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公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 29

第四部分 附件 34

附件1 34

附件2 34

第五部分 附表 43

一、收入支出决算总表 43

二、收入决算表 43

三、支出决算表 43

四、财政拨款收入支出决算总表 43

五、财政拨款支出决算明细表 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十三、国有资本经营预算支出决算表 43

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

㈠党政办公室负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。㈡经济发展办公室.负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、乡镇企业管理、安全生产管理、环境保护等工作；负责乡镇财政工作，包括财源建设、财务管理、乡镇直属事业单位和村级财务的指导和监督工作。加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞好市场疏通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业。协调和指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面工作。㈢社会事务与计划生育办公室.加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、户籍管理、交通建设等工作；负责工会、青年、妇联等日常工作；加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作；加强环境保护、努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时反映社情民意；协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等方面工作。

（二）2019年重点工作完成情况
      1、围绕“六项基础”，坚决打贏脱贫摘帽仗
      2019年，如期完成58户178人减贫任务，持续抓好3个退出贫困村和已脱贫户的巩固提升，脱贫攻坚工作顺利通过各级检查验收。-是抓好习近平总书记扶贫开发论述学习，配优配强脱产核心力量。二是持续用力巩固提升3个贫困村产业示范园建设水平，做优做强户贫困“微庭园”，做大做强贫困村集体经济。三是完成全镇3户易地搬迁户、33户农村危旧房改造，硬化村社道路12.3公里，四是(抓好脱贫攻坚政策宣传、扶贫小额信贷情收，邀请县人社局等部门到村开展培训。五是按照对标“乡三有”、村“一低五有"、户“一超六有"，查找短板，扎实开展“两不愁三保障”大排查回头看，全镇共排查疑似问题771个，形成佐证材料771份。六是监测返贫，强化巩固提升。

2、强化“三大产业”，全面夯实经济振兴基础。一是重抓农业基础条件提升，特色产业持续发展，传统产业持续增收，集体经济发展稳步推进，巩固培育新形态，农业发展后劲强。二是超目标任务完成完成固定资产投资。三是按照县委县政府“大农业、大工业、大文旅”布局，结合高阳实际，抓好农旅融合发展。
      3、着力“四大重点"，努力提升群众幸福指数。-是硬化5个村内社道路12.3公里，完善农村用水制度，群众奔康基础更夯实。二是深入推进阳光低保工程，采取“定期+不定期”开展走访慰问。三是认真践行“两山”理论，强化生态环境保护，扎实抓好矿企污染治理，深入开展农村生活垃圾治理、污水治理、厕所革命、村庄清洁和畜禽粪污资源化利用“五大行动”。
      4、突出“三大管控”，全力维护社会和谐稳定。一是以创建 “平安高阳、法制高阳”为主题，以“七五”普法为抓手，突出依法治理。二是注重防范化解重大风险。三是突出安全管理。
      5、重抓“三个从严”，实现强基固本追赶跨越。一是按照上级部署， 从严从实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是围绕- -岗双责， 强化党组织议事、学习、读心谈话等制度建设。三是强化干部综合能力建设。四是深入开展开放式“主题竟日”活动。五是从严把控，重抓宣传思想建设。六是认真落实“两个责任”，从严监管，重抓党风廉政建设。六是全面完成人大、统战、武装、工会、共青团、妇联、保密、档案等各项工作任务。2019年，我们取得了一定的成绩，但与县委、县政府的要求和广大人民群众的期盼还有很大差距，干部抓落实的意识，能力还有待提高，产业发展精细化、群众工作人性化、管理水平组织化有待提升。这些问题都需要在今后的工作中认真把握和解决。

二、机构设置

旺苍县高阳镇部门下属二级预算单位0个。总编制38名，其中行政编制24名，机关工勤编制2名，事业编制14名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数40人，其中：公务员22人，机关工勤人员3人，事业人员15人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额418.23万元。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收年度收入总计1064.68万元、支出总计1064.68万元。与2018年相比，收入增加186.99万元，增长21.30%；支出增加186.99万元，增长21.30%主要变动原因是：上年应支未支转入本年度支出（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计835.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入825.19万元，占98.8%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占1.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计930.83万元，其中：基本支出809.22万元，占86.93%；项目支出121.62万元，占13.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1064.68万元。与2018年相比，收入增加186.99万元，增加21.3%,主要变动原因是上年应支未支转入本年度支出。

