第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：组织和推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整。牵头产业园区建设服务，统筹大、中、小企业协调发展，协调项目建设发展，加快软件和信息服务业发展，加快推进全县信息化建设。拟定全县工业经济、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施；拟定并实施全县科学技术中长期发展规划、计划，组织开展对全县重大科学技术计划项目进行方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策，负责全县科学技术普及申报、管理工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。完成上级部门和县上交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况：2019年以来，我县围绕“工业强县”战略，坚持工业在县域经济中的主体地位，秉持“发展绿色产业、推动产业绿色发展”的理念，紧扣产业转型升级、项目建设攻坚、园区扩能拓面、企业梯次培育等工作，积极实施传统产业升级改造，大力培育建材家居、食品饮料、新材料、生物医药等新兴产业，工业经济整体呈现平稳增长、结构优化、提质增效的良好发展态势。

1.年度目标完成情况

（1）工业经济运行情况。1-12月规上工业企业完成总产值实现123亿元；规上工业增加值增速实现5.2% ；工业利润总额实现6.69亿；战略性新兴产业产值达到14.5亿元；单位工业增加值能耗降幅4.65%；全年新增规上企业8户，新增亿元以上企业5户。

（2）工业投资完成情况。1-12月，工业投资完成27.67亿元，完成全年目标任务的95.4%；技改投资完成12.27亿元，完成全年目标任务的74.36%；新进规企业8家，完成全年目标任务的100%。

（3）园区建设情况。完成工业园区基础设施投入2.5亿元，完成目标任务的 192%。工业园区面积拓展1024亩，完成目标任务的102%，启动4万平方米的标准化厂房的招标工作。按照跟踪环评要求完善了污水处理回收建设和园区污水处理能力的提升。

（4）成广合作方面。全县共签约工业项目36个，完成目标任务的180%，开工项目18个,完成目标任务的100%；全县共签约农业项目1个，完成目标任务的100%，开展农产品品牌推介活动3次，完成目标任务的150%；采购贸易签约金额500万元，完成目标任务的167%；全县组织“广元造”特色产品入驻成都市场、超市、建专营店签订正式合同2份，完成目标任务100%；组织广元电商企业开拓成都市场3户,完成目标任务 150%；组织物流企业与成都物流业开展对接1次，完成目标任务100%。

（5）科技创新方面。2019年签订产学研合作协议11份，完成目标任务的220%；组织评价省、市科技成果5项，完成目标任务的100%；完成培育国家级科技型中小企业10家，完成目标任务的100%；转化科技成果52项，科技成果转化产值达22.63亿元，完成目标任务的113.15%；实现高新技术产业主营业务收入14.67亿元元，完成目标任务的110.3%；推广新品种、新技术、新模式8个，完成目标任务的166%；科技扶贫在线共推送技术需求8523条，专家在线技术服务解答8165条，完成目标任务的583.2%。

（6）民营经济方面。前三季度全县民营经济增加值实现57.6亿元，全市排名第三；占GDP比重达58.5%，排名全市第一；民营经济增加值增速6.9%，低于全市平均增速1个百分点；民间投资占全社会投资的41.7%，低于全市平均值19.4亿元；民间投资增速-3.2%，低于全市平均增速7.3个百分点。

