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公开时间：2019年9月9日
第一部分 部门概况 1
一、基本职能及主要工作 1
二、机构设置 3
第二部分 2018年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项的情况说明 21
第三部分 名词解释 30
第四部分 附件 .32
附件1 .32
附件2 29
第五部分 附表 33
一、收入支出决算总表 33
二、收入总表 33
三、支出总表 33
四、财政拨款收入支出决算总表 33
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33
十三、国有资本经营预算支出决算表 33
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。旺苍县人民政府以工代赈办公室是主管全县以工代赈工作职能机构，负责全县以工代赈项目的储备，规划、审报工作，负责对全县以工代赈项目实施的监管、验收及资金监管和报账工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
一是易地扶贫搬迁项目实施情况。2018年我县计划实施易地扶贫搬迁1982户7481人，计划建集中安置点10个，集中安置219户805人，占年度搬迁计划的10.76%。计划总投资44248.688万元，其中，专项项目资金42752.488万元（搬迁住房建设补助18702.5万元，配套设施建设资金24049.988万元），搬迁农户自筹1496.2万元。截至目前，已全面完成项目建设任务，共建成搬迁住房1982套18.6万平方米，搬迁入住1982户7481人，拆旧复垦1807户21.6万平方米，分别占总计划的100%、100%、91.2%。
2018年我县实际到位易地扶贫搬迁项目资金42594.488万元，其中，中央预算内资金5984.8万元，专项建设基金3740.5万元，长期低息贷款资金6782.5万元，政府债券资金19243万元，地方债务资金6843.688万元。截至12月6日，已拨付项目资金34373.75万元，占到位资金的80.7%。
二是以工代赈项目实施情况。
1、2017年度省下达到我县以工代赈项目资金1300万元，其中，以工代赈示范工程（檬子乡500万元）、以工代赈示范村项目（鼓城大坝村200万元，木门天星村120万元）、一般以工代赈项目（九龙镇文星村100万元，龙凤镇南垭村125万元，大两乡幸福村120万元，高阳镇古柏村135万元）均已全面完成项目建设和项目验收、送审、档案资料收集等相关工作，共新改建乡村道路34.83公里，整治山坪塘1口5000立方米，引水渠堰4.73公里，改造基本农田400亩。
2、2018年度省下达我县以工代赈示范工程项目资金700万元，经国家发改委批准，采用“以工代赈资产变股权、贫困户变股民”的资产收益扶贫新模式（试点），由高阳镇古柏村、关山村和双午村三个贫困村的股份经济联合社作为出资人，将700万元资金形成经营性资产入股到四川米仓山茶业集团有限公司，依法成为四川米仓山茶业集团有限公司股东，将古柏村、关山村和双午村3个贫困村联合社562户1844名农民（其中贫困户130户418人）变为股民，定期获得以工代赈股权保底分红，助推脱贫奔康。
3、编制完成2019年度以工代赈示范工程可行性研究报告1个、一般以工代赈项目建议书4个，并上报上级相关主管业务部门。截至目前，2019年提前批以工代赈项目资金117万元已下达到我县。
旺苍县人民政府以工代赈办公室无二级单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
1、2018年度总收入、支出35456.58万元。与2017年相比收入、支出总计增加35080.53万元增长825.38%。主要变动原因是项目资金增加。
图1：收入、支出总体情况图 单位：万元
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计34771.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入34771.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
图2：收入决算结构图 单位：%
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计16158.58万元，其中：基本支出103.38万元，占0.64%；项目支出16055.21万元，占99.36%。
图3：支出决算结构图 单位：%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入、支出35456.58万元。与2017年相比收入、支出总计增加35080.53万元增长825.38%。主要变动原因是项目资金增加。
图4：财政拨款收入、支出总体情况图 单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出16158.58万元，占本年支出合计的99.36%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加12898.08*万元，增长395.59%。主要变动原因是2018年项目支出增加
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出16158.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2.33万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出12.3万元，占0.08%；医疗卫生支出4.24万元，占0.03%；农林水支出（类）16132.22万元，占99.84%；住房保障支出7.49万元，占0.04%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位：万元
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为16158.58万元，完成预算46.47%。其中：
1.一般公共服务（类）人力资源和社会保障支出（款）其它人力资源和社会保障支出（项）: 支出决算为2.33万元，完成预算100%，决算数大于预算数，是增加了一名三支一扶工作人员。
2.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）: 支出决算为44.04万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是调资及人员增加。
3.农林水（类）扶贫（款）一般事务管理（项）: 支出决算为20.8万元，完成预算100%。
4.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为163.62万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.3万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
6.行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗（项）:支出决算为2.47万元，完成预算100%。决算数大于预算数是增资及人员增加。
7.行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗（项）:支出决算为1.76万元，完成预算100%。决算数大于预算数是增资及人员增加。
8.农林水（类）扶贫（款）生产发展（款）：支出决算为562.4万元，完成预算80%。因项目完工正在审计中。
9.农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（款）：支出决算为32.97万元，完成预算100%。决算数大于预算数是因为人员增加及调资。
10.农林水（类）扶贫（款）其它扶贫支出（款）：支出决算为14908.39万元，完成预算80%。因项目完工正在审计中。
