外的城市管理、城市市容秩序和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权。

（2）行使城市市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权。

（3）行使环境保护领域法律、法规、规章规定的对县城区以下违法行为的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权：①社会生活噪声污染。②饮食服务业油烟污染。③在公共场所烧烤食品。④散烧原煤、焚烧杂物。⑤未采取防燃、防尘措施在旺苍中心城区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料。⑥不按规定倾倒、堆放、贮存、清运、处置城市生活垃圾。⑦施工单位不及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾。⑧拒绝环境噪声现场检查或者在被检查时弄虚作假等行为。

（4）行使市场监管领域方面法律、法规、规章规定的对县城区无固定经营场所的无照商贩的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权。

（5）行使食品安全管理方面法律、法规、规章规定的对县城区场外（店外）无证饮食摊点的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权。
    （6）行使交通运输领域方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权。

（7）行使城乡规划建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。负责城市规划区内违法建设的强制拆除及相关的行政监督检查权、行政强制权。

（8）行使的档案管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权。

（9）行使教育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权。

（10）行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，其范围是对县城区违反殡葬改革管理法规、规章行为的处罚及相关的行政监督检查权、行政强制权。

（11）履行县政府根据需要相对集中并报经省政府批准的其他行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权。

3.负责组织全县性重大或专项综合行政执法活动，并对执法情况进行检查、监督和考核。

4.受理综合行政执法的投诉、举报和各种方式移送的案件线索，承办综合行政执法案件有关行政应诉、组织听证等工作；会同相关专业执法部门建立各司其职、各负其责、相互配合、齐抓共管的联动机制，提高行政执法效能；完善综合行政执法与司法的衔接机制。

5.按照政府信息公开和行政权力上网运行有关要求，全面公开综合行政执法部门执法主体名称、执法职权和依据、执法程序和标准、执法人员信息，细化、量化行政裁量权。

6.制定综合行政执法部门内部考核和监督办法，建立健全岗位责任制，严格执行执法过错和错案责任追究制度，全面落实行政执法责任，督促综合行政执法人员依法履行职责，规范执法行为。

7.创新行政执法监督检查方式，积极开展执法评议考核和案卷评查工作，确保综合行政执法部门高效、规范履行职责。完善社会监督机制，畅通监督渠道，接受社会公众监督。

8.组织开展全县综合行政执法人员业务培训，抓好队伍建设，开展多种形式的业务指导和培训活动，增强综合行政执法人员能力建设，提升执法监管水平。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我局深入贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委、县政府提出的“红色旺苍 中国茶乡”的战略部署，带领全局干部职工，按照“六特五化三高一总体目标”（六特：特别讲政治、特别讲大局、特别讲纪律、特别讲担当、特别讲团结、特别讲奉献；五化：强化队伍管理、强化制度管理、强化精细化管理、强化联动管理，强化绩效考核考评管理。三高：高标准打造一支作风过硬的城管环卫队伍，高标准规范城市秩序，高标准美化市容市貌。一总体目标：把旺苍县城建成国家卫生城市）的综合行政执法总体思路，以脱贫攻坚为统领，以环保督察问题整改为导向，扎实开展城市精细化管理，强力推进城乡垃圾收运处体系建设和城市生活垃圾分类，城乡环境秩序明显好转，为全县经济社会又好又快的发展做出了积极的贡献。

一、坚持以“精细”为目标，全域规范城市秩序

（一）全面启动邮货亭拆除。按照“统一指挥、统一标准、集中办公、分组行动、单位先行、协议拆除”的原则，制定出台《旺苍县依法强制拆除城区邮货亭实施方案》，宣传动员解释会5次，疏导上访邮货亭业主130人次，牵头召开沟通联席会4次，录播邮货亭拆除电视专题片3期，印发宣传通告500份，下发《限期拆除通知书》等相关执法文书5类430份，拆除邮货亭21个，拆除面积271.45平方米。

（二）重拳整治市容乱源顽疾。一是集中治理占道经营。按照严管街标准，统筹人力集中整治了红星南北街跨门经营，规范门店164个次，红星南北街水果车占道经营得到了根治；提前上班集中整治了凤凰梁临时市场场外占道叫卖，引导流动游商100余人入市规范经营，清理商家占道80余米，凤凰梁临时市场周边乱象得以解决；采取严防死守的办法，成功治理了老城市场口拥堵与乱象；强制取缔佰章小学路口、凯旋城四周、中医院门口临时市场；多措并举取缔了铝合金加工占道4家、摩托车维修占道4家、搭台促销占道34家、早餐餐桌占道140余家次、占道装修11处、门店占道40余处。二是专项整治烧烤扰民。采取提早介入的方式，加大巡查密度，劝导烧烤餐桌占道274桌次，取缔流动烧烤车19辆，处理烧烤扰民投诉36次，烧烤扰民投诉同比下降81.3%。三是根治户外广告乱象。收缴落地店招120余张，取缔刀旗广告80余张，切割违规设置的LED灯箱招牌78个、大型破旧户外广告牌27个300余平方米，清除脏旧喷绘广告200余幅，制止城区车载广告车48辆次，城区户外广告乱象得以根治。四是持续用力整治社会生活噪音污染。采取宣传引领、合理布局、严厉查处等办法，制止茶楼、酒吧、KTV等超时经营144次，制止新华街等门店噪音1800余次，暂扣门店音箱14家，取缔无证无照高音量商业宣传3家，取缔广场商业宣传16次。五是及时整改市民信访投诉。把信访作为秩序顽疾的信息收集来源，把投诉处置作为问题导向管理的重要抓手，形成了及时受理、及时整改、及时回复“三及时”快速处置机制，受理信访投诉167件，及时整改率100%，回复满意率99%。六是接待保障零失误。高度重视接待秩序保障工作，采取“提前谋划、提前实施、点线结合、全员行动”等方式，零失误完成中高考、节假日、重要政务活动的秩序保障工作169次，清除乱源顽疾点458个，市容秩序质量得到了超常提升，获市民赠送锦旗2幅。

