目录

公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十一、其他重要事项的情况说明 24

第三部分 名词解释 24

第四部分 附件 26

附件1 27

第五部分 附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入总表 33

三、支出总表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十三、国有资本经营预算支出决算表 33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻落实党和政府关于精神文明建设的方针政策。

2.负责全县精神文明建设规划，负责对全县精神文明建设进行业务指导，组织全县性的精神文明建设活动。

3.按照县精神文明建设委员会的安排，协调、检查、督促各单位精神文明建设工作。

4.负责全县文明单位的管理，总结推广典型经验。

5.承办县委交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

扎实做好社会主义核心价值观宣传教育活动

1、强化核心价值观社会宣传。利用临街的银行、移动、电信、联通和药店等各类商铺的LED显示屏常态化播放社会主义核心价值观宣传标语。利用电影院、米仓山酒店、新汽车站、高速西出口和人社局的户外大型显示屏和出租车车顶常态化刊播社会主义核心价值观宣传标语、宣传片。在电视台新闻播出前后常态化的展播社会主义核心价值观公益广告。通过一系列的宣传活动，营造了浓厚的核心价值观宣传氛围，进一步提高了广大人民群众的认知度。

2、抓核心价值观活动开展。在中华人民共和国成立69周年、中国共产党成立97周年和改革开放40周年等重要节点，开展了“红城杯”美术作品展、诗歌朗诵活动、演讲比赛和“庆祝改革开放40周年”大型图片展等系列主题教育活动。在全县各中小学校开展了诗歌朗诵比赛、红歌比赛、主题书画展、主题班会、主题板报等丰富多彩的活动。以农民夜校、道德讲堂为载体，以“文明村”、“四好村”为重点，开展“乡贤、党员话新风”活动。以白水镇光明村家风馆建设为契机，组织开展“我的家风家训”活动，引导全县干部群众从家庭做起，立家规、传家训，讲家事、树家风，改陋习、树新风。推荐报送“白水光明村村规民约”、“薛飞雁家风故事”入围“四川省三个一百群众性精神文明建设征集推选活动”。

3、加强核心价值观阵地建设。积极开展核心价值观进村社、进机关活动，利用千村文化扶贫工程，将培育和践行社会主义核心价值观延伸到农村基层，特别是村社一级，三江镇厚坝村、嘉川镇五红村被市委宣传部命名为社会主义核心价值观市级示范点。加强爱国主义教育基地的建管用，进一步规范爱教基地台账，完成木门军事会议纪念馆、中国红军城两个爱国主义教育基地的展陈布展申报工作。

4、加强先进典型人物的选树和宣传。推荐报送“四川好人”候选人6人，其中李忠慧、何剑锋、陈英3人被评为2018年度四川好人。推荐报送的尚武镇杨丽娜、刘翠兰2人被评为广元市2018年度孝敬父母和关爱子女模范，杨晓燕等5个家庭被评为广元市第一届文明家庭。推荐报送了4名候选人参评“感动广元十大人物”，其中李忠慧、尹翠林入围正式候选人。打造先进典型人物宣传广场，在彩虹桥小广场对评选出的首届“最美红城人”事迹进行了展出。

扎实推进农村精神文明建设

1、农村家庭道德积分激励机制建设工作稳步推进。

在全县农村广泛开展了以“10好10星”星级文明户创评、“身边好人”评选和“移风易俗树文明乡风”活动为主要内容的农村家庭道德积分激励机制建设工作，制定了“以四好村、文明村为重点，覆盖面不低于50%，三年实现道德积分工作全覆盖”的目标并稳步推进。2018年，全县开展道德积分工作的村达到194个，覆盖面55%，各乡镇规划道德积分工作示范村（重点村）49个，建成道德积分工作县级示范村5个。在工作过程中，明确提出，道德积分工作将是今后几年对乡镇精神文明建设工作的重要考核内容，县文明办建立了各乡镇道德积分工作台账，每周在工作交流QQ群公布一次各乡镇工作动态和工作进展情况，有力的促进了道德积分工作落地落实见成效，道德积分工作成效初步显现，感恩奋进、勤劳致富、孝老爱亲、关爱子女、邻里和睦的文明新风尚逐渐形成，促进了农民群众物质、精神双脱贫。

