目录

公开时间：2020年11月26日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 14

第二部分 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 15

二、收入决算情况说明 15

三、支出决算情况说明 15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 22

八、政府性基金预算支出决算情况说明 22

九、国有资本经营预算支出决算情况说明22

十、其他重要事项的情况说明 22

第三部分名词解释28

第四部分附件

附件1 31

附件2 45

第五部分附表

一、收入支出决算总表 49

二、收入决算表 49

三、支出决算表 49

四、财政拨款收入支出决算总表 49

五、财政拨款支出决算明细表 49

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 49

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 49

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 49

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 49

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 49

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 49

十三、国有资本经营预算支出决算表 49

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

第一条  根据《中共旺苍县委旺苍县人民政府印发<旺苍县机构改革方案>和<旺苍县机构改革方案的实施意见>的通知》（旺委发〔2019〕10号），制定本规定。

第二条  旺苍县自然资源局（简称县自然资源局）是旺苍县人民政府工作部门，为正科级。

第三条  县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。制定全县自然资源、国土空间规划和测绘地理信息等政策措施并监督检查执行情况。

2.负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施自然资源发展规划和战略，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责城乡规划管理。负责全县历史文化名城名镇名村的相关监督管理。

7.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理全县地质勘查和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

13.配合国家对县区政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督查相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。指导有关行政执法工作。

14.负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理全县测绘地理信息成果、市场秩序、测绘基准和系统。负责地理信息公共服务管理和测量标志保护。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.统一领导和管理旺苍县林业局（简称县林业局）。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精筒下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

19.在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急局与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援工作。县自然资源局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

县应急局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县林业局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划，执行上级地质灾害防护标准；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

必要时，县自然资源局可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

 第四条 县自然资源局设下列内设机构：

1.办公财务与资金运用股（人事股）。负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转和起草重要文件文稿工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、对外宣传和组织编制自然资源发展战略、中长期规划、年度计划等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。开展重大问题调查研究，协调自然资源领域综合改革有关工作。承担综合统计和局内专业统计归口管理。负责内部审计、各类专项资金、重大项目等审计监督工作。

承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。拟订有关财务、资产管理办法，负责机关和所属单位财务及国有资产监管，负责部门预决算、政府采购、国库集中支付工作。管理县本级建设及重大专项投资、重大装备。承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，拟订合理利用社会资金的政策措施，提出重大备选项目。

承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和教育培训等工作，指导全县自然资源人才队伍建设等工作。拟定全县自然资源领域科技发展规划和计划，开展科技发展与对外合作事务。负责机关、直属事业单位退休人员工作。

2.政策法规与督察信访股（行政审批股）。承担本部门有关规范性文件合法性审查和清理工作。承担法治政府建设有关工作，组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉、行政调解有关工作，组织重大处罚案件、许可事项听证。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。牵头协调推进本系统“放管服”改革，承担审批服务便民化和县本级有关审批服务事项的受理、审批等工作，推进纳入一体化政务服务平台。     

拟订全县自然资源执法监督和违法案件查处的相关规定。依法查处重大国土空间规划和自然资源违法案件。指导违法案件调查处理工作，协调解决跨区域违法案件查处。监督指导本行业综合行政执法工作。指导自然资源执法机构和队伍建设，组织全县自然资源执法系统人员的业务培训。 

组织实施自然资源及城乡规划督察相关政策和工作规则。配合国家、省、市对县政府落实党中央、国务院、省、市、县关于自然资源和国土空间规划和城乡规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督查相关工作。承担全县自然资源系统行政效能、行风政风建设相关工作。负责接待、受理群众来信来访，办理全县自然资源系统重大信访事项。负责涉及自然资源的网络舆情、群体性突发事件及维稳工作的协调处置。分析全县自然资源系统信访工作情况。指导全县自然资源系统信访工作。

