一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县文化体育中心下属二级预算单位0个。总编制13名，其中事业编制13名（其中：参照公务员法管理的事业编制6名）。在职人员总数14人，其中：机关工勤人员1人，事业人员13人（其中：参照公务员法管理的事业人员5人）。固定资产总额13210.82万元。

基本职能职责如下：

（一）贯彻实施国家文化体育工作法律法规，研究拟订全县“文化强县”、“全民健身”工作计划并组织实施。

（二）研究体育发展战略，拟订全县群众体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育领域的体制机制改革。

（三）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设。

（四）配合承办大型体育赛事及文化、文艺表演等活动。

（五）配合县级各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，推动体育社会化和全民健身活动的开展。

（六）组织开展与县外的体育交流与合作。

（七）承办县政府交办的其他任务。

2020年重点工作：

（一）进一步抓好群众体育工作。年度开展县级体育竞赛活动25次；培训三级以上社会体育指导员80人；完成国民体质监测3000人；加强体育协会管理，推动协会健康发展，新建体育协会组织1个。

（二）加强公共体育设施建设。完成新建3片社会足球场任务；完成村级农民健身工程全覆盖；完成治城社区全民健身中心建设。

（三）加大体育产业发展。积极培育体育消费产业；加大体彩营销宣传，提升服务质量，完成体彩销售1000万元以上。

（四）提升体育场馆服务水平。完成体育场馆免费开放15万人次任务；提高场馆管理的专业化、制度化水平。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算2485866.00元，比2019年收支预算总数减少1472885.00元，主要原因是项目支出用存量资金安排。

（一）收入预算情况

2020年收入预算2485866.00元，其中：一般公共预算拨款收入2485866.00元，占100%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算2485866.00元，其中：基本支出1460866.00元，占58.77%；项目支出1025000.00元，占41.23%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算2485866.00元，比2019年财政拨款收支预算总数减少1472885.00元，主要原因是项目支出用存量资金安排。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2485866.00元。支出包括：文化体育与传媒支出2154837.00元、社会保障和就业支出147124.00元、医疗卫生与计划生育支出73562.00元、住房保障支出110343.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款2485866.00元，比2019年预算数减少1472885.00元，变动的主要原因是项目支出用存量资金安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出2154837.00元，占86.68%；社会保障和就业支出147124.00元，占5.92%；医疗卫生与计划生育支出73562.00元，占2.96%；住房保障支出110343.00元，占4.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2020年预算数为609921.00元，主要用于：机关工资福利支出、工会经费、福利费、基本业务费、其他社会保障缴费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2020年预算数为1000000.00元，主要用于：体育场馆日常运行及维修（护）费用。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为25000.00元，主要用于：基层党组织活动费用。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2020年预算数为519916.00元，主要用于：事业工资福利支出、工会经费、福利费、基本业务费、其他社会保障缴费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为147124.00元，主要用于：在职人员养老保险费支出；　　　

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为36340.00元，主要用于：在职行政人员基本医疗保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为37222.00元，主要用于：在职事业人员基本医疗保险费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为110343.00元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1460866.00元，其中：

人员经费1277042.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费183824.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算24500.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2019年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算24500.00元，较2019年决算下降19.67%，变化的主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2019年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是车改后本单位公务用车取消;公务用车购置费预算0元，较2019年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是本单位无公务用车购置计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为183824.00元，比2019年预算222324.00元减少38500.00元，减少17.32%，原因是严格执行压缩一般性支出的要求和人员减少。

（二）政府采购情况

2020年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。