2、深入开展农村移风易俗工作。以98个“四好村”和规划的各级文明村为重点，扎实推进移风易俗工作，8月份，与县文广新局协同，聘请利州区专业人士，对我县100余名农村知客进行了宣讲培训。充分发挥农村知客、新乡贤宣传示范作用，建立健全红白理事会，落实红白事申报、审批、登记管理制度，村内建立红白事台账，整治大操大办、铺张浪费、相互攀比、乱办酒席等不良风气，倡导喜事新办、丧事俭办的良好风尚。

3、加强文明村、四好村建设。积极与农委对接，制定2018年全县“四好村”、“文明村”创建规划。印发了《关于2018年县级文明村创建工作的通知》，修订了《旺苍县文明村考核细则》，各乡镇对照旺苍县文明村标准，以农村家庭道德积分激励机制建设为主要抓手，围绕“10好10星”评比、“身边好人”评选、“移风易俗”“知客培训”等主要内容，扎实开展文明创建活动。2018年，创建县级文明村52个，县级四好村92个，市级“四好村”53个，省级“四好村”29个。

未成年人思想道德建设工作稳步推进

1、乡村学校少年宫建设进展顺利。争取中央彩票公益金30万元，建成九龙小学、万山小学2所中央项目乡村学校少年宫。争取省文明办资金20万元，建成福庆小学、枣林小学2所省级项目乡村学校少年宫。项目建设已通过市文明办检查验收，截止到2018年底，全县共建成中央项目少年宫19所，省级项目2所，自建项目25所。

2、抓好少年宫日常管理。年初，县文明办、县教科局制定印发了《旺苍县2018年乡村学校少年宫工作要点》，将“我们的节日”、“做一个有道德的人”、“扣好人生第一粒扣子”、“经典诵读”、“童心向党”、“向国旗敬礼”、童谣创作、校园剧、德育工作创新案例等各项少年宫主要活动和工作进行了详细安排，每项工作细化要求到具体的时间节点，提出了各项工作的完成时限和目标任务。建立了“旺苍县少年宫”工作QQ群和各少年宫工作台账，按照《工作要点》，结合实际，适时督促各少年宫开展各项活动，在QQ群通报各少年宫工作开展情况，推荐评议工作良好成效明显的少年宫学校，促进各少年宫全面完成了2018年各项工作。

3、工作成效明显。石桥小学少年宫被评为2018年全省优秀乡村学校少年宫。国华中学少年宫学生康丁溶被评为四川省新时代好少年。石桥小学少年宫川剧社团的节目《小放牛》参演四川省第四届川剧传习获得二等奖，佰章小学少年宫的戏剧节目《拷红》获邀参加四川省第四届川剧传习普及展演并在广元市第九届中小学艺术展演活动中获一等奖。东河小学少年宫科创班学生多人获第十四届中国少年科学院“小院士”、“预备小院士”称号，经典吟诵《礼运大同篇》作为唯一县区代表参加了全市“颂蜀道”展演，美术班参加全省科技画大赛多人获一、二等奖，四川省艺术人才大赛获奖达300余人次。报送原创童谣35首，1首被评为四川省优秀童谣创作优秀奖。米仓山小学、东河小学、水磨小学、石桥小学少年宫5幅节日小报入围四川文明网展播。佰章小学少年宫选送的校园剧《我是阳光好少年》入围四川省新时代好少年校园剧展播。东河小学少年宫报送的《我们是班级的主任，我们在管理中成长》和金溪小学少年宫报送的《护蛋行，让感恩铭记在心》德育工作创新案例分别获得第二届全省未成年人思想道德建设工作创新案例三等奖和优秀奖。

4、做好文明校园创建工作。做好了文明校园规划申报工作，东河小学、白水中学被申报为创建全国文明校园先进学校，石桥小学、金溪小学、五权小学被申报为省级文明校园，枣林小学等6所小学被申报为市级文明校园。

