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旺苍县财政局2020年部门预算及绩效目标公示
发布时间:2020-07-10 来源:县财政局 点击量:805 分享:

一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县财政局总编制67名,其中行政编制29 名,机关工勤编制 3 名,事业编制34名(其中:参照公务员法管理的事业编制 18名),事业工勤编制1人。实际在职人员总数64人,其中行政编制人员26人,机关工勤人员4人,事业人员33人(其中:参照公务员法管理的事业人员18人),事业工勤编人员1人;退休人员23人。固定资产总额204.69万元。

2020年重点工作:

一是多方合力广开财源,持续加强收支管理;二是狠抓财政风险防控,确保财政平稳运行;三是集中财力办大事,保障全县重点目标;四是深化财税体制改革,构建现代财政体系。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算7246439元,比2019年收支预算总数减少3506766元,主要原因项目经费减少3330600元,压缩一般性支出50000元,减少预算人员2人经费约150000元。

(一)收入预算情况

2020年收入预算7246439元,其中:一般公共预算拨款收入7246439元,占100%;

(二)支出预算情况

2020年支出预算7246439元,其中:基本支出7145439元,占98.6%;项目支出101000元,占0.04%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算7246439元,比2019年财政拨款收支预算总数减少3506766元,,主要原因项目经费减少3330600元,压缩一般性支出50000元,减少预算人员2人经费约150000元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入7246439元、支出包括:一般公共服务支出5629718元、社会保障和就业支出745777元、卫生健康支出348378元、住房保障支出522566元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款7246439元,比2019年预算数减少3506766元,主要原因项目经费减少3330600元,压缩一般性支出50000元,减少预算人员2人经费约150000元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5629718元,占77.69%;社会保障和就业支出745777元,占10.29%;卫生健康支出348378元,占4.81%;住房保障支出522566元,占7.21%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算数为3865085元,主要用于职工工资及公业务费:

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为101000元,主要用于党建工作方面的支出;

3.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)2020年预算数为1663633元,主要用于职工工资及公业务费;

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为696755元,主要用于职工养老保险缴纳;

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2020年预算数为13272元,主要用于职工遗属生活补助;

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2020年预算数为33750元,主要用于缴纳残保金;

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为348378元,主要用于缴纳职工医疗保险;

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为522566元,主要用于缴纳职工住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出7145439元,其中:

人员经费6049079元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1096360元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算166000元。其中:因公出国(境)经费0元,较2019年决算无差额,公务接待费预算166000元,较2019年决算下降0.01%,;公务用车运行维护费预算0元,保有公务用车0辆,较2019年决算无差额;公务用车购置费预算0元,较2019年决算无差额

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,机关运行经费财政拨款预算为1096360元,比2019年预算1199448元减少103088元,减少8.59%,原因是预算压减和人员减少。

(二)政府采购情况

2020年,安排政府采购预算0元

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,共有车辆0辆、无单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定,我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标,并经县人大审议通过(明细见附表)。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任,切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中,积极提供资料、主动配合工作,共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1.一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5.“三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.绩效评价:财政绩效评价也称政府支出绩效评价,是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度后,由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。


附件:2020年旺苍县财政局部门预算公开表