二、机构设置

本单位2019年财政决算一级预算机构一个，无下属二级预算机构。总编制38名，其中机关行政编制20名，机关工勤人员事业编制2名，事业编制16名（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。在职人员总数35人，其中公务员23人，机关工勤人员4人，事业人员8人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。退休人员86人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1194.3万元。与2018年相比，收、支总计各减少481.23万元，下降28.72%。主要变动原因是项目减少，项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计795.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入795.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计845.17万元，其中：基本支出465.04万元，占55.02%；项目支出380.13万元，占44.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1194.3万元。与2018年相比，收、支总计各减少481.23万元，下降28.72%。主要变动原因是项目减少，项目支出减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出845.17万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少453.3万元，下降34.91%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出845.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出370.63万元，占43.86%；社会保障和就业（类）支出74.48万元，占8.81%；卫生健康支出（类）34.27万元，占4.05%；资源勘探信息等支出（类）333万元，占39.4%；住房保障支出（类）32.78万元，占3.88%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为845.17万元，完成预算70.77%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为13.49万元，完成预算96.91%，决算数小于预算数，主要原因是三支一扶2018年目标奖补发指标于2019年12月31日下达，下达时间较晚，暂未支付。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为299.17万元，完成预算92.65%，决算数小于预算数，主要原因是职工2018年目标奖补发指标2019年12月31日下达，下达时间较晚，暂未支付。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为12.62万元，完成预算42.35%，决算数小于预算数的主要原因是2018年上半年财政投资项目评审服务费涉及公司未报账，暂未支付。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为45.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数。其他科学技术支出共计拨付42万元，其中市科技计划扶贫拨付32万元，指标于2019年12月16日下达；市级科技计划拨付10万元，指标于2019年12月27日下达。由于该科目核算的是科技项目资金，按照科技项目管理办法，实行报账制，故暂未支付。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数。原因为该科目明细为解决“旺苍县第九届红色旅游文化节”活动筹备经费，余额为160元，该活动已经圆满闭幕，余额于下年退回县财政，我局不作使用。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为53.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为5.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为15.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为31.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为111万元，完成预算35.92%，决算数小于预算数。主要原因是该科目核算项目资金，按照项目资金管理办法，企业报账拨付。

13.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10万元，完成预算64.52%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未拨付完。

14.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为212万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未报账。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出465.03万元，其中：

人员经费399.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费65.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为13.5万元，完成预算100%，决算预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算13.5万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截止2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出13.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位厉行节约，严格压减公务接待支出。其中：

国内公务接待支出13.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待154批次，1680人次（不包括陪同人员），共计支出13.5万元，具体内容包括：接待省、市各级部门工作检查、调研等，共计13.5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，旺苍县经济信息化和科学技术局机关运行经费支出65.11万元，比2018年增加11.22万元，增长20.82%。主要原因一是脱贫摘帽投入较上年资金有所增加，涉及范围更广；二是人员有所增加。 

（二）政府采购支出情况

2019年，旺苍县经济信息化和科学技术局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，旺苍县经济信息化和科学技术局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“电力、成品油、天燃气长输管线、盐政监督执法检查工作经费”、“企业报表工作经费”等项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看优化了产业结构发展，提高了资金绩效，实现了工业发展稳中求进。本部门还自行组织了8个项目绩效评价，从评价情况来看做到了事前评估、事中监督、事后梳理的良好绩效管理流程。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映“电力、成品油、天燃气长输管线、盐政监督执法检查工作经费”企业技改项目申报工作经费”“工业发展协调工作经费”等8个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）电力、成品油、天燃气长输管线、盐政监督执法检查工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，协调了电网企业和其他企业日常生产调度、监督分析了全县运行情况，保障了全年电力、成品油、天然气长输管线、盐政无大面积停电、安全事故发生、环保生态影响事故。为经济发展做好重要的要素保障作用。发现的主要问题：在电力运行中协调力度不够。下一步改进措施：增强协调能力，加强监管力度。

（2）企业报表工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.28万元，执行数为2.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，获得了最新的企业报表数据，掌握了企业最新的动态。发现的主要问题：企业报表数据反映不够完整、全面。下一步改进措施：增强报表数据的全面性、提高各项数据的覆盖率。

（3）企业技改项目申报工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.28万元，执行数为2.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了全县工业投资增速，促进工业经济健康发展。发现的主要问题：技改项目效益不够高。下一步改进措施：加强技改投入，提高技改项目效益。

（4）党组织活动工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.5万元，执行数为14.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，落实开展了“党员扶贫”工作，指导了下属企业党组织党建工作，开展了企业纪检监察，发现的主要问题：党组织活动开展不够充分。下一步改进措施：定期开展党组织活动，加强党性修养。