5、扎实做好未成年人心理健康教育工作。主动与县教科局沟通协调，在8月份暑假期间，聘请专家来旺苍对全县各中小学校选派的125名心理辅导教师集中开展了为期10天的专题培训，参训教师利用网络课堂完成了100个学时的自学，共有123名教师通过考试取得了三级心理辅导教师资格，确保了全县每所中小学校至少有1名心理辅导教师，有力的促进了未成年人心理健康教育工作。

切实加强文明单位建设与管理

一是规划了2018——2020年新一轮文明单位创建工作，规划申报全全国文明村1个，省级最佳文明单位1个、省级文明村2个，市级文明单位3个，市级文明村7个。二是对全县文明单位（村）进行了梳理和复查，对因为机构改革合并撤销的文明单位予以了消失处理，对存在文明单位否决条件的予以撤销文明单位处理，对复查合格的文明单位进行了通报。在省市级文明单位（村）组织开展了“亮牌子、美环境、树形象”创建活动，进一步提高了文明单位的示范带头作用。

努力推进志愿服务工作

积极加强与团委、妇联、机关工委、工会等部门的沟通配合，扎实推进志愿服务工作，在省运会期间组织青年志愿者开展了为期20天的志愿服务活动。全县今年新创建的省市县级四好村，都成立了村志愿服务队伍，积极开展邻里守望和“三关爱”志愿服务活动。在部分村社组织精准贫困户加入志愿服务队伍，参与村集体经济产业园区的义务劳动。2018年，旺苍青年志愿者协会被评为广元市优秀志愿者组织，东河镇治城社区被评为广元市志愿服务工作先进社区，高翔等3人被评为优秀个人。

二、机构设置

文明办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入45万元，支出45万元。与2017年相比，收入减少7.1万元，支出减少7.1万元，下降16%。主要变动原因是人员调出工资追减。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计54.7万元，其中：基本支出39.3万元，占71.8%；项目支出15.4万元，占28.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入45万元，支出45万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少7.1万元，下降16%。主要变动原因是人员调出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出45万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少7.1万元，下降4%。主要变动原因是人员减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出27.98万元，占62%；社会保障和就业（类）支出9.04万元，占20%；医疗卫生支出2.26万元，占5%；住房保障支出5.72万元，占13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为50，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为22.3万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.7万元，完成预算100%。

   3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为5.7万元，完成预算100%。

   4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%。

   5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为2.3万元，完成预算100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年一般公共预算财政拨款基本支出39.3万元，其中：人员经费39.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
   　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数小与预算数持平，主要原因是按预算执行。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.9万元，占100%。具体情况如下：

    

   （图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

   1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算相比2017年比持平。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

   其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

   公务用车运行维护费支出0万元。

   3.公务接待费支出0.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

   主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，235人次（不包括陪同人员），共计支出0.9万元，具体内容包括：上级各部门检查工作开展情况等。其中：

   外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

   其他国内公务接待支出0.9万元，主要用于上级各部门检查工作开展情况等。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

   国有资本经营预算支出决算情况说明

   2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看强化财政支出管理，确保部门稳定，本着量入为出的原则，优先保障干部职工工资保险及时发放缴纳，努力压缩支出，合理调度财政资金，保障机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

   本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，总体效果较好，人民群众比较满意。

2. 项目绩效目标完成情况。
       本部门在2018年度部门决算中反映“党组织活动经费”“未成年人思想道德建设工作经费”“公民思想道德建设工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1. 党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过三会一课大比武活动、织党员教育培训、组织开展主题党日活动、组织党员学习调研等加强了班子建设，强化了支部工作，提升全体职工素质。

2. 未成年人思想道德建设工作经费综述。项目全年预算数0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，建立文明校园动态管理制度，健全复查退出机制；按照《旺苍县2018——2020文明创建规划》，创建一批市、县级文明校园，推荐申报一批文明校园争创全国、省级文明校园。