（三）从严治理车辆乱停乱放。制定《旺苍县城区交通秩序整治方案》，规范摩托车、三轮车、自行车停放1.8万余车次，拖离乱停乱放摩托车、三轮车7200余辆次，劝离水果车3000余次；开展货车夜间违规停放专项整治60天，规劝货车到指定停车场停放2000辆次，处罚乱停货车34辆，开展果蔬车专项整治6次，取缔水果车27辆，停管办施划停车泊位140余个，上缴停车泊位收费32万余元；开展二手车占道专项整治40余天，引导8家二手车到了旺苍国际商城定点经营，城区摩托车、三轮车、货车在城内乱停乱放得到遏制。

（四）零容忍管控违法建设。完善了违法建设日常巡查机制，坚持每天三次违建巡查，依法下达限期整改、停止施工等执法文书850份，停止施工28起，依法立案114起。拆除普沱寺社区周广雪违建474平方米，拆除东郊村王保珍、张瑜违法建房546.56平方米，拆除红城首府处马前华违建60平方米，拆除县政府院内违建80平方米，拆除嘉川5处违法建房1644.08平方米，拆除半边街违规搭建的拉杆式伸缩棚140个、彩钢棚180余平方米，全年累计拆除39起，拆除面积6423.93平米。

二、坚持以“治理”为抓手，进一步提升城乡环境

（一）聚焦环保督察，举一反三落实整改。一是加强大气污染防治工作。制定印发《禁止露天焚烧农作物秸秆和生活垃圾的通知》（旺城乡治办〔2018〕9号），大力开展秸秆、生活垃圾禁烧工作，划定重点禁烧区域，落实乡镇禁烧主体责任；二是开展城区扬尘专项治理，增加城区吸尘和洒水压尘频次，联合住建、运管、交警等部门开展道路扬尘专项治理和建筑工地专项整治；三是积极做好环境保护督察“回头看”工作。制定了《关于迎接环境保护督察“回头看”工作方案》，召开迎接环境保护督察“回头看”工作部署会，对油烟、噪音扰民、县城市生活污水处理厂、县生活垃圾处理厂等环保督察反馈的16个问题进行再排查，举一反三开展“回头看”，确保整改不反弹，问题不增加。

（二）紧盯三推任务，垃圾治理全域覆盖。

1.存量垃圾治理圆满收官。根据非正规垃圾堆放点位置、堆体规模、有机物比重、周边环境、水文地质条件及侧向和底部渗透等情况，评估污染程度、风险等级和开挖条件，确定治理技术方法并开展治理。一是对地处饮用水源上游的国华、英萃、九龙等20个非正规垃圾堆放点采取开挖转运，覆土绿化恢复生态治理；二是对有机垃圾比重较高、堆体较大的三江、木门、普济等8个非正规垃圾堆放点采取就地封场生态恢复治理；完成全县28个非正规生活垃圾堆放点治理工作，并在全国非正规垃圾堆放点排查整治信息系统销号。

2.垃圾治理体系框架成型。按照“合理布局、科学规划、区域共享、连片建设、便民服务”的原则，推行“户分类、乡镇收集、县转运、市县处理”的垃圾收运处模式，构建城乡生活垃圾无害化处理体系建设。一是投资1200万元，在乡镇建设7个片区生活垃圾压缩站，覆盖29个乡镇（街道），垃圾压缩后由县环卫服务中心统一转运至广元焚烧发电处理。二是投入320万元，新采购压缩站对接车2台，吸扫车、洒水车各1台；三是结合脱贫攻坚投资778万元，新建农村垃圾分类屋334个，农村垃圾仓44座，城乡生活垃圾处理全域覆盖。

3.城市垃圾分类成效显著。一是健全组织机构。成立了由县长任组长，县委、县政府分管领导任副组长，县级各相关部门和东河镇主要负责人为成员的县城市生活垃圾分类工作领导小组。二是明确部门职责。制定出台了《旺苍县城市生活垃圾分类工作实施方案》，进一步明确相关部门职能职责，按照网格化管理原则，将责任明确到人、目标明确到点，形成层层抓落实的责任管理机制。三是整体全面铺开。在白云堡锦绣名都、广旺756、广旺幸福小区8个物业小区和玉龙广场等3个公共场所试点的基础上，将县城区所有机关事业单位纳入强制分类单位，由县环卫服务中心和机关事务管理局现场规划布点，城市生活垃圾分类全面铺开。