2019年财政拨款支出总计1064.68万元。与2018年相比，支出减少186.99万元，增加21.3%。主要变动原因是上年应支未支转入本年度支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出928.49万元，占本年支出合计的99.95%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加276.47万元，增长42.4%。主要变动原因是上年应支未支转入本年度支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出928.49万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出292.91万元，占31.55%；

国防（类）支出0.4万元，占0.04%；

文化旅游体育与传媒（类）支出37.33万元，占4.02%；

社会保障和就业（类）支出45.54万元，占4.9%；

卫生健康支出29.61万元，占3.19%；

农林水（类）支出482.32万元，占51.95%；

住房保障（类）支出30.33万元，占3.27%；

灾害防治及应急管理（类）支出10.06万元，占1.08%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为928.49万元，完成预算87.21%。其中：

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：支出决算10.82万元，完成预算的100%。

一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：支出决算1.1万元，完成预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是人大代表工作经费未支付结转下年。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为181.65万元，完成预算较88.35.%。决算数小于预算数的主要原因是主要是目标奖未支付。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  一般行政管理事务(项)：支出决算为3.27万元，完成预算62.52%，决算数小于预算数的主要原因是伙食团炊事人员补助及扫黑除恶工作经费，因未及时报账，造成经费未实现支付。

一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托事务支出(项)：支出决算为5.14万元，完成预算100%。

一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：支出决算为25.89万元，完成预算100%。

一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)：支出决算为4.08万元，完成预算84.82%。决算数小于预算数的主要原因是三支一扶服务年限未满提前离职所以未支完。

一般公共服务(类)群团事务(款)行政运行(项)：支出决算为20.18万元，完成预算100%。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为340.59万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是基层党组织工作经费7万元全部未支结转下年；

一般公共服务(类)市场监督管理事务支出(款)市场监督管理专项(项)：支出决算为0.2万元，完成预算50%。决算数小于预算数的主要原因是食品药品安全工作经费0.2万元未支结转下年；

2、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%。

3、文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）:支出决算为37.33万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为41.96万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚血（款）义务兵优待（项）:支出决算为3.57万元，完成预算100%。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为5.46万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.2万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为0.95万元，完成预算65.97%决算数小于预算数的主要原因是80岁老党员死亡不应该支付结转下年。

6、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为39.23万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为21.70万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为25.76万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为336.51万元，完成预算83.8%，主要原因是未及时报账，造成经费未实现支付，结转下年。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为39.28万元，完成预算71.15%，主要原因是未及时报账，造成经费未实现支付，结转下年。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）:支出决算为30.33万元，完成预算85.83%，主要原因是经费未实现支付，结转下年。

8、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢

复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出10.06万元，完成预算95.36%，决算数小于预算数的主要原因是未及时报账，造成经费未实现支付，结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出809.22万元，其中：

人员经费628.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费180.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为13.62万元，完成预算95.92%，决算数小于预算数的主要原因是我镇严格控制公务接待费支出，加强内部管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算13.62万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出13..62万元，完成预算95.92%。公务接待费支出决算比2018年减少0.58万元，下降4.08%。主要原因是加强内部管理，减少公务接待费用的支出。

4.国内公务接待支出13.62万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待265批次，2,724人次（不包括陪同人员），共计支出13.62万元，具体内容包括：脱贫攻坚督查、检查；上级各部门来镇检查，督导，各村社干部到镇开会生活费。

5.外事接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出2.35万元,完成预算13.06%，决算数小于预算数的主要原因是未及时报账，造成经费未实现支付，结转下年。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，高阳镇机关运行经费支出180.82万元，比2018年增加91.35万元，增长102.10%。主要原因是上年应支未支结转本年支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，高阳镇政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置村办公设施。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，高阳镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对武装工作经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对武装工作经费、人大代表工作经费、食品药品监管经费、炊事员补助、扫黑除恶工作经费、党组织活动经费等6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年全镇各项工作完成较好，不过在项目进度和报账等方面还存在不足，还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看伙食团运转良好，各项支出合理（存在资金支付不及时问题）厨房干净卫生，食品安全合格率达到100%，本单位自评99分。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“武装工作经费”、“人大代表工作经费”、“炊事员补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。