   公民思想道德建设工作经费情况综述。项目全年预算数0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，建立“旺苍县先进典型人物”资料库；常态化开展“身边好人”评选推荐活动，；做好“感动广元人”候选人推荐，持续开展“最美人物”、“孝敬父母、关爱子女”模范人物、“最美家庭”等评选活动；抓好各类先进典型人物学习宣传活动，在全社会形成崇德向善、见贤思齐的浓厚氛围；健全完善道德模范和好人的关爱帮扶制度，树立好人好报、德者有得的价值导向。

部门预算项目支出绩效目标批复表
（ 2018年度）
项目名称			党组织活动经费（含纪检监察工作经费）
预算单位			旺苍县精神文明办公室
项目资金 （万元）			年度资金总额：0.8万元
			其中：财政拨款0.8万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	抓好本部门党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标
		质量指标	党组织建设，党风廉政建设	抓好本单位党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制
		时效指标	完成时间	2018年12月31日前
		成本指标	抓好本部门党组织建设，创新管理机制	每次活动所发生的租车费、差旅费及生活费不超过3000.00元
		社会效益 指标	对干部教育工作的促进作用	加强文明办班子建设，强化党组织工作，提升文明办全体职工素质，助推全县精神文明建设工作。
		可持续影响 指标	干部职工的素质提升	提升文明办全体职工素质，助推全县精神文明建设工作。
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	满意度≥90%
			党员满意度	满意度≥90%

部门预算项目支出绩效目标批复表
（ 2018年度）
项目名称			未成年人思想道德建设工作经费
预算单位			旺苍县精神文明办公室
项目资金 （万元）			年度资金总额：096万元
			其中：财政拨款0.96万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	建立文明校园动态管理制度，健全复查退出机制；按照《旺苍县2018——2020文明创建规划》，创建一批市、县级文明校园，推荐申报一批文明校园争创全国、省级文明校园。    开展以“童心向党”、“向国旗敬礼”、“清明祭英烈”、“国家公祭日”、“我们的节日”等为主要内容的“做一个有道德的人”系列道德实践活动；开展美德少年、孝心少年寻访活动，向省、市文明办推荐报送一批“新时代好少年”候选人。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	推荐一批各级文明校园；开展各类活动。推荐美德少年、孝心少年等。	推荐省级文明校园1个，市级文明校园2个；美德少年和孝心少年各3名。
		质量指标	推荐一批各级文明校园；开展各类活动。推荐美德少年、孝心少年等。	推荐省级文明校园1个，市级文明校园2个；美德少年和孝心少年各3名。
		时效指标	完成时间	2018年12月31日前
		成本指标	在全县各中小学广泛开展。至少每个学校每学期开展一次。	每次活动开展各项经费合计不超过5000元。
		社会效益 指标	对全县教育工作起到促进作用	助推各学校德育教育工作。
		可持续影响 指标	全县学生广泛参与。	通过活动开展，使全县学生积极参与到各项活动中来，全面提升学生的思想道德素质。
	满意度指标	满意度指标	各学校和未成年人满意度	满意度≥90%
			学生、家长满意度	满意度≥90%

部门预算项目支出绩效目标批复表
（ 2018年度）
项目名称			公民思想道德建设活动经费
预算单位			旺苍县精神文明办公室
项目资金 （万元）			年度资金总额：0.96万元
			其中：财政拨款0.96万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	建立“旺苍县先进典型人物”资料库；常态化开展“身边好人”评选推荐活动，；做好“感动广元人”候选人推荐，持续开展“最美人物”、“孝敬父母、关爱子女”模范人物、“最美家庭”等评选活动；抓好各类先进典型人物学习宣传活动，在全社会形成崇德向善、见贤思齐的浓厚氛围；健全完善道德模范和好人的关爱帮扶制度，树立好人好报、德者有得的价值导向。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展“身边好人”评选推荐活动，；做好“感动广元人”候选人推荐，持续开展“最美人物”、“孝敬父母、关爱子女”模范人物、“最美家庭”等评选活动。	力争推选四川好人2名，感动广元人物1名，“孝敬父母、关爱子女”模范人物2名。
		质量指标
		时效指标	完成时间	2018年12月31日前
		成本指标	开展“身边好人”评选推荐活动，；做好“感动广元人”候选人推荐，持续开展“最美人物”、“孝敬父母、关爱子女”模范人物、“最美家庭”等评选活动。	每个活动开展费用不超过2000元。
		社会效益 指标	提升全县文明风气，提高全民素质。	提升全县文明风气，提高全民素质。
		可持续影响 指标	社会风气明显改善，全民素质有所提高。	助推全县精神文明建设健康、协调发展。
	满意度指标	满意度指标	县委、县政府满意度	满意度≥90%
			群众满意度	满意度≥90%