（5）扫黑除恶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，截至目前，信访维稳排查了4次，信访维稳，及时化解上访矛盾率达100%。发现的主要问题：扫黑除恶宣传工作反响不够强烈。下一步改进措施：扫黑除恶工作中增加与群众的互动，提高群众的积极性。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			电力、成品油、天燃气长输管线、盐政监督执法检查工作经费
预算单位			旺苍县经济信息化和科学技术局
预算执行情况(万元)	预算数:		7.6万元	执行数:	7.6万元
	其中-财政拨款:		7.6万元	其中-财政拨款:	7.6万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1、全覆盖检查2次及以上（其中对重点企业、重点行业检查4次；2、运行分析达到全年3次及以上。			、全覆盖检查2次（其中对重点企业、重点行业检查4次；2、运行分析达到全年3次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	日常监督检查	全覆盖检查2次及以上（其中对重点企业、重点行业检查4次）	全覆盖检查2次（其中对重点企业、重点行业检查4次）
			分析安全运行情况	运行分析达到全年3次及以上	运行分析达到全年3次
		质量指标	执法检查力度	电力、成品油、天然气长输管线、盐政无重大事故发生	电力、成品油、天然气长输管线、盐政无重大事故发生
			处理县内发生问题完成率	80％以上	90％
		时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	效益指标	社会效益 指标	日常保障、社会安全	确保全年电力、成品油、天然气长输管线、盐政不发生一起大面积停电及天然气、成品油、食盐等安全事故发生。	确保了全年电力、成品油、天然气长输管线、盐政不发生一起大面积停电及天然气、成品油、食盐等安全事故发生。
		经济效益指标	日常监管率	85%以上	90%
			日常运行率达	100%	100%
		生态效益指标	确保电力、成品油、天然气长输管线、盐政不造成对全县的生态环境影响	对全县的电力、成品油、天然气长输管线、按照环保的有关要求进行规范整治，确保不发生一起环保生态影响事故	对全县的电力、成品油、天然气长输管线、按照环保的有关要求进行规范整治，确保不发生一起环保生态影响事故
		可持续效益指标	为经济发展做好重要的要素保障作用	支撑经济发展	支撑经济发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	主管部门满意度	≥90%	95%
			生产企业满意度	≥80%	85%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			企业报表工作经费
预算单位			旺苍县经济信息化和科学技术局
预算执行情况(万元)	预算数:		2.28万元	执行数:	2.28万元
	其中-财政拨款:		2.28万元	其中-财政拨款:	2.28万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2019年度中小企业监测月报工作30家，协助统计局核查报表数据。			完成2019年度中小企业监测月报工作30家，协助统计局核查报表数据。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成中小企业监测月报工作	30家	30家
			协助统计局检查下属企业报表数据	不少于20家企业	21家企业
		质量指标	中小企业监测月报上报率	95%	95%
		时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
		成本指标	中小工业数据业务调研	完成中小工业数据业务调研	完成中小工业数据业务调研
			专项检查、抽查评审工业统计数据	完成统计数据	完成统计数据
	效益指标	社会效益 指标	增加社会就业	实现正增长	实现正增长
		经济效益指标	推进全县GDP增长	实现正增长	实现正增长
	满意度指标	服务对象 满意度指标	主管部门满意度	≥90%	90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			企业技改项目申报工作经费
预算单位			旺苍县经济信息化和科学技术局
预算执行情况(万元)	预算数:		2.28万元	执行数:	2.28万元
	其中-财政拨款:		2.28万元	其中-财政拨款:	2.28万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展2019年度企业技改项目申报工作			开展2019年度企业技改项目申报工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	企业技改项目申报	3家及以上	3家
		质量指标	全县工业技改投资增速	5%以上	≥5%
			全县规模工业增加值能耗下降	2%以上	≥2%
		时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
		成本指标	企业技改项目申报工作	全年申报3家	全年申报3家
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	GDP完成目标任务，实现增长。	GDP完成目标任务，实现增长。
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥90%	95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县经济信息化和科学技术局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对电力、成品油、天燃气长输管线、盐政监督执法检查工作经费项目、企业报表工作经费等项目开展了绩效评价，《电力、成品油、天燃气长输管线、盐政监督执法检查工作经费项目2019年绩效评价报告》等报告见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指人力资源事务方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

11.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）: 指除上述项目以外的其他用于制造业方面的支出。

16.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）: 反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

旺苍县经济信息化和科学技术局

关于2019年部门整体支出绩效评价的自评报告

今年以来，我县围绕“工业强县”战略，坚持工业在县域经济中的主体地位，秉持“发展绿色产业、推动产业绿色发展”的理念，紧扣产业转型升级、项目建设攻坚、园区扩能拓面、企业梯次培育等工作，积极实施传统产业升级改造，大力培育建材家居、食品饮料、新材料、生物医药等新兴产业，工业经济整体呈现平稳增长、结构优化、提质增效的良好发展态势。