( 1)、武装工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障完成2019年的征兵任务，积极开展兵役登记工作，完成全镇适龄青年兵役登记，征集优质兵员入伍，做好退伍军人就业创业引导，强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。

2、人大代表工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.104万元，执行数为1.104万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升代表素质，确保人代会顺利召开，为开展社会治理建言献策。发现的主要问题：部分人大代表文化水平不高，学习领悟能力和会议精神理解能力欠佳和报账不及时。下一步改进措施：加强组织培训学习和报账管理。

3、食品药品监管经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，在全镇范围内开展食品药品安全宣传，提高农村坝坝宴的上报备案率，同时加大对食堂及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。发现的主要问题：食品药品安全知识宣讲覆盖率不高和报账不及时。下一步改进措施：加大宣传力度和和报账管理。

4、扫黑除恶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.37万元，完成预算的91.33%,主要是未及时报账，造成经费未实现支付。通过项目实施，保障扫黑除恶工作正常运行，营造风清气正的脱贫攻坚项目推进及社会事业发展环境。下一步改进措施：加强宣传引导，营造良好的社会分氛围。

5、炊事员补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为1.9万元，完成预算的76%,主要是未及时报账，造成经费未实现支付。通过项目实施，保证机食堂干净整洁，食品安全，为全镇各项工作提供后勤保障，提高职工生活水平。发现的主要问题：菜品单一。下一步改进措施：加强管理，增加菜品数量和质量。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县高阳镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.4万元	执行数:	0.4万元
	其中-财政拨款:		0.4万元	其中-财政拨款:	0.4万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2019年的征兵任务，积极开展兵役登记工作，完成全镇适龄青年兵役登记，征集优质兵员入伍，做好退伍军人就业创业引导，强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。			完成2019年的征兵任务，积极开展兵役登记工作，完成全镇适龄青年兵役登记，征集优质兵员入伍，做好退伍军人就业创业引导，强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	适龄应征入伍青年	应征入伍上站10人以上	应征入伍上站25人
	项目完成指标	数量指标	体检合格入伍人数	应征入伍上站2人以上	应征入伍上站3人
	项目完成指标	质量指标	兵役登记率	=100%	=100%
			大学生征集比率	≥45%	≥45%
			高中生及以上文化程度（含中专）	≥90%	≥90%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	完成时间	2019年9月30日
	项目完成指标	成本指标	征兵工作经费	0.4万元/年	全面完成
	效益指标	社会效益 指标	促进武装工作有效开展	响应祖国号召，积极参军服役。	响应祖国号召，积极参军服役。
	项目完成指标	可持续影响指标	增强保家卫国意识	强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展	全面完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众生命安全有保障群众满意率≥100%	群众满意率≥100%
			管理部门满意度	县级主管部门对工作开展，结果满意率≥100%	县级主管部门对工作开展，结果满意率≥100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			人大代表工作
预算单位			旺苍县高阳镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.104万元	执行数:	1.104万元
	其中-财政拨款:		1.104万元	其中-财政拨款:	1.104万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织全乡人大代表积极开展活动，更好的履行人大监督职能。			组织全乡人大代表积极开展活动，更好的履行人大监督职能。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人民代表大会	≥2次，46人	开展人民代表大会2次
	项目完成指标	数量指标	开展视察、调研和执法检查	≥1次	开展视察、调研和执法检查2次
	项目完成指标	质量指标	代表述职率	=100%	代表述职率=100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	项目完成指标	成本指标	人大代表工作运行经费	240元/人	全年落实人大代表工作运行经费
	社会效益指标	效益指标	促进各项工作开展，增进污物宣传，执行	强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人代会的顺利召开提供把保障。	强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人代会的顺利召开提供把保障。
	社会效益指标	可持续影响指标	确保人大代表工作正常开展	确保人大代表工作正常开展	保证人大代表工作正常开展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	全镇群众对镇人大工作满意度≥95%	全镇群众对镇人大工作满意度≥96%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)

项目名称

食品药品安全工作监督经费

预算单位

旺苍县高阳镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

0.2万元

执行数:

0.2元

其中-财政拨款:

0.2万元

其中-财政拨款:

0.2万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

在全镇范围内开展食品药品安全宣传，提高农村坝坝宴的上报备案率，同时加大对食堂及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故， 保障群众生命安全。