(三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县精神文明办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，文明办行经费支出0万元，比2017年减少0万元，下降0%。

（二）政府采购支出情况

2018年，文明办政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，文明办共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款） 行政运行（项）: 指用于宣传事务基本支出类，如人员工资、保险支出，水电费等。

10、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:指用于宣传事务项目类支出。

11、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 用于群众文化类支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指住房公积金支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指干部养老保险。

14、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:指行政人员医疗保险支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

文明办2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。宣传部性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款。

（二）机构职能。负责组织、指导全县的精神文明建设工作。

（三）人员概况。文明办总编制4人，行政编4人，事业编0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入50万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计50万元，其中：基本支出基本支出39.3万元，占78.6%；项目支出10.7万元，占21.4%.

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、强化财政支出管理，确保部门大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

2、加强专项资金管理，保证专项资金封闭运行，我办对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。

3、集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我办财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（1）报送时效。按照2018年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。

（2）编制质量。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。

2．预算执行。

（1）预算执行刚性。较好的执行批复预算，年度执行中没有调整预算项目，做到了专款专用。

（2）预算执行平衡。严格执行收支平衡，按照项目进度申报用款计划，杜绝大脚大手和突击花钱的现象；在人员支出方面按时间进度执行，无挪用人员支出情况。

（3）部门决算编制和审查。根据部门决算要求时间和口径编制了2018年部门决算，部门决算编制人员与供养人员系统数据一致，决算数据真实准确。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1．绩效目标管理。2018年我部网络活动宣传经费项目，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

2.项目绩效评价。总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标。总体效果较好，人民群众较为满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	及时性（1分）	1	1
	编制质量（3分）	预算编制准确（2分）	2	2
		部门预算审查（1分）	1	1
	绩效目标（6分）	部门整体绩效目标（3分）	3	3
		重点项目绩效目标（3分）	3	3
预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度（4分）	4	4
		专项资金使用率(3分）	3	3
		结转资金使用率（3分）	3	3
	预算调整（4分）	预算执行刚性（4分）	4	4
	行政成本（6分）	机构运行经费控制率（3分）	3	3
		三公经费（3分）	3	3
综合管理（40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务（2分）	2	不适用
		债务还本付息（2分）	2	不适用
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（1分）	1	不适用
		非税收入上缴情况（1分）	1	不适用
		非税收入计划完成情况（2分）	2	不适用
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划的编制与执行（2分）	2	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产清查开 展情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	2	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2	2
		决算公开（2分）	2	2
		绩效信息公开（2分）	2	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	2	2
		评价层次（2分）	2	2
		评价结果报告（2分）	2	2
		整改完成率（4分）	4	4
	依法接受财政监督（4分）	重点检查发现违规违纪问题（2分）	2	2
		存在问题整改是否到位 （2分）	2	2
	公务卡支付（2分）	公务卡支付率（2分）	2	2
部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率（10分）	10	8
	履职效率（20分）	经济效益（2分）	2	2
		社会效益（2分）	2	2
		生态效益（2分）	2	2
		机关整体满意度（7分）	7	5
		社会公众或服务对象满意度（7分）	7	5
合计				86

（二）存在问题。从支出情况来看，我办属全额拨款部门，各项发展资金欠缺，没有更多的财力保障各项活动向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。

（三）改进建议。

1、进一步规范财务管理。应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。

2、进一步加强项目资金管理。进一步规范项目资金使用程序，严格审核项目资金支付审批程序，规范项目支撑依据。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表