4.城市污水处理厂提标升级。旺苍县城市污水处理厂提标升级改扩建项目总投资4598万元，日处理能力从1.5万吨3/天扩容到3万吨/天，同时改造工艺，提升处理能力，出水水质提升至国家一级A标，并兼顾地表四类水出水标准。该项目于2019年7月进场施工，为把该项目建设成样板工程、精品工程，我局倒排工期、顺排工序，一手抓项目进度，一手抓项目质量，派专人现场跟进监督管理，抢抓工程进度，每天向局党组上报项目实施情况，并根据具体变化及时调整施工方案，克服雨天多、施工难等众多困难，项目建设工期缩短至5个月，该项目己投入试运行且运行效果良好。

（三）构建联动机制，强推铁路沿线治理。一是全面安排部署。为确保铁路沿线环境综合治理有序推进，我县成立以县长任组长，县委、县政府分管领导任副组长，19个县级相关部门和8个铁路沿线乡镇主要负责人为成员的旺苍县铁路沿线环境综合治理工作领导小组，负责全县铁路沿线环境综合整治工作的组织领导和综合协调工作。二是营造浓厚氛围。在铁路沿线醒目位置设置铁路沿线环境综合治理的标语15幅。三是开展铁路沿线环境综合治理工作群众满意度调查，在铁路沿线8个乡镇开展群众满意度调查160人次，群众满意率100%；四是精准排查，由县政法委、县综合行政执法局等县级部门组成8个工作组，按照排查标准3大类23项要求，开展全方位的步行排查，罗列问题清单，建立问题台账。五是有效推进治理工作，按照“先易后难”的原则，结合脱贫攻坚和农村人居环境整治，清理铁路沿线卫生死角，清除成堆垃圾，设置垃圾收集点23个，在铁路和人行交叉路口设置安全警示标牌11个，治理铁路桥下穿隧道和上跨铁路桥梁安全隐患16处。

（四）应对猪瘟防控，餐厨垃圾有效监管。结合非洲猪瘟防控，积极应对做好餐厨废弃物处置监管工作，有效杜绝泔水饲养生猪。一是制定《非洲猪瘟防控应急工作方案》，印制发放宣传资料1000份，与700余家餐饮经营场所签定了《餐厨垃圾处理协议》，杜绝餐厨垃圾和泔水流向饲养环节。二是按照“属地管理，行业监管，系统负责”的原则，进一步落实属地乡镇和行业监管部门职责；三是印发了《关于进一步加强餐厨废弃物处置监管的紧急通知》，将餐厨废弃物处置监管工作纳入各级各部门年度目标考核，定期开展专项督导检查。

（五）示范引领带动，创建工作成效明显。2019年创建市级最干净乡镇2个（麻英乡、天星乡）、最干净村庄4个（麻英乡水峰村、燕山村、天星乡板桥村、东河镇红垭村）。一是县治理办对符合创建条件乡镇（村）进行实地踏勘，综合分析，确定符合创建条件的乡镇（村），确保成熟一个，创建一个；二是按照《创建广元市最干净乡镇（村）标准》，组织业务人员对各创建乡镇（村），从硬件设施、软件资料、环境秩序、风貌塑造、宣传引导等方面进行专业指导；三是对标开展自查，组织卫计、住建、生态环境等部门，对照《评分细则》逐项检查打分，确保最干净乡镇（村）创建工作按时按质完成。

（六）推进垃圾革命，净化农村人居环境。一是充实清扫保洁队伍。全县现有农村公益性岗位保洁人员763名，根据《四川省城乡环境综合治理工作保洁队伍及其工作机制建设标准》按照每500人或100户或1万㎡或每个社（组）原则上不少于1名保洁员的要求，增配农村保洁员1722名。二是落实治理经费保障。完善多元化投入保障机制，按照“三个一点”的办法，2019年，县财政安排垃圾收运专项经费275万元，统筹解决垃圾清运处置费和保洁人员工资。三是探索农村生活垃圾分类试点。根据农村生活垃圾成份特点，积极探索农村生活垃圾“源头减量、资源利用”新路子，按照“积分＋垃圾分类”模式，推行农村垃圾分类试点工作。2019年，全县有106个行政村开展生活垃圾分类，确保30%的行政村实行生活垃圾分类工作，90%的行政村生活垃圾得到有效治理。

三、坚持以脱贫攻坚为统揽，进一步提升帮扶成效

一是大力开展政策宣讲活动。今年以来，梳理已经制定出台的有利于返乡创业的各项优惠扶持政策，印发宣传单1500份。县级分管领导到村4次，帮扶单位负责人到村20次，脱产分管领导到村320天次，驻村工作队员累计到村1200余人次，第一书记到村350天次，农技员到村25次，到村召开帮扶工作会议7次，大力宣传中央、省、市、县脱贫攻坚决策部署，以及脱贫攻坚的工作成效、创新做法和典型事例。