在全镇范围内加强对食品药品安全知识的宣传，增强了群众的安全意识，同时也对镇周围的卫生院、政府、小学食堂定期进行检查，食品药品合格率达到≥99%以上。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展食品药品安全宣传活动

≥4

每个季度做到一次宣传，一年共4次。

对辖区内医院、学校、店铺、坝坝宴席等公共场所进行食品药品安全检查

≥12

每月做到一次检查，一年共12次

项目完成指标

质量指标

食品药品合格率

≥95%

≥95%，确保区域内无过期变质食品，无食品药品安全事故

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月前

全面完成

项目完成指标

成本指标

监督检查的运行费用

全年工作经费2000元

全面完成

效益指标

社会效益 指标

保障食品药品安全

保障群众生命安全，维护社会安全稳定。

保障群众生命安全，维护社会安全稳定。

项目完成指标

可持续影响 指标

食品药品安全期限

长期性

长期性

满意度指标

满意度指标

检查对象满意度

群众生命安全有保障群众满意率≥99%

群众满意率≥99%

管理部门满意度

部门对工作开展，结果满意率≥95%

部门对工作开展，结果满意率≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)

项目名称

扫黑除恶工作经费

预算单位

旺苍县高阳镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

1.5万元

执行数:

1.374万元

其中-财政拨款:

1.5万元

其中-财政拨款:

1.374万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障全年扫黑除恶工作开展，营造风清气正的脱贫攻坚项目推进及社会事业发展环境。

保障全年扫黑除恶工作开展，营造风清气正的脱贫攻坚项目推进及社会事业发展环境及保证了人民生命财产安全。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全面开展

全面开展

全面开展

项目完成指标

质量指标

宣传和调查率

≥95%

≥95%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月31日前

全面完成

项目完成指标

成本指标

标语、制度、展板制作

8000元/年

8000元

项目完成指标

成本指标

办公经费

7000元/年

5740元

效益指标

社会效益 指标

扫黑除恶，治理乱像

营造风清气正的脱贫攻坚项目推进及社会事业发展环境。

营造风清气正的脱贫攻坚项目推进及社会事业发展环境及保证人民生命财产安全。

可持续影响指标

可持续影响 指标

扫黑除恶，治理乱像

造风清气正的脱贫攻坚项目推进及社会事业发展环境。

营造风清气正的脱贫攻坚项目推进及社会事业发展环境及保证人民生命财产安全。

满意度指标

满意度指标

群众满意度

群众生命安全有保障群众满意率≥95%

群众满意率≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			炊事员报酬
预算单位			旺苍县高阳镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5万元	执行数:	1.9万元
	其中-财政拨款:		2.5万元	其中-财政拨款:	1.9万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障，临聘炊事员1人，保障单位干部职工基本伙食及公务接待，提高职工生活水平。			临聘炊事员1人，保障单位干部职工基本伙食及公务接待，提高职工生活水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘请炊事员	临聘炊事员1人	临聘炊事员1人
	项目完成指标	质量指标	食品药品合格率	=100%	=100%
			工作日营业率	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日	全面完成
	项目完成指标	成本指标	炊事员劳务费	2.5万元/年	支付1.9万元
	效益指标	社会效益 指标	保障政府机关食堂正常运转	方便镇干部按时就餐，提供后勤保障，促进各项工作开展	方便镇干部按时就餐，提供后勤保障，促进各项工作开展
	项目完成指标	可持续影响 指标	确保镇干部的饮食健康	确保食品安全，不发生食物中毒事件	确保食品安全，不发生食物中毒事件
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%，对食品提供时效、数量、质量满意	≥95%，对食品提供时效、数量、质量满意

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《高阳镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对炊事员报酬项目开展了绩效评价，《炊事员报酬项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）： 指人大事务日常工作经费支出。

10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府日常工作经费支出。

11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指炊事员补助。

12、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:指工程项目评审费用。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指财政日常工作经费支出。

14、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指群众团体事务日常经费支出。

15、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指共产党日常经费支出。

16、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指基层政权建设维修资金。

17、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指征兵工作经费。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指文化工作经费。

19、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 指敬老院临聘人员工资及日常经费支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位干部养老保险缴费支出。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指干部死亡抚恤金。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指义务兵优待金。