一、部门概况

（一）机构构成

根据中共旺苍县委办公室 旺苍县人民政府办公室《关于印发<旺苍县经济信息化和科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（旺委办函〔2019〕87号）文件规定，设立旺苍县经济信息化和科学技术局（简称县经济信息化和科学技术局）是旺苍县人民政府工作部门，为正科级。主要负责全县工业经济、信息化、科学技术等工作，内设12个股室。

根据中共旺苍县委机构编制委员会办公室《关于整合设立民营经济发展和科学技术创新服务机构的通知》（旺编办

办函〔2019〕73号）文件规定，县民营经济发展中心（县科技创新服务中心）为县经济信息化和科学技术局管理的公益一类事业单位。主要负责县民营经济发展、科技服务等有关工作。

旺苍县经济信息化和科学技术局为一级预算机构，无下属二级预算机构。

（二）基本职能

组织和推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整。牵头产业园区建设服务，统筹大、中、小企业协调发展，协调项目建设发展，加快软件和信息服务业发展，加快推进全县信息化建设。拟定全县工业经济、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施；拟定并实施全县科学技术中长期发展规划、计划，组织开展对全县重大科学技术计划项目进行方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策，负责全县科学技术普及申报、管理工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。完成上级部门和县上交办的其他工作。

（三）人员结构及相关情况

机关行政编制20名。其中，局长1名，副局长3名，机关党委书记1名，总经济师1名，总工程师1名，工会主席1名，内设机构负责人职数12名。机关工勤人员事业编制2名。

县民营经济发展中心（县科技创新服务中心）共有事业编制16名，领导职数设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

旺苍县经济信息化和科学技术局总编制38名，其中行政编制20名，机关工勤编制2名，事业编制16名。截止2019年底在职人员总数35人，其中公务员23人，机关工勤人员4人，事业人员8人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；退休人员86人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入795.69万元；本年存量安排23.56万元，存量收回2万元；上年项目经费结转377.06万元，其中包含一般行政管理事务7.62万元，其他企业改革发展补助5.42万元，其他制造业支出207万元，中小企业发展专项157万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年财政支出为845.17万元，基本支出465.03万元，其中行政运行299.17万元，占基本支出的64%；项目支出为380.13万元，其中对企业补助资金212万元，占项目支出的56%。

三、绩效评价管理

（一）部门预算管理。

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

各项资金按规定及时拨付到各项目单位，项目资金是专款专用，资金支付依据符合规定，资金开支标准符合规定。财务制度健全，管理规范，会计核算规范。项目调整严格履行相关手续，严格执行项目有关制度规定。按照财政绩效管理要求真实、可行、科学编报预算项目绩效目标。

（二）专项预算管理。

根据专项预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对工业发展协调、关破企业工作等项目开展了预算事前绩效评估及科学分配，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，并及时分配，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（三）结果应用情况。

2019年我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并自行组织开展绩效自评工作，并予以政府网公开，及时获得反馈结果，提高预算绩效管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效评价，积极主动配合评价工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。绩效评价得分为98分。具体得分情况如下

（二）存在问题。

绩效评价工作产生的效应不够强烈，未真正提高部分工作水平。预算绩效管理人员的绩效管理水平需要加强。绩效管理人员对绩效的管理单一化、指标化，缺乏创新性、深入性。绩效监控结果应用率有待提高，参照绩效评价进行预算调整的思想意识待加强。

（三）改进建议。

牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。

加强绩效管理人员的业务素质培养，推荐绩效管理优秀单位进行经验交流，组织相关的业务培训指导。

将绩效管理和群众满意度有效融合起来，不再单一的进行指标管理，更能深入人心。

加强预决算管理，深入绩效评价，将绩效评价结果运用到实际工作中去，参照绩效评价调整预算，执行、完善和建设相关的政策规定。

附件2

项目支出绩效自评报告

（2019年电力、成品油、天燃气长输管线、盐政监督执法检查工作经费）

一、项目概况

2019年度对电力、成品油、天然气长输管线、盐政企业日常监督检查，确保其安全平稳运行，提升全县社会经济发展水平。

（一） 项目资金申报及批复情况

2019年电力、成品油、天燃气长输管线、盐政监督执法检查项目，申请资金7.6万元，财政批复7.6万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

