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旺苍县普济镇人民政府2020年部门预算及绩效目标情况说明
发布时间:2020-07-03 来源:普济镇 点击量:852 分享:

一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县普济镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制72名,其中行政编制36名,机关工勤编制5名,事业编制31名(其中:参照公务员法管理的事业编制31名)。在职人员总数59人,其中:公务员32人,机关工勤人员4人,事业人员23人(其中:参照公务员法管理的事业人员23人)。固定资产总额186.26万元。

基本职能职责如下:

(一)、落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境。

(二)、搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务。

(三)、维护社会稳定,构建社会主义和谐社会的国家基层政权。

(四)、主要工作任务是发展本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等各项社会事业,做好群众关心关注的民生工程,努力改善群众生产生活条件,进一步提高普济镇人民群众文化水平,为脱贫攻坚工作做出表率。

2020年重点工作: 一是党建引领,自身建设不断加强。尊崇党章党规,强化警示教育,落实党风廉政建设责任制,努力把权利关进制度的笼子里,保持党员领导干部先进性和纯洁性。鼓励党员干部密切联系群众,深入基层调研,听取民声民意,解决民忧民困。二是优服务抓发展,提高经济工作质量。继续优化投资环境,夯实农业生产基础条件,提供高效优质服务,巩固工农业发展基础,努力培育新的经济增长点,不断发展壮大产业。三是以点带面,脱贫攻坚推陈出新。进一步提高认识,细化工作思路,充分调动和发挥干部群众主观能动性,坚定信心,求真务实,确保2020全镇脱贫任务如期完成,贫困群众顺利脱贫奔康。四是坚持生态建设,推动乡村面貌换新颜。五是抓好社会稳定,促进长治久安。依托镇村和其他社会组织机构力量,进一步加强信访积案矛盾化解,做好信息掌控,扎实推进平安普济建设。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算11314881.00元,比2019年收支预算总数减少881808.00元,主要原因是人员减少和专项经费减少。

(一)收入预算情况

2020年收入预算11314881.00元,其中:一般公共预算拨款收入11314881.00元,占100%;政府性基金预算拨款收入0元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0元,占0%。

(二)支出预算情况

2020年支出预算11314881.00元,其中:基本支出11179881.00元,占98.8%;项目支出135000.00元,占1.2%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算11314881.00元,比2019年财政拨款收支预算总数减少881808.00元,主要原因人员减少和专项经费减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入11314881.00元、政府性基金预算拨款收入0元,国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括:一般公共服务支出3876898.00元、文化旅游体育与传媒支出302741.00元、社会保障和就业支出636342.00元、卫生健康支出447171.00元、城乡社区支出749635.00元、农林水支出4824837.00元、住房保障支出477257.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款11314881.00元,比2019年预算数减少881808.00元,变动的主要原因是人员减少和专项经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3876898.00元,占34.26%;文化旅游体育与传媒支出302741.00元,占2.68%;社会保障和就业支出636342.00元,占5.62%;卫生健康支出447171.00元,占3.95%;城乡社区支出749635.00元,占6.63%;农林水支出4824837.00元,占42.64%;住房保障支出477257.00元,占4.22%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2020年预算数为109215.00元,主要用于:工资福利、商品和服务等支出。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项目)2020年预算数为13200.00元,主要用于:人大代表会议等支出。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为2904478.00元,主要用于:工资福利、商品和服务等支出。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项目)2020年预算数为40000.00元,主要用于其他商品和服务支出。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行、事业运行(项)2020年预算数为303085.00元,主要用于:工资福利、商品和服务等支出。

6、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2020年预算数为20000.00元,主要用于:开展群众团体工作及活动费用。

7、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为420120.00元,主要用于:工资福利、商品和服务等支出。

8、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项目)2020年预算数为150000.00元,主要用于:党报党刊征订支出。

9、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项目)2020年预算数为2000.00元,主要用于:食品药品监督管理等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出11179881.00元,其中:

人员经费8205579.00元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费2974302.00元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算147000.00元。其中:因公出国(境)经费0元,较2019年决算下降(上升)0%,变化的主要原因是暂无需要出国(境)办理的事务;公务接待费预算147000.00元,较2019年决算下降18.33%,变化的主要原因是根据相关政策压缩“三公”经费支出;公务用车运行维护费预算0元,保有公务用车0辆,较2019年决算下降(上升)0%,变化的主要原因是公务用车改革后取消公务用车;公务用车购置费预算0元,较2019年决算下降(上升)0%,变化的主要原因是无公务用车车辆购置。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,机关运行经费财政拨款预算为7061739.00元,比2019年预算7121909.00元减少60170.00元,减少1%,原因是人员减少公用经费减少。

(二)政府采购情况

2020年,安排政府采购预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定,我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标,并经县人大审议通过(明细见附表)。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任,切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中,积极提供资料、主动配合工作,共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、绩效评价:财政绩效评价也称政府支出绩效评价,是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度后,由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。