3.自然资源调查登记股（测绘地理信息管理股）。拟定各类自然资源和不动产统一登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范的实施意见并按规定权限组织实施。负责全县自然资源定期调查监测评价和开展水、森林、湿地资源等专项调查监测评价工作。组织实施全县自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台工作、管理登记资料和全县的自然资源确权登记工作。

拟订全县测绘地理信息管理相关政策、规定。承担全县基础测绘、测量标志保护、卫星导航定位基准站、不动产测绘、行政区域界线测绘、应急测绘保障和地图管理等工作。承担测绘资质资格与信用监督管理。承担测绘成果及地理信息数据的质量和保密安全监管。承担地理信息资源共建共享、公共服务和建设工程验线工作。

4.自然资源所有者权益及开发利用股。组织实施全民所有自然资源资产管理政策及相应工作，负责全民所有自然资源资产统计，承担自然资源资产价值评估和资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，负责全民所有自然资源资产考核。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策及相关业务工作。承担县属事业单位、改制企业的国有土地资产处置相关工作。

监督实施自然资源资产有偿使用制度，负责全县自然资源市场交易规则和交易平台工作，组织开展自然资源市场调控。负责全县自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展全县自然资源分等定级价格评估。开展自然资源开发利用评价考核，指导节约集约利用。

5.规划耕保与用途管制股（国土空间生态修复股）。拟订全县国土空间规划及城乡规划相关政策和主体功能区战略，承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制全县国土空间规划、城乡规划和相关专项规划并监督实施,推动“多规合一”。承担报省政府和市政府审批的国土空间规划及城乡建设规划的审核、报批工作。承担城乡规划管理及全县历史文化名城名镇名村的相关监督管理工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的全县重大专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

组织执行国土空间用途管制制度规范和技术标准。提出全县土地利用年度计划并组织实施。组织实施耕地、林地、湿地等国土空间用途转用政策及管理规定。开展建设项目用地预审。拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。

拟订全县国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。负责职责范围内的生态环境保护工作。

拟订全县耕地保护政策，组织实施耕地保护责任、目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。承担报上级审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。承担土地征收征用管理和县本级征地拆迁审核工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

6.矿产管理与地质灾害防治股（安全生产办公室）。承担全县地质灾害的预防和治理工作，拟订地质灾害防治规划并组织实施。负责全县地质灾害调查评价，组织协调和监督实施地质灾害隐患的普查、详查、排查，组织、指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。负责自然资源行业范围内的安全生产和职业健康工作。

拟订全县矿产资源战略、规划和矿业权管理政策并组织实施。承担地质勘查行业统计和成果统计，监督管理地质、矿产资源勘查行为。承担县级发证的矿产资源矿业权出让及审批登记。统计分析全县探矿权、采矿权审批登记，调处重大权属纠纷。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源审批管理、矿产地战略储备工作。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。监督地质资料汇交、保管和利用，监督管理古生物化石。

 机关党委。负责机关和局属事业单位的党群工作。机关党委办事机构由县自然资源局党组按照县委规定设置。

第五条  县自然资源局机关行政编制13名。其中，局长1名，副局长2名（不含兼职），机关党委书记1名，总规划师1名，总工程师1名;内设机构负责人职数6名。

机关工勤人员事业编制2名。

第六条  县自然资源局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条  本规定由中共旺苍县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共旺苍县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条  本规定自2019年3月25日起施行。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.始终坚持最严格的耕地保护制度，严防死守耕地红线，将耕地保护纳入年度目标绩效考核。全县现有耕地面积4.63万公顷，完成目标任务的105.8%；实现基本农田保护面积3.77万公顷，完成目标任务的100%；截至目前，全县耕地和基本农田面积均未减少，质量更未降低。严格落实耕地占补平衡制度，以提高耕地生产能力为目标，在保证耕地数量的同时，把耕地质量放在首位，实现占优补优，占水田补水田，确保建设占用耕地占一补一，全年占补平衡3个批次，实现耕地占补平衡4.46公顷，确保我县耕地数量不减少。

