一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县静乐寺管理办公室下属二级预算单位0个。总编制8名，其中行政编制4名，机关工勤编制0名，事业编制4名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数13人，其中：公务员4人，机关工勤人员2人，事业人员7人（其中：参照公务员法管理的事业人员3人）。固定资产总额662.17万元。

基本职能职责如下：

（一）基本职能

主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、供水供电、环保和政务公开等工作；加强对居民委员会的指导，提高，培育居民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解居民社会矛盾，切实保障居民合法权益，维护辖区社会稳定等日常工作。

（二）各具体部门的职责

1、党政办公室

负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、室对上级方针、政策和贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、政务公开等工作；负责工会、青年、妇联等日常工作；加强社会主义精神文明建设；加强对居民委员会的指导，提高、培育居民委员会自治能力。

2、经济服务中心

负责辖区经济、社会产业化发展、“三供一业”项目管理以及土地管理、社区建设、辖区企业管理、安全生产管理等工作，负责管理办财政工作，包括财源建设、财务管理和村级财务的指导和监督工作；加强市场监督，提升市场功能，搞好市场流通，完善辖区养老服务社会化服务体系等方面工作。加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、劳动保障、户籍管理、交通建设等工作；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善居民人居环境，不断提高居民人口素质和生活质量；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时反映社情民意。

3、综治工作中心

负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解居民社会矛盾，切实保障居民合法权益，维护辖区社会稳定。协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等方面工作。

4、便民服务中心

负责民政、劳动保障、计划生育和技术服务、人力资源和社会保障、退休职工养老、医疗保险、工伤、残疾人、公益性岗位等方面的工作。

2020年重点工作： 在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央、省、市、县的会议精神，践行新发展理念，专注发展定力，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持“稳中求进、跨越发展”总基调，紧扣“四个强化，四个突出”的工作思路，以增强居民的幸福感、获得感、安全感和和谐文明幸福美丽社区为目标，创新工作思路，细化工作措施，带领各级党组织和党员干部从严从实，脚踏实地，完成“民生工程”任务，一是完成城乡环境综合治理工作；二是积极开展社区安全文明创建工作，实行自主管理规范化管理；三是积极做好公租房人员进住相关工作；四是积极监督指导4个社区公共运行维护项目的顺利实施，按质按量按成社区公共运维项目建设任务；五是扶持规模以上企业实现产值5000万元，利润30万元；六是完成兵役征集和民兵整组、对食品卫生和药品质量进行检查；七是开展好辖区居民文化体育卫生活动工作；八是推进党风廉政建设，落实党建主体责任，创新开展社区党建工作；九是完成乡镇行政区划调整改革相关工作；十是完成县委县政府交办的其他工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算2256670.00元，比2019年收支预算总数减少18.37%，主要原因是项目经费调整为存量资金。

（一）收入预算情况

2020年收入预算2256670.00元，其中：一般公共预算拨款收入2256670.00元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算2256670.00元，其中：基本支出2233670.00元，占98.98%；项目支出23000.00元，占1.02%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算2256670.00元，比2018年财政拨款收支预算总数减少18.37元，主要原因是项目经费调整为存量资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2256670.00元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

支出包括：社会保障和就业144211元、卫生健康88906元、城乡社区事务1193234元、农林水事务722160元、住房保障支出108159元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款2256670.00元，比2019年预算数减少18.37元，变动的主要原因是项目经费调整为存量资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业144211元，占6.39%；卫生健康88906元，占3.94%；城乡社区事务1193234元，占52.88%；农林水事务722160元，占32%；住房保障支出108159元，占4.79%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为144211元，主要用于：职工养老保险等支出。

2、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出及行政事业人员单位医疗（项）2020年预算数为88906元，主要用于：计生专干补助及行政事业人员医疗保险等支出。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务（项）2020年预算数为1193234元，主要用于：单位职工工资福利、商品和服务等支出。

4、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为722160元，主要用于：社区干部补助、商品服务及运维项目等费用支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为108159元，主要用于：单位职工住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出2233670元，其中：

人员经费1762771元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费470899元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算30000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2019年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算30000元，较2019年决算下降23.33%，变化的主要原因是严格执行国务院压缩一般性支出的要求、厉行节约、控制三公经费支出;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2019年决算下降（上升）0%，无变化的主要原因是取消了公务用车;公务用车购置费预算0元，较2019年决算下降（上升）0%，无变化的主要原因是取消了公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年本单位无政府性基金预算拨款。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为438824元，比2019年预算465840.00元减少62899元，减少6.15%，原因是退休1人以及严格执行压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2020年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆2辆，其中未处置报废车1辆；执法执勤用车0辆；其他车辆1辆（其他车辆是垃圾转运车）。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。