该项目保障全县电力、成品油、天然气长输管线、盐政的安全平稳运行，提升对全县社会经济发展和群众的希望满意度，确保全年电力、成品油、天然气长输管线、盐政不发生一起大面积停电及天然气、成品油、食盐等安全事故发生；日常监督检查，全覆盖检查2次以上（其中对重点企业、重点行业检查4次）；分析安全运行情况，运行分析达到全年3次以上；执法检查力度，电力、成品油、天然气长输管线、盐政无重大事故发生。计划完成时间，日常监管率，达到100%。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容电力、成品油、天燃气长输管线、盐政监督执法检查与具体实施内容电力、成品油、天燃气长输管线、盐政监督执法检查工作相符，申报目标保障全县电力、成品油、天然气长输管线、盐政的安全平稳运行合理可行。

（四）评价方法

成立专人绩效评价小组对电力、成品油、天燃气长输管线、盐政监督执法检查工作经费开展绩效评价。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2019年电力、成品油、天燃气长输管线、盐政监督执法检查项目，县财政计划资金7.6万元，截至目前资金到位7.6万元，资金到位率为100%。

2.资金使用。截至目前该项目资金实际支出7.6万元，主要用于监管业务调研、执法检查等，均按照实施方案及协议约定支付，支付进度达100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目财务管理制度健全、会计核算及账务处理严格按照专项资金管理办法执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目组织实施情况

开展了对电力、成品油、天然气长输管线、盐政企业日常监督检查，落实行政执法责任制。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至目前，全覆盖检查了2次（其中对重点企业、重点行业检查了4次）；运行分析达到3次；电力、成品油、天然气长输管线、盐政无重大事故发生；电力、成品油、天然气长输管线、盐政未发生一起大面积停电及天然气、成品油、食盐等安全事故；日常监管率，达到100%；完成时间按规定时间完成。

（二）项目效益情况

该项目确保了全年电力、成品油、天然气长输管线、盐政不发生一起大面积停电及天然气、成品油、食盐等安全事故的零发生。对全县的电力、成品油、天然气长输管线，按照环保的有关要求进行规范整治，确保不发生一起环保生态影响事故。为经济发展做好重要的要素保障作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

电力、成品油、天燃气长输管线、盐政监督执法检查工作开展良好，各项支出合理。项目工作开展积极有效，推进了工业结构调整和产业转型升级，提高了服务对象满意度，检查得分97分。

（二）存在的问题

在电力运行中，协调力度不够。

（三）相关建议

增强协调能力，加强监管力度。

项目支出绩效自评报告

（2019年企业报表工作经费）

一、项目概况

2019年企业报表工作项目计划完成2019年度中小企业监测月报工作30家，协助统计局核查报表数据。

（一）项目资金申报及批复情况。2019年企业报表工作项目申请资金2.28万元，财政批复2.28万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该项目完成中小企业监测月报工作30家；协助统计局检查下属企业报表数据不少于20家企业；企业月报，次月15日前；中小工业数据业务调研，1.8万元；专项检查、抽查评审工业统计数据，0.48万元； 推进全县GDP增长，实现正增长；增加社会就业，实现正增长。

（三）项目资金申报相符性。2019年企业报表工作项目用于协助统计局核查报表数据，与具体实施内容相符，申报目标为完成2019年度中小企业监测月报工作30家，合理可行。

（四）评价方法

成立专人绩效评价小组对企业报表工作经费开展绩效评价。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。1.资金计划及到位。2019年企业报表工作项目，县财政计划资金2.28万元，截至目前资金到位2.28万元，资金到位率为100%。2.资金使用。截至目前该项目资金实际支出2.28万元，支付进度为100%。

（二）项目财务管理情况。项目财务管理制度健全、会计核算及账务处理严格按照专项资金管理办法执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目组织实施情况

开展完成2019年度中小企业监测月报工作，协助统计局核查报表数据，落实督促企业报表责任制。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截至目前，完成中小企业监测月报工作，30家；协助统计局检查下属企业报表数据，21家；企业月报，次月15日前。

（二）项目效益情况。该项目推进了全县GDP增长，增加了社会就业，企业满意度≥90%，社会满意度≥90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

企业报表工作经费工作开展良好，各项支出合理。项目工作开展积极有效，保证了报表的准时性、正确性，提高了服务对象满意度，检查得分96分。

（一）存在的问题。 企业报表数据反映不够完整全面。

（二）相关建议。增强报表数据的全面性、提高各项数据的覆盖率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表