2.全面推进土地例行督察2个挂账问题的后续整改工作，今年我县违规以地融资还款计划已超额完成。卫片执法检查发现的2个土地违法用地图斑已查处到位，实现“零约谈、零问责”工作目标。“大棚房”问题整治行动暨违法违规占用国家资源挤占生态空间专项清理共排查出29个违法违规问题，其中：“大棚房”专项清理问题22个，重点区域违法违规占用国家资源挤占生态空间问题7个，现已全部整改到位。全面强化土地巡查及长效监管工作，各类国土资源违法均得到依法查处，截至目前，实现了动态巡查重点区域覆盖率100%、违法案件发现率90%以上、制止率100%、报告率100%；共查处土地矿产违法案件32件，结案32件，结案率100％，共处罚款111.29万余元，收缴到位31.1万元；无被部省公开挂牌督办案件。强化规划计划管控，确保重点项目及时落地，通过土地利用总体规划局部修改调整，对全县用地项目实施指标管控和上图入库，共调整了24个乡镇、28公顷建设用地规模，有力的保障了中国（西部）绿色智能家居产业园尚武片区、扶贫产业等重点项目和民生工程用地。

3.积极整合国土、房管、税务部门职能，设立综合窗口，对三个部门要求提供的资料进行整合，实现一套资料现场交易、缴税、受理发证，变“三窗受理”为“一窗办结”，避免群众多次跑、反复跑。截至目前，共受理各类登记事项5168件，收取登记费用52.47万元。完成土地档案数据整理41637宗、土地登记数据整理40669条，房产档案数据整理51850宗、房产空间数据整理1473幢、房产楼盘表整理15318户、房产登记数据整理95533条、数据整合关联40862户。并着力推进农村房地一体和集体建设用地确权登记工作，目前已印发《农村房地一体确权登记工作实施方案》，已完成第二轮招投标工作。

4.圆满完成了2018年度土地变更调查数据汇总和更新工作，2018年度，我县耕地减少面积16.59公顷，其中城镇村及工矿占用耕地12.31公顷，农村道路用地占用耕地0.13公顷，水工建筑用地占用耕地1.43公顷，设施农用地占用耕地2.72公顷，建设用地增加面积30.84公顷。变更调查成果已于8月19日全面启用。

5.编制了《年度土地储备计划》《国有建设用地供应计划》，完成了基准地价更新初步评估报告和听证工作，并建立了土地储备库。批而未供闲置土地处置率31.5%，完成目标的197%。全年完成收购储备国有土地1000亩，实现土地有偿使用价款收入1.9亿元。  

6.全面夯实矿产资源管理基础，全年公示矿业权96宗，实现勘查开采信息公示率100%，储量动态检测率100%。公示核查矿山共计31宗，其中：随机方式抽查5宗，异常名录核查6个，专项抽查20宗，核查率达到了32.2%。累计受理矿业权登记57宗，已办结55宗，正在办理2宗。征收采矿权占用费、矿业权出让收益等各类费用705.41万元。

7.完成全县地质灾害避险搬迁21户，完成目标任务的116%；完成并验收县政府后山不稳定斜坡地质灾害工程治理1处，完成目标任务100%；完成旺苍县三江镇大旗村1社离坡梁滑坡、大德乡療原村1社黄梁树丫滑坡等11处排除险项目，完成目标任务137%。全年主动避让300余人，成功避险2处4户15人，实现了所有在册地质灾害隐患点内人员“零伤亡”。其中，大德乡爱国村1社成功避险经验得到了市委王菲书记的高度肯定并在全市推广学习，大两乡战斗村成功避险，刊登在中国自然资源报。

8.全面完成五权-黄洋96km2矾铼硒矿的深度普查工作，争取地勘基金项目168万，完成目标任务的100%。按照旺苍县第三轮规划批复，配合市局完成出让旺苍县福庆乡田坝里饰面用灰岩矿、旺苍县黄洋镇西溪沟建筑石料用灰岩矿2宗矿权，并为该矿办理采矿许可证新立登记上报，现两矿已取得采矿许可证。