23、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指计生工作经费。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 指计生专干生活补助。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政单位医疗保险经费支出。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位医疗保险经费支出。

27、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老党员生活补助。

28、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 指污水管网建设项目资金。

29、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指场镇环境卫生、垃圾清运经费支出。

30、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）:指污水处理站日常支出。

31、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 农业日常经费支出。

32、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指其他水利日常经费支出 。

33、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指驻村工作队生活补助。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指村干部生活补助、村办公经费及公共运行维护项目资金支出。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指对村集体经济组织的补助支出。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 指用于农村综合改革方面的支出。

37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:单位干部住房公积金支出。

38、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）: 指中央自然灾害生活补助。

39、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

41、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

42、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县高阳镇2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

高阳镇位于旺苍县北部山区。财政预算是一级预算单位，财政全额拨款，党委、政府设置党政办公室、经济发展和社会事务与计划生育办公室两个办事机构，内设社会事业服务中心、农业服务中心、村建环卫中心3个直属事业单位。

（二）机构职能

1、贯彻执行党的路线方针政策,法律法规,不断推进民主建设。

2、加快发展农村经济,切实增加农民收入。

3、推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权。

4、提高社会管理水平,创造良好发展环境,规范农村集体经济管理,推进政务、村务、财务公开;抓好人口与计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全管理,及时上报和处理重大社情、疫情、险情,保障人民群众的生命财产安全。

5、积极发展公益事业,提供公共服务保障。

6、大力加强综合治理,有效维护社会稳定。

（三）人员概况

高阳镇人民政府性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款；总编制38名，其中行政编制24名，机关工勤编制2名，事业编制14名（其中：无参照公务员法管理的事业编制）。在职人员总数40人，其中公务员22人，机关工勤人员3人，事业人员15人（其中：无参照公务员法管理的事业人员）；退休人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

高阳镇人民政府2019年财政预算共计835.19万元（包含政府性基金预算10万元），单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入825.19万元，政府性基金预算财政拨款收入8万元，所以2019年当年财政资金收入835.19万元。年初结转结余调整后229.49万元，因此，2019年收入总计1064.68万元。

（二）部门财政资金支出情况

我单位2019年度财政拨款收入835.19万元，本年支

出930.83万元，按支出性质，基本支出809.22万元，项目支出121.62万元；按支出经济分类，工资福利支出378.01万元，商品和服务支出180.82万元，对个人和家庭的补助250.38万元，资本性支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.年度任务目标

①　强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

②　加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2019年，县拨我镇对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，农民群众较为满意。

③　集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我镇财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

2、目标完成情况

2019年我镇工作推进有序，乡镇年终考核获二等奖。具体完成情况如下：（1）农村居民人均可支配收入增长10.2%以上。（2）完成“民生工程”目标任务。（3）做好了城乡环境综合治理工作。（4）做好了政务服务、政务公开。（5）实现减贫人口58户178人减贫任务，持续抓好3个退出贫困村和已脱贫户的巩固提升；按时完成年度脱贫攻坚项目建设任务。完成全镇3户易地搬迁户、33户农村危旧房改造，硬化村社道路12.3公里。（6）完成固投入库7000万元。（7）实现粮食总产量0.9万吨、夏秋茶鲜叶产量1060吨；出栏生猪1.25万头、小家禽13万只、肉牛0.045万头、肉羊0.29万头。建特色产业示范园1个，新培育农民合作社2个、家庭农场5家、社会化服务超市1个。

3.2019年预算管理

按时申报2019年预算并及时报人大审批，年度预算调整和结余结转资金使用符合规定，在规定时间内公开政府预决算，按规定公开“三公”经费预决算，批准的预算、预算调整、预算执行情况、决算的报告及报表全部公开，预决算支出全部按要求公开，不存在违规记录情况。

2019年我单位有6个预算专项共计1.27万元，明细如下：

单位：元

人大代表经费	11040
基层武装经费	4000
食品药品监管	2000
饮事员报酬	25000
党组织活动经费	70000
扫黑除恶工作经费	15000
合计	127040

