一、基本情况、职能和主要工作

四川省旺苍县公路运输管理所下属二级预算单位0个。总编制42名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制42名（其中：参照公务员法管理的事业编制42名）。在职人员总数40人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员40人（其中：参照公务员法管理的事业人员40人）。固定资产总额219.00万元。

基本职能职责如下：根据《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输管理条例》的授权，具体贯彻执行国家和上级交通主管部门有关道路运输行业的方针、政策和法律、法规、规章。承担道路运输业务及其经营许可。具体负责实施经县人民政府批准的道路运输发展规划。承担道路运输、道路货物运输及道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁、运输服务运输市场管理工作。承担城市公共汽车客运、城市出租汽车客运、农村客运管理工作。负责道路运输车辆技术管理审查，指导道路营运车辆技术性能检测工作。负责道路客运源头安全管理，进驻三级及以上汽车客运站。负责道路运输应急工作，组织调度道路运输抢险、救灾工作。实施道路运输违法检查、调查及行政处罚。

重点工作：一是做好道路运输管理，完成非税收入40.00万元；二是做好道路运输安全、道路运输行业提质增效；三是党风廉政及作风建设；四是脱贫攻坚；五是客运站场建设。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算4，886，173.00元，比2019年收支预算总数4，992，032.00元减少105，859.00元，主要原因是人员减少1人（退休1人）及压缩项目经费。

（一）收入预算情况

2020年收入预算4，886，173.00元，其中：一般公共预算拨款收入4，886，173.00元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算4，886，173.00元，其中：基本支出4，812，173.00元，占98.49%；项目支出74，000.00元，占1.51%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算4，886，173.00元，比2019年财政拨款收支预算总数减少105，859.00元，主要原因是人员减少1人（退休1人）及压缩项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4，886，173.00元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：交通运输支出4，886，173.00元

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款4，886，173.00元，比2019年预算数减少105，859.00元，变动的主要原因是人员减少1人（退休1人）及压缩项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出4，886，173.00元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2020年预算数为4812，173.00元，主要用于本单位的基本支出。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项目）2020年预算数为74，000.00元，主要用于：公路运输管理支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出4，812，173.00元，其中：

人员经费4，089，474.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费775，483.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算14，750.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2019年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务;公务接待费预算14，750.00元，与2019年决算数持平，其原因是工作内容无大的变化;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，与2019年决算持平，其原因是单位无公务用车;公务用车购置费预算0元，与2019年决算持平，其原因是单位无公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为775,483.00元，比2019年预算894,438.00元减少119,000.00元，减少15%，原因是严格执行压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2020年，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。