二、机构设置

旺苍县自然资源局下属二级单位19个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位18个。

无纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计43673.62万元。与2018年相比，收、支总计各增加16801.73万元，增长80.1%。主要变动原因是19年项目增加，且土储债券项目金额较大。

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计23,395.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,849.83万元，占16.46%；政府性基金预算财政拨款收入19,545.73万元，占83.54%。

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计24,452.16万元，其中：基本支出1,397.63万元，占5.72%；项目支出23,054.53万元，占94.28%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计43673.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加16801.73万元，增长80.1%。主要变动原因是19年项目增加，且土储债券项目金额较大。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4,577.18万元，占本年支出合计的18.72%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1654.63万元，增长56.62%。主要变动原因是19年项目增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4,577.18万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出115.71万元，占2.53%；卫生健康支出（类）43.17万元，占0.94%；农林水支出（类）支出608.15万元，占13.29%；自然资源海洋气象等支出（类）支出3,685.82万元，占80.53%；住房保障支出（类）支出98.20万元，占2.14%；灾害防治及应急管理支出（类）26.13万元，占0.57%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为4,577.18万元，完成预算49.23%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为0.58万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为115.13万元，完成预算100%。

3卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为43.17万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）: 支出决算为516.15万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为92.00万元，完成预算100%。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为782.33万元，完成预算88.55%，决算数小于的主要原因是因报账手续原因未支付部分经费，已于2020年初支付完毕。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）:支出决算为2,452.60万元，完成预算62.06%，决算数小于的主要原因是整理项目按照进度进行项目款支付，目前项目正在有序开展进行。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为358.22万元，完成预算100%。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）:支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是该项资金下达时间为2019年12月，项目正处于前期准备环节，未支付项目款。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为92.67万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为98.20万元，完成预算100%。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为26.13万元，完成预算3.76%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金下达时间为2019年12月，项目正处于前期准备环节，未支付项目款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1397.63万元，其中：

人员经费1218.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费179.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为22.05万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行陪餐人员相关人数规定，尽量减少陪餐人员，控制接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算22.05万元，占90%。具体情况如下：

 

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出22.05万元，完成预算90%。公务接待费支出决算比2018年减少2.45万元，下降10%。主要原因是我局严格执行陪餐人员相关人数规定，尽量减少陪餐人员，控制接待费用。其中：

国内公务接待支出22.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待510批次，3000人次（不包括陪同人员），共计支出22.05万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的用餐费等，共计22.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出19,874.98万元。其中：征地和拆迁补偿支出1,805.73万元，土地开发支出140.00万元，土地储备专项债券收入安排的支出17,992.25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，旺苍县自然资源局机关运行经费支出179.27万元，比2018年增加61.93万元，增长52.78%。主要原因是2019年重点工作较往年更多，费用开支较大。

（二）政府采购支出情况

2019年，旺苍县自然资源局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，旺苍县自然资源局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对单位整体开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看坚持保障发展和保护资源，坚定信心，振奋精神，开拓创新，忍辱负重，真抓实干，勤奋工作，开创自然资源管理工作的新局面。本部门还自行组织了5个项目绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“土地储备工作经费””党组织活动经费”“规划和管理、地质灾害防治、国土整治专项”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）土地储备工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障依照法定程序在批准权限范围内，对通过收回、收购、征用或其他方式取得土地使用权的土地，进行储存或前期开发整理，并向项目提供各类建设用地。

（2）党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.04万元，执行数为11.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障计划建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动2次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研2次，慰问党员5个，全面完成全年党建工作任务。

（3）不动产产权登记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障完成2018年不动产产权登记工作，确认和保护产权，为我县市场经济保驾护航 。