我单位对这6个项目都做了绩效目标申报，并报财政局审核。项目严格按照申报表内容实施，在年末6个专项预算绩效目标顺利完成。各项资金及时兑现支付。

（二）结果应用情况

年末对6个项目开展检查，6个项目全部完成，且有3个项目全部完成支付；饮事员报酬0.6万元未支付；党组织活动经费7万元未支付，扫黑除恶工作经费0.1267万元未支付，由于未及时报账，造成应支未支。年终成立工作小组对炊事员报酬项目进行自评，得分98分；2019年我单位对预算6个项目开展了绩效评价申报，上报财政局并在镇政整体完成情况良好。并对评分表进行公开，对检查出的问题及时进行整改。其余项目由项目负责人进行举一反三，并向镇政府报送自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年全镇各项工作完成较好，年终目标考核获二等奖，不过在项目进度及报账方面还存在一些不足。

（二）存在问题

1、项目建设协调力度不够。在项目建设中没有充分估

计到项目建设过程中可能发生的意外因素，对项目建设的困难性、艰巨性估计不足，加之天气原因影响，导致道路交通项目建设进展缓慢。

2、极个别群众思想教育引导不到位，感恩意识不足，急需加以引导。

3、项目上人员调动频繁，业务知识不熟悉，导致报账进度滞后。

（三）改进建议

在项目建设中要充分考虑项目建设过程中可能发生的

意外因素，因此在项目一开始就加紧督促；对群众思想教育要加强引导；项目上确定专人，加强业务知识学习。

附件2

炊事员报酬项目2019年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

高阳镇伙食团，坐落于高阳镇人民政府，占地200平方米。目前主要处理设施有：天然气设施、厨卫配件设施1套、餐厅3间、厨房1间、临聘人员1人。

评价指标：1、食堂定期检查食品安全合格率；2、食堂工作日营业率；3、镇级干部对炊事员满意度考核评价。

评价方法：成立专人检查小组对炊事员报酬各项工作进行检查。

1、食堂定期检查食品安全合格率，每月一次。

2、检查炊事员出勤考评，每个工作日员工餐的保障情

况，一季度一次。

3、镇级干部对炊事员满意度考核评价，全年一次。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

食堂运行良好，各项支出合理（存在资金支付不及时问题），提供员工餐干净卫生，食品安全合格率达到100%，群众满意度100%，存在食堂提供菜品单一，检查得分99分。（包括项目评价得分表）

单位名称/项目名称	旺苍县高阳镇镇人民政府炊事员报酬运转项目支出
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（30分）	（14分） 科学决策	必要性（政策依据)	7	7
		可行性（政策完善）	7	7
	（16份） 绩效目标	明确性	8	8
		合理性	8	8
项目管理（20分）	（14分） 资金管理	资金分配	6	6
		资金使用	8	7
	项目执行（6分）	执行规范	6	6
（特性指标50分） 项目绩效	项目完成（20）	人员业务能力	5	4
		水质达标	5	5
		设备运转	5	5
	（30分） 项目效益	经济效益（可选项）	20	5
		社会效益（可选项）		5
		生态效益（可选项）		5
		可持续效益（可选项）		5
		服务对象满意度	10	10
总分	99

（二）绩效分析

1、项目决策

为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障，保障单位干部职工基本伙食及公务接待，提高职工生活水平，临聘炊事员1人。

2、项目管理

（1）资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）

炊事员报酬运行经费基金预算2.5万元。其中人员经费2.5万元。

（2）资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

2019年炊事员报酬资金使用1.9万元，下余0.6万元经费未支付。

3、项目绩效

项目目标完成情况：临聘工作员1人，完成值100%；保障率≥100%，完成值100%；食品安全合格率，每月一抽查，完成值100%；工作日营业率100%；满意度达到100%；

项目效益情况：食品安全合格率，每月一抽查，完成值100%；工作日营业率100%；满意度达到100%

三、存在主要问题

1、员工餐菜品单一。

2、炊事员工作经费未全部支付。

3、乡镇供电受多方面影响（如极端天气、线路维护等），导致设备会因停电断电而空闲，影响整体出餐率。

四、 相关措施建议

1、积极与食堂炊事员沟通，做好后勤保障工作，丰富菜品种类，保证职工营养摄取。同时要求炊事员加强餐厨设施的管理，爱惜公共财物。

2、县级财政宽松时，及时支出剩余的劳务费。

3、乡镇积极协调，准备备用做饭设施，保证在个别情况能顺利出餐。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表