一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县大河乡人民政府下属二级预算单位1个。总编制24名，其中行政编制13名，机关工勤编制1名，事业编制10 名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数25人，其中：公务员14人，机关工勤人员1 人，事业人员10人（其中：参照公务员法管理的事业人员人0）。固定资产总额311.14万元。

基本职能职责如下：

1.贯彻执行党的路线方针政策,法律法规,不断推进民主建设。

2.加快发展农村经济,切实增加农民收入。

3.推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权。

4.提高社会管理水平,创造良好发展环境,规范农村集体经济管理,推进政务、村务、财务公开;抓好人口与计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全管理,及时上报和处理重大社情、疫情、险情,保障人民群众的生命财产安全。

5.积极发展公益事业,提供公共服务保障。

6.大力加强综合治理,有效维护社会稳定。

2020年重点工作：一是做好脱贫攻坚工作；二是做好综治维稳工作；三是做好安全生产、森林防火、防汛防地质灾害、消防安全、农村道路交通安全管控、食药品安全工作；四是完成新冠肺炎防控工作等重大公共卫生风险防控工作；五是做好污染防治工作；六是做好“门前双包”工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算4097847元，比2019年收支预算总数4080698元增加17149元，主要原因部分人员增加。

（一）收入预算情况

2020年收入预算4097847元，其中：一般公共预算拨款收入4097847元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算4097847元，其中：基本支出4057847元，占99.02%；项目支出40000元，占0.98%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算4097847元，比2019年财政拨款收支预算总数增加17149元，主要原因人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4097847元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出1936858元、社会保障和就业支出260811元、卫生健康支出164006元、农林水支出1540563元、住房保障支出195609元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款4097847元，比2019年预算数增加17149元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1936858元，占47.27%；社会保障和就业支出260811元，占6.36%；卫生健康支出164006元，占4%；农林水支出1540563元，占37.59%；住房保障支出195609元，占4.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为74115元，主要用于人大机关正常运转的基本支出,包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项目) 2020年预算数为1035990元,主要用于政府机关正常运转的基本支出,包括公务员基本工资,津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事務(款) 一般行政管理事务(项目) 2020年预算数为10000元,主要用于:扫黑除恶工作经费。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事務(款) 事业运行(项目) 2020年预算数为339196元,主要用于政府机关正常运转的基本支出,包括事业人员的基本工资,津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项目) 2020年预算数为59609元，主要用于:财政行政人员的基本支出,包括基本工资,津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项目) 2020年预算数为92508元，主要用于:财政事业人员的基本支出,包括基本工资,津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项目) 2020年预算数为70396元,主要用于:群团人员的基本支出,包括基本工资,津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项目) 2020年预算数为225044元，主要用于:党委人员的基本支出，包括基本工资,津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

9.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款) -般行政管理事务(项目) 2020年预算数为30000元,主要用于:党组织活动经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项目) 2020年预算数为260811元，主要用于:缴纳机关事业单位基本养老保险。

11.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项目) 2020年预算数为25200元,主要用于:计生专干补助。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项目) 2020年预算数为65203元，主要用于:按规定缴纳的行政编制人员基本医疗保险缴费

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项目) 2020年预算数为65203元，主要用于:按规定缴纳的事业编制人员基本医疗保险缴费。

14.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项目) 2020年预算数为8400元,主要用于: 80岁老党员补贴。

15.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项目) 2020年预算数为323773元,主要用于:农林的基本支出,包括基本工资,津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项目) 2020年预算数为1086790元,主要用于:村办公费、村社干部补助及离退休村干部补助。

18.农林水支出(类)农村综合改革( 款)其他农村综合改革支出(项目) 2020年预算数为130000元,主要用于:县级基本财力保障资金。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项目) 2020年预算数为195609元，主要用于:按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出4057847元，其中：

人员经费3025783元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1032064元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算53000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2019年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算53000元，较2019年决算下降18.46%，变化的主要原因是厉行节约，压减一般性支出;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2019年决算下降（上升）0%，主要原因是公务用车改革后，我单位无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2019年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是公务用车改革后，我单位无公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算350000元，比2019年预算336000元增加14000元，增加4%，原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

附件：1.大河乡人民政府部门预算公开

2.大河乡人民政府绩效目标批复表

大河乡人民政府

2020年6月30日