二是大力开展民生精准帮扶活动。积极开展“走基层”行动，组织慰问贫困户5户，发放现金1200元，棉絮15床，电视9台，组织开展农村环境卫生整治表彰大会，对枣林乡三汇村、双龙村所有农户发放洗涤用品，价值3.5万元。新建水源工程3处，新建蓄水池10口，管道延伸工程3处，维修整治灌溉渠堰3.5公里，发展蔬菜种植20亩；发展饲养小家禽2000只，养猪500头；发展水产养殖鱼5000尾；引进北京业主王跃辉发展蔬菜种植，村集体经济发展有保障。通过走访调查，群众对现有帮扶方式、第一书记工作、帮扶干部到位情况、帮扶措施满意率均达到100%。

四、坚持以“治乱”为重点，进一步开展扫黑除恶。

（一）行动自觉再提高，持续抓好线索摸排工作。充分发挥城市管理部门职能职责，强化责任担当，增强政治站位，持续抓好线索摸排核查工作。进一步扩宽线索来源，建立整治5类乱象整治台账。

（二）综合治理再加强，持续推进专项治乱工作。持续推进城市管理行业领域专项治乱，开展油烟噪音专项整治23次，车辆乱停12次，扬尘污染3次，违章搭建15次，在深入开展五乱治理工作的同时，依法对邮亭秩序、游商走贩、游乐设施开展纵向治理20余次，进一步推动了乱象监管，分步骤、分批次协调推动，确保治乱工作取得成效。

（三）整改督导再压实，持续提升扫黑除恶工作。对照中央扫黑除恶督导组提出的整改问题，成立专项整改领导小组，组织开展专项检查4次，下发整改方案2份，扎实推进本系统各项整改工作落地落实。

五、坚持以“廉洁”为准则，进一步筑牢法纪防线

强化组织领导，印发党风廉政建设和反腐败工作要点和责任清单，层层分解工作任务，强化责任落实。一把手落实“四个亲自”，严格履行一岗双责责任，把党风廉政建设工作和业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。组织党员干部学党章，学准则，学条例，学党纪党规，增强法纪意识，严守政治规矩，提高政治站位。组织全体党员、科级以上领导干部、中层以上干部以及重点岗位工作人员在电影院步行街集中观看党风廉政建设图片展，召开警示教育大会，以案说纪，以案促改，层层开展谈心谈话活动，咬耳扯袖，警钟长鸣，筑牢干部职工思想防线。健全内控制度，严把权力流程关，风险排查关，防控制度关，把权力关进制度的笼子，有效防范廉政风险。紧紧围绕党员干部和公职人员“赌博敛财”、利用名贵土特产敛财、扶贫领域和作风建设、“官僚主义、形式主义”和营商环境等专项整治，铁腕纠治“四风”问题，重拳破解消极怠政，重点整治形式主义、官僚主义突出问题，分阶段分步骤扎实开展综合行政执法行业不正之风专项整治，严厉打击侵害群众切身利益的不正之风问题，对违反“四风”问题、顶风违纪等问题从严查处，严肃问责。力刹“四风”，狠抓作风，树立综合行政执法系统忠诚担当、阳光廉洁、风清气正、求真务实的新形象。

六、坚持以“创新”为根本，进一步打造“六特”品牌

（一）扛牢管党治党主体责任。党总支带头落实党建工作责任制及总支书记主体责任，每季度召开1次党建工作专题会议。印发了2019年党建工作要点、中心组理论学习计划、党风廉政建设工作要点等文件，在夯实责任传导压力、完善机制强化保障等方面提出了明确要求，进一步强化抓党建的主体意识和责任意识。

（二）规范党内组织生活。一是严格落实党建工作各项制度，规范开展各项活动。召开组织生活会5次，开展谈心谈话500余人次，民主评议党员4次。二是针对县委第三巡查组及县委党建工作领导小组对我局党建工作的反馈意见,举一反三，严格抓好整改落实。三是加强对外宣传，撰写网评文章13篇，党务信息20余篇。

（三）扎实开展主题教育。我局坚决贯彻落实习近平总书记关于“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要讲话精神，突出学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，聚焦目标要求、狠抓重点措施，谋实事、出实招、做实功。一是学习教育入脑入心。组织开展中心组学习6次，集中夜学9期，集中专题研讨5天8个专题。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及中央、省委、市委、县委重要会议精神。局领导班子及全体干部职工的理论水平得到整体提升。二是调查研究务实深入。班子成员结合工作实际确定调研题目，有序开展调研工作，形成专题调研报告5篇，召开调研成果交流会1次讲专题党课5次，支部书记各讲党课1次。三是检视问题全面深刻。共查摆领导班子在政治建设、作风建设等五个方面10个问题，立行立改5个问题,专项整治4个问题。领导班子召开专题民主生活会及对照党章党规找差距专题会议各1次，4个支部召开主题教育专题组织生活会及对照党章党规找差距专题会议各1次。四是整改落实成效明显。针对存在的问题，逐条梳理，建立问题台账及整改台账，制定整改方案。领导班子立行立改5个问题及专项整治的4个问题已全部整改到位，班子及个人已落实整改措施35项。

（四）强化执法队伍建设。一是各支部采取集中学习和个人自学相结合的方式，按要求完成“学习强国”平台的建立，并组织党员干部积极参与学习。二是吸收入党积极分子6名，发展新党员5名，并组织参加相关学习培训。三是组织党务干部参加上级培训3人次。开展“不忘初心 、牢记使命”主题演讲比赛1次，开展红色教育1次，警示教育2次，举办职工运动会1次，执法大队支部开展为期2个月的协管员军训活动1次，机关支部组织志愿者服务活动2次。