（4）三村九社青苗费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保相关项目青苗补偿费用的及时拨付。

（5）规划和管理、地质灾害防治、国土整治工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障土地资源利用和保护、矿产资源利用保护、国土资源规划和管理等相关项目的顺利进行，完成政府相关项目任务，实现土地资源的合理开发，满足社会经济发展需求。

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

项目资金

年度目标

绩效指标

项目完成指标

效益指标

满意度指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

满意度指标

资金总额

财政拨款

其他资金

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三村九社青苗费

33万元

33万元

确保相关项目青苗补偿费用的及时拨付。

完成相关项目青苗补偿资金的拨付

33万元

拆迁补偿拨付

100%

完成时间

2019年12月前

房屋拆迁费、青苗附着物补偿等相关拆迁成本

根据广府发[2009]10号和广府函〔2012〕115号等相关文件进行核算

保障项目用地

保障全县当年项目用地，保证项目顺利开展

对工作的促进作用

对土地进行一级开发，保障项目用地

被拆迁户满意度

100%

不动产产权登记工作经费

10万元

10万元

完成2018年不动产产权登记工作，确认和保护产权，为我县市场经济保驾护航

完成2019年不动产产权登记

1200宗

不动产登记正确性

100%

完成时间

2019年12月31日前

不动产工作经费

10万元

对产权所有人的保护

明确不动产产权所有人

规划和管理、地质灾害防治、国土整治工作经费

100万元

100万元

保障土地资源利用和保护、矿产资源利用保护、国土资源规划和管理等相关项目的顺利进行，完成政府相关项目任务，实现土地资源的合理开发，满足社会经济发展需求

完成2019年土地资源利用和保护相关项目

100万元按项目实际进度，项目实际需求进行使用

项目合格率

100%

完成时间

2019年12月前

2019年土地资源利用和保护、矿产资源利用保护、国土资源规划和管理、地质灾害防治、国土整治工作

按着工程项目实际进度，依托审计决算金额进行成本核算

完成2019年国土整治相关项目

完成2019年国土资源规划和管理相关项目

完成2019年地质灾害防治相关项目

完成2019年国土整治相关项目

土地储备工作经费

33万元

33万元

依照法定程序在批准权限范围内，对通过收回、收购、征用或其他方式取得土地使用权的土地，进行储存或前期开发整理，并向项目提供各类建设用地

收储土地面积

按照2019年项目实际需求用地进行收储

社保资金拨付

≥95%

完成时间

2019年12月前

收储成本

按照土地征收一级开发和收储后续开发的成本核算实际收储成本

对工作的促进作用

规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询

土地收储的影响

在土地的收购、储备与使用权移转过程中，应当充分考虑土地资源的长远规划与短期利用的矛盾，考虑基于土地的社会经济长远发展与资源消耗的协调

用地项目单位满意度

≥95%

国土局基层党组织活动经费

11.04万元

11.04万元

计划建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动4次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动4次，组织党员学习调研4次，慰问党员10个，全面完成全年党建工作任务。

建设活动阵地

1个

活动阵地建设规范

上级党组织验收合格

完成时间

2019年12月前

建设活动阵地

2万元/个

改善机关形象

得到了改善

工作开展情况

进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升

上级党组织满意度

≥99%

开展三会一课大比武活动

4次

规范开展党建活动

顺利迎接各级督查暗访

开展三会一课大比武活动

0.5万元/次

增强党员能力素质

党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强

本单位党员满意度

≥99%

开展党员教育培训（含外出开展活动）

2次

开展党员教育培训（含外出开展活动）

0.5万元/次

主题党日活动（外出开展活动）

4次

主题党日活动（外出开展活动）

0.4万元/次

党员外出学习调研

4次

党员外出学习调研

1万元/次

订阅购买党建资料（含党报党刊）

2类，合计10份

订阅购买党建资料（含党报党刊）

2类，合计10份

党员慰问

10人

党员慰问

10人