一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县妇女联合会下属二级预算单位0个。总编制8名，其中行政编制5名，事业编制3名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数8人，其中：公务员5人，事业人员3人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额15.5万元。

基本职能职责如下：

(一)根据党的中心任务，指导全县各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作;联系团体会员，并给予业务指导。

(二)调查研究我县不同地区妇女儿童事业的发展情况、存在的问题，及时向县委、县政府反映，提出意见或建议。

(三)指导和推动全县农村妇女开展“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建三大主体活动。

(四)开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进女性人才成长。

(五)参与制定有关妇女儿童权益方面的规章制度，贯彻执行有关妇女儿童法律、法规，维护妇女儿童的合法权益。

(六)指导全县各级妇联组织做好宣传舆论工作;教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强精神，宣传和表彰全县各行各业先进妇女代表。

(七)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。

(八)妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（九）建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女大团结;积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊，发展与世界各国妇女的友好交往，增进了解、加深友谊。

(十)负责机关和本系统的精神文明建设以及党风廉政建设。

(十一)承担县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

(十二)承办县委、县政府交办的其他工作。

2020年重点工作：一是做好部门帮扶相关工作，按要求完成本部门年度脱贫攻坚任务；建“巾帼创业示范基地1个；选树巾帼致富带头人10名。二是积极参与新冠疫情防控，建立“志愿红城”农村巾帼互助队1支。三是加强家庭文明建设，评选表彰“最美家庭”20户、“最美母亲”、“最美媳妇”各30名；开展“幸福使者、母亲课堂”好家风好家训宣讲活动1期。四是加强阵地建设，建立完善“儿童之家”30个。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算1040273元，比2019年收支预算总数增加247540元，主要原因民生工程（城乡社区儿童之家）建设项目增加，人员与去年相比增加1人。

（一）收入预算情况

2020年收入预算1040273元，其中：一般公共预算拨款收入1040273元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算1040273元，其中：基本支出880273元，占84.62%；项目支出160000元，占15.38%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算1040273元，比2019年财政拨款收支预算总数增加247540元，主要原因民生工程（城乡社区儿童之家）建设项目增加，人员与去年相比增加1人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1040273元。支出包括：一般公共服务支出843242元、社会保障和就业支出元87569元、卫生健康支出43785元、住房保障支出65677元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款1040273元，比2019年预算数增加247540元，主要原因民生工程（城乡社区儿童之家）建设项目增加，人员与去年相比增加1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出843242元，占81.06%；社会保障和就业支出元87569元，占8.42%；卫生健康支出43785元，占4.21%；住房保障支出65677元，占6.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项） 2019年预算数为683242元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为160000元，主要用于基层党组织活动经费，城乡社区“儿童之家”建补助经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为87569元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为43785元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为65677元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出880273元，其中：

人员经费752820元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费127453元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算10000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2019年决算无变化, 无变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算10000元，较2019年决算下降30%，变化的主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2019年决算无变化，无变化的主要原因是无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2019年决算无变化，无变化的主要原因是无公务用车购置计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为127453元，比2019年预算102175元增加25278元，增加24.74%，原因增加人员及公务员交通补贴。

（二）政府采购情况

2020年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。