二、机构设置

旺苍县综合行政执法局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,773.04万元。与2018年相比，收、支总计各增加2829.93万元，增长145.64%。主要变动原因是2019年初结转结余为2,783.18万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1,989.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,917.36万元，占96.36%；政府性基金预算财政拨款收入72.50万元，占3.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2866.65万元，其中：基本支出673.47万元，占23.49%；项目支出2193.18万元，占76.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4,773.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2829.93万元，增长145.64%。主要变动原因是2019年初结转结余为2,783.18万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2546.29万元，占本年支出合计的88.83%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1532.92万元，增长151.27%。主要变动原因是大量工程项目在2019年完工报账，如城镇污水处理设施建设PPP项目支出99.05万元，县城市污水处理厂运转费用620万指标划归本我单位，2018中央农村环境整治资金（含干浄村庄创建）支出173.06万元，城乡垃圾处理设施建设三推方案项目比上年多支出约600万元，其余为人员清算增加支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2,546.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3.58万元，占0.14%；城乡社区支出（类）1444.22万元，占56.72%；节能环保支出（类）支出793.06万元，占31.12%；社会保障和就业（类）支出71.78万元，占2.82%；卫生健康支出26.16万元，占1.03%；住房保障支出48.14万元，占1.89%；其他支出（类）支出159.35万元，占6.26%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2,546.29万元，完成预算57.81%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）: 支出决算为3.58万元，完成预算52.65%，决算数小于预算数的主要原因是对党组织活动经费支出不及时。

2.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为620万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出；自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为173.06万元，完成预算86.53%，决算数小于于预算数的主要原因是在工程质保期内，质保金未支付。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:  支出决算为527.86万元，完成预算93.37%，决算数小于预算数的主要原因是部分机关运行经费未及时支付；城管执法（项）: 支出决算为93.38万元，完成预算71.99%，决算数小于预算数的主要原因是根据县城区邮货亭拆除项目进度情况支付款项；

城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为7.54万元，完成预算35.79%，决算数小于预算数的主要原因是按照国华污水管网建设工程进度支付资金；

城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 支出决算为90.86万元，完成预算64.5%，决算数小于预算数的主要原因是老城过河污水管网改造工程在2020年才达到资金支付条件；其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为30.44万元，完成预算41.7%，决算数小于预算数的主要原因是按照双汇污水管网建设项目进度支付款项；

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为600.09万元，完成预算46.11%，决算数小于预算数的主要原因是生活垃圾转运体系建设（设施设备购置）项目和城乡垃圾处理体系国华镇、英萃镇垃圾压缩站建设项目在2020年才达到支付条件；

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为94.05万元，完成预算51.96%，决算数小于算数的主要原因是城乡垃圾处理设施建设三推方案项目按照项目进度支付资金。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为48.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为1.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为69.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为159.35万元，完成预算16.99%，决算数小于预算数的主要原因是城镇污水处理设施建设PPP项目按照工程进度支付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出673.47万元，其中：

人员经费576.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费96.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.59万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关规定，压缩10%的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.59万元，占9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.    因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

2.   公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 特种用车1辆，执法执勤用车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。年初未预算该项费用。

3.公务接待费支出4.59万元，完成预算90%。公务接待费支出决算比2018年减少0.51万元，下降10%。主要原因是按规定压缩10%支出。

国内公务接待支出4.59万元，主要是公务接待业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待63批次，652人次（不包括陪同人员），共计支出4.59万元，具体内容包括：接待市城管局来旺督导春节期间城乡环境综合治理工作，支出648元；接待通江县综合行政执法局来我局学习考察，支出389元；昭化区治理办考察城乡垃圾收转运体系建设项目，支出654元；接待广元市城建投资集团有限公司来我局办理干部考察工，支出405元；接待市委政法委督导旺苍县铁路沿线环境综合治理工作，接待苍溪考察组来调研城乡生活垃圾转运体系建设项目，接待广元监狱政治处来我局考察姚依同志现实表现等情况，接待剑阁县综合行政执法局等，支出7045元；接待青川县城市管理综合执法大队来我局交流学习城市管理工作和两违管控工作，接待市局来旺检查存量垃圾治理工作等，支出1838元；接待全国人大和九三中央领导来旺调研，支出3400元；接待剑阁、苍溪、青川综合执法局来旺协助全国人大常委会期间市容秩序保障工作和城乡环境综合治理工作等，支出26050元；接待青川住建局来旺学习交流工作等8116元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出320.36万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，旺苍县综合行政执法局机关运行经费支出86.77万元(不含工会经费、福利费）。主要原因是机关日常运转经费和人员办公经费。

（二）政府采购支出情况

2019年，旺苍县综合行政执法局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，旺苍县综合行政执法局共有车辆辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是特种专业作业的清障车。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对单位整体项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局紧紧围绕全县中心工作，按照“打造城管执法铁军，创建人民满意城市”的总体目标，以“争做文明旺苍人，共建幸福红军城”主题活动为契机，坚持以人为本，依法治城，认真履行综合行政执法职能，在市容秩序规范、城市清扫保洁、城乡环境综合治理等方面做了大量工作，取得了良好的成效，执法效能稳步提升，综合整治成效明显。强力推进城乡垃圾收运处体系建设和城市生活垃圾分类，城乡环境秩序明显好转，为全县经济社会又好又快的发展做出了积极的贡献。

我单位高度重视绩效评价工作，单位主要领导亲自组织召开了专题会议，对绩效评价工作进行了具体安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，我局成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的绩效评价领导小组具体负责本次项目支出绩效评价工作。按县财政部门要求，及时公开项目绩效目标、绩效完成情况。项目实施各部门在预算时提交项目绩效申报目标，经部门分管领导审核后，提交班子集体决策是否确定该项目的实施。在实施过程中，严格按照绩效目标开展工作，确保年终顺利完成项目绩效。

1.项目绩效目标完成情况。
    （1）城市管理执法方面。全面启动邮货亭拆除，拆除邮货亭21个，拆除面积271.45平方米。重拳整治市容乱源顽疾，一是集中治理占道经营，二是专项整治烧烤扰民，三是根治户外广告乱象，四是持续用力整治社会生活噪音污染，五是及时整改市民信访投诉，六是接待保障零失误。从严治理车辆乱停乱放，城区摩托车、三轮车、货车在城内乱停乱放得到遏制。零容忍管控违法建设，全年累计拆除39起，拆除面积6423.93平米。

（2）城乡环境综合治理工作方面。坚持以“治理”为抓手，进一步提升城乡环境。聚焦环保督察，举一反三落实整改。一是加强大气污染防治工作。二是开展城区扬尘专项治理，增加城区吸尘和洒水压尘频次，联合住建、运管、交警等部门开展道路扬尘专项治理和建筑工地专项整治；三是积极做好环境保护督察“回头看”工作；紧盯三推任务，垃圾治理全域覆盖。存量垃圾治理圆满收官，全县28个非正规生活垃圾堆放点治理全部完成，并在全国非正规垃圾堆放点排查整治信息系统销号。垃圾治理体系框架成型，按照“合理布局、科学规划、区域共享、连片建设、便民服务”的原则，推行“户分类、乡镇收集、县转运、市县处理”的垃圾收运处模式，构建城乡生活垃圾无害化处理体系建设。（3）扫黑除恶工作方面。坚持以“治乱”为重点，进一步开展扫黑除恶。充分发挥城市管理部门职能职责，强化责任担当，增强政治站位，持续抓好线索摸排核查工作。进一步扩宽线索来源，建立整治5类乱象整治台账。持续推进城市管理行业领域专项治乱，开展油烟噪音专项整治23次，车辆乱停12次，扬尘污染3次，违章搭建15次，在深入开展五乱治理工作的同时，依法对邮亭秩序、游商走贩、游乐设施开展纵向治理20余次，进一步推动了乱象监管，分步骤、分批次协调推动，确保治乱工作取得成效。整改督导再压实，持续提升扫黑除恶工作。对照中央扫黑除恶督导组提出的整改问题，成立专项整改领导小组，组织开展专项检查4次，下发整改方案2份，扎实推进本系统各项整改工作落地落实。（4）基层党组织活动方面。扛牢管党治党主体责任，党总支带头落实党建工作责任制及总支书记主体责任，每季度召开1次党建工作专题会议。规范党内组织生活，一是严格落实党建工作各项制度，规范开展各项活动。召开组织生活会5次，开展谈心谈话500余人次，民主评议党员4次；二是针对县委第三巡查组及县委党建工作领导小组对我局党建工作的反馈意见,举一反三，严格抓好整改落实；三是加强对外宣传，撰写网评文章13篇，党务信息20余篇。扎实开展主题教育。我局坚决贯彻落实习近平总书记关于“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要讲话精神，突出学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，聚焦目标要求、狠抓重点措施，谋实事、出实招、做实功。组织开展中心组学习6次，集中夜学9期，集中专题研讨5天8个专题。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			城管执法
预算单位			旺苍县城市行政执法局
预算执行情况(万元)	预算数:		12.48万元	执行数:	12.48万元
	其中-财政拨款:		12.48万元	其中-财政拨款:	12.48万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	推进依法行政，打造法治城管。按照“六特五化三高一总体目标”的城市管理思路严格落实依法决策。加强行政审批管理。坚持文明规范执法。进一步规范执法程序，明确操作流程，建立执法全过程记录制度，强化行政执法监督，严格落实行政执法责任制追究制，有效地提升了城管执法服务水平。			推进依法行政，打造法治城管。按照“六特五化三高一总体目标”的城市管理思路严格落实依法决策。加强行政审批管理。坚持文明规范执法。进一步规范执法程序，明确操作流程，建立执法全过程记录制度，强化行政执法监督，严格落实行政执法责任制追究制，有效地提升了城管执法服务水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	规范管理格局	按照“四定” 原则（定路段、定人员、定任务、定奖惩），细化网格化管理模式，将城区分为4个片区，15个网格，建起纵向到底、横向到边、全覆盖、网格化管理格局。	开展全系统党员集中学习6次，其中邀请专家讲授理论2次，领导上党课4次，组织专题讨论交流6次，各支部组织党员学习培训40余次
	项目完成指标	数量指标	完善管理模式	完善管理机制。制定相关目标绩效管理措施，调整上班时间，执行3班24小时管理，实现管理无空档、无缝隙	开展志愿服务15次
	项目完成指标	质量指标	执法效率	实现无差错、零失误。	实现无差错、零失误。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	全年度	全年度
	项目完成指标	成本指标	执法车辆、记录仪等维护经费	6万元/年	6万元/年
	项目完成指标	成本指标	执法宣传制作经费	3万元/年	3万元/年
	效益指标	社会效益 指标	维护良好城市秩序，增强市民城市法治意识	提高群众自觉维护城市秩序的意识，创建美丽城市	提高群众自觉维护城市秩序的意识，创建美丽城市
	效益指标	可持续影响 指标	良好城市风貌	持续保持	持续保持
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县综合行政执法局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）记相关机构事务（款）专项业务（项）: 指反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项目），指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；城管执法：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运和处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区规划和管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县综合行政执法局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县综合行政执法局于2019年3月在原旺苍县城市行政执法局基础上组建，下设办公室、政策法规股、案件管理股（执法监督股）、政工人事股、财务装备股、环境卫生管理股（旺苍县城乡环境综合治理指挥部办公室）6个股室。直属事业单位3个分别是县综合行政执法宣传信息中心、县城市行政综合执法大队、县环卫服务中心（财务独立核算）；主管国有企业县城市污水处理厂（财务独立核算）。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省、市、县政府对开展综合行政执法工作的有关规定；组织起草有关综合行政执法方面的规范性文件，经批准后组织实施；组织起草综合行政执法中长期规划、年度计划并组织实施。

2.行使除建设工程外的省政府批准的以下综合行政执法范围内的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权：

3.负责组织全县性重大或专项综合行政执法活动，并对执法情况进行检查、监督和考核。

4.受理综合行政执法的投诉、举报和各种方式移送的案件线索，承办综合行政执法案件有关行政应诉、组织听证等工作；会同相关专业执法部门建立各司其职、各负其责、相互配合、齐抓共管的联动机制，提高行政执法效能；完善综合行政执法与司法的衔接机制。

5.按照政府信息公开和行政权力上网运行有关要求，全面公开综合行政执法部门执法主体名称、执法职权和依据、执法程序和标准、执法人员信息，细化、量化行政裁量权。

6.制定综合行政执法部门内部考核和监督办法，建立健全岗位责任制，严格执行执法过错和错案责任追究制度，全面落实行政执法责任，督促综合行政执法人员依法履行职责，规范执法行为。

7.创新行政执法监督检查方式，积极开展执法评议考核和案卷评查工作，确保综合行政执法部门高效、规范履行职责。完善社会监督机制，畅通监督渠道，接受社会公众监督。

8.组织开展全县综合行政执法人员业务培训，抓好队伍建设，开展多种形式的业务指导和培训活动，增强综合行政执法人员能力建设，提升执法监管水平。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

总编制64名，其中行政编制11名，机关工勤编制1名，事业编制53 名（其中：参照公务员法管理的事业编制 35名）。在职人员总数53人，其中公务员6人，机关工勤人员2人，事业人员45人（其中：参照公务员法管理的事业人员35人）；离退休人员 10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

年初预算数6180365元，其中：基本支出5777885元，项目支出402480元。2019年收入总计47730352.03元，其中本年指标19898590元，上年返还27831762.03元，含存量资金10915936.79元。

（三）部门财政资金支出情况。2019年支出总计28666368.12元。构成如下：

支出情况	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、基本支出	6,734,722.00	6,734,722.00	0
人员经费	5,767,556.00	5,767,556.00	0
日常公用经费	967,166.00	967,166.00	0
二、项目支出	21,931,646.12	18,728,019.97	3,203,626.15
其中：基本建设类项目	1,199,086.18	1,199,086.18	0

三、部门整体预算绩效管理情况

1.年度目标完成情况。（1）城市管理执法方面。全面启动邮货亭拆除，拆除邮货亭21个，拆除面积271.45平方米。重拳整治市容乱源顽疾，一是集中治理占道经营，二是专项整治烧烤扰民，三是根治户外广告乱象，四是持续用力整治社会生活噪音污染，五是及时整改市民信访投诉，六是接待保障零失误。从严治理车辆乱停乱放，城区摩托车、三轮车、货车在城内乱停乱放得到遏制。零容忍管控违法建设，全年累计拆除39起，拆除面积6423.93平米。

（2）城乡环境综合治理工作方面。坚持以“治理”为抓手，进一步提升城乡环境。聚焦环保督察，举一反三落实整改。一是加强大气污染防治工作。二是开展城区扬尘专项治理，增加城区吸尘和洒水压尘频次，联合住建、运管、交警等部门开展道路扬尘专项治理和建筑工地专项整治；三是积极做好环境保护督察“回头看”工作；紧盯三推任务，垃圾治理全域覆盖。存量垃圾治理圆满收官，全县28个非正规生活垃圾堆放点治理全部完成，并在全国非正规垃圾堆放点排查整治信息系统销号。垃圾治理体系框架成型，按照“合理布局、科学规划、区域共享、连片建设、便民服务”的原则，推行“户分类、乡镇收集、县转运、市县处理”的垃圾收运处模式，构建城乡生活垃圾无害化处理体系建设。（3）扫黑除恶工作方面。坚持以“治乱”为重点，进一步开展扫黑除恶。充分发挥城市管理部门职能职责，强化责任担当，增强政治站位，持续抓好线索摸排核查工作。进一步扩宽线索来源，建立整治5类乱象整治台账。持续推进城市管理行业领域专项治乱，开展油烟噪音专项整治23次，车辆乱停12次，扬尘污染3次，违章搭建15次，在深入开展五乱治理工作的同时，依法对邮亭秩序、游商走贩、游乐设施开展纵向治理20余次，进一步推动了乱象监管，分步骤、分批次协调推动，确保治乱工作取得成效。整改督导再压实，持续提升扫黑除恶工作。对照中央扫黑除恶督导组提出的整改问题，成立专项整改领导小组，组织开展专项检查4次，下发整改方案2份，扎实推进本系统各项整改工作落地落实。（4）基层党组织活动方面。扛牢管党治党主体责任，党总支带头落实党建工作责任制及总支书记主体责任，每季度召开1次党建工作专题会议。规范党内组织生活，一是严格落实党建工作各项制度，规范开展各项活动。召开组织生活会5次，开展谈心谈话500余人次，民主评议党员4次；二是针对县委第三巡查组及县委党建工作领导小组对我局党建工作的反馈意见,举一反三，严格抓好整改落实；三是加强对外宣传，撰写网评文章13篇，党务信息20余篇。扎实开展主题教育。我局坚决贯彻落实习近平总书记关于“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要讲话精神，突出学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，聚焦目标要求、狠抓重点措施，谋实事、出实招、做实功。组织开展中心组学习6次，集中夜学9期，集中专题研讨5天8个专题。

2.预算编制情况。按财政部门预算编制要求，根据单位职能职责编制绩效目标，做到依据充分、指标精细、内容完整、项目细化、程序规范、测算合规、数据准确。在预算编制过程中，认真把好预算编制质量关，严格执行部门收支预算编制原则，按“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的要求编制上报部门预算，做到了基本支出年初（一上）预算数与(一下）数据零偏差。

3.预算执行情况。严格按科目、进度执行预算，执行过程中未调整预算项目，基本支出中公用经费商品服务支出预算数与决算数偏差为1.18%；项目支出办公费等商品服务支出预算数与决算数偏差为8.08%，均将偏差控制在10%以内。

4.预算完成结果情况。按进度执行预算，年度内较好的完成了城市管理工作和社会事业发展职能职责。在2019年度预算执行中，未出现违规违纪现象，在审计监督、财政检查中无违规违纪问题发生。

5.项目决策情况。我局严格项目管控，按“三重一大”制度由单位领导班子集体研究决定，各项目执行部门详细记录决策过程、各方面意见，在决策中，无任何个人单独决策或擅自改变集体决策意见情况。

6.项目实施情况。我局预算内项目有城市管理执法工作专项、城乡环境综合治理工作专项、扫黑除恶工作专项、党组织活动（含纪检监督）工作专项四个项目，年初均纳入绩效目标管理，均完成预定绩效目标。为使项目资金合理、可控、高效使用，保证项目工作有序、有效推进，成立了主要领导任组长，分管领导任副组长，各股室室负责人为成员的项目实施领导小组，有序组织实施各个项目。

7.项目完成结果情况。按照项目绩效目标，强化绩效考核考评管理，全面完成各项目标。

8.绩效公开、整改情况。按县财政部门要求，及时公开项目绩效目标、绩效完成情况。项目实施顺利、预定绩效目标完成，无整改事宜。

9.绩效管理工作开展情况。项目实施各部门在预算时提交项目绩效申报目标，经部门分管领导审核后，提交班子集体决策是否确定该项目的实施。在实施过程中，严格按照绩效目标开展工作，确保年终顺利完成项目绩效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，我局紧紧围绕全县中心工作，按照“打造城管执法铁军，创建人民满意城市”的总体目标，以“争做文明旺苍人，共建幸福红军城”主题活动为契机，坚持以人为本，依法治城，认真履行综合行政执法职能，在市容秩序规范、城市清扫保洁、城乡环境综合治理等方面做了大量工作，取得了良好的成效，执法效能稳步提升，综合整治成效明显。强力推进城乡垃圾收运处体系建设和城市生活垃圾分类，城乡环境秩序明显好转，为全县经济社会又好又快的发展做出了积极的贡献。

（二）存在问题。一是从事财务工作人员数量较少，队伍有待加强。我局行政管理事务涉及面宽、工作量大，人员结构复杂，需要多名从事财务工作的专业人员进行财务管理。二是年终决算支出数据与年初预算存在偏差，项目资金拨付不够及时。

（三）改进建议。一是进一步完善各项财务管理制度，增加专业的财务人员，加强财务人员的继续教育和培训，提高业务能力和对各项资金的监管水平。二是加强与财政部门沟通，使各股室、业务部门更好地衔接，积极调度项目资金，保障项目资金的及时支付，缩小年终支出数据与预算数的偏差。

附件2

XX部门2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法治定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表