农林水（类）扶贫（款）其它农林水支出（款）：支出决算为400万元，完成预算80%。因项目完工正在审计中。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）：支出决算为7.49万元，完成预算100%。决算数大于预算数是人员增加及增资的原因。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出103.36万元，其中：
人员经费94.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费9.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是节约开支，过紧日子。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：
图8：“三公”经费财政拨款支出结构 单位：%
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,
3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平。主要原因是节约开支，过紧日子。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元
十、预算绩效情况说明
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预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2018年以工代赈示范工程、2018年易地扶贫搬迁贷款贴息、2018年中央预算内易地扶贫搬迁资金3个项目开展了预算事前绩效评估，对易地扶贫搬迁工作经费、代赈项目前期工作经费、项目申报工作经费1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看加快易地扶贫搬迁项目建设进行，更好地为贫困户服务。本部门还自行组织了对2018年易地扶贫搬迁贷款贴息项目资金1个项目绩效评价，2016年至2018年使用国农公司资金共计29168.5万元，仅2018年支付资金利息1792万元。有了这笔资金14465人的住房及易地搬迁公共部分建设才能得到保障。其中2018年2011户7481人。
-
项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“2018年以工代赈示范工程”、“2018年易地扶贫搬迁贷款贴息”、“2018年中央预算内易地扶贫搬迁项目”等4个项目绩效目标实际完成情况。
1.2018年以工代赈示范工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数700万元，执行数为700万元，完成预算的80%。通过项目实施，支持建设基本农田、小型水利、茶叶产业及加工、园区基础设施建设、循环农业配套建设。
因地制宜统筹集中解决制约贫困乡村脱贫致富的共性问题，提升贫困乡村基础设施综合支撑能力，推动以工代赈示范工程由、线建设向成片开发转变，由小型工程向跨村、跨乡重点扶贫工程转变。支持开展资产收益扶贫试点，积极探索以工代赈资产变股权、贫困户变股民的资产收益扶贫新模式。
2.2018年易地扶贫搬迁贷款贴息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1792万元，执行数为1792万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2016年至2018年使用国农公司资金共计29168.5万元，仅2018年支付资金利息1792万元。有了这笔资金14465人的住房及易地搬迁公共部分建设才能得到保障
3.2018年中央预算内易地扶贫搬迁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7605.6万元，执行数为7605.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障按照我县脱贫攻坚总体要求，及时完成9507人扶贫搬迁安置房建设及农户资金兑付，彻底改善我县建档立卡贫困户住房困难的状况。
4.2018年易地扶贫搬迁新增一般政府债券资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24558万元，执行数为5500万元，完成预算的22.96%。新增一般政府债券资金是2018和2019年两年的项目建设资金任务，2018年任务为21301万元，2019年任务数为3257万元，资金下达是在2018年9月份至2018年11月份。所以因资金下达滞后及项目决算审计不及时导致项目执行率低。通过项目实施，保障按照我县脱贫攻坚总体要求，及时完成搬迁安置房建设及公共基础设施建设，彻底改善我县建档立卡贫困户住房困难的状况及全县基础设施建设。
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项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
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项目名称
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2018年以工代赈示范工程项目
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预算单位
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以工代赈办
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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1410万元
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执行数:
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1410万元
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其中-财政拨款:
|
700万元
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其中-财政拨款:
|
700
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其它资金:
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710万元
|
其它资金:
|
710万元
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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乡村公路改建7公里；新改建茶地200亩；新种植茶叶130亩、补植茶叶70亩，带动贫困户220人增收；建设生产便道6公里，新建渠系5公里，蓄水池13口，新增有效灌面520亩；新建山坪塘1口；新建养殖场700平米，配套沼气池1口；改建厂房1730平方米及购置相关设施设备。
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乡村公路改建7公里；新改建茶地200亩；新种植茶叶130亩、补植茶叶70亩，带动贫困户220人增收；建设生产便道6公里，新建渠系5公里，蓄水池13口，新增有效灌面520亩；新建山坪塘1口；新建养殖场700平米，配套沼气池1口；改建厂房1730平方米及购置相关设施设备。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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*建设基本农田面积（≥**亩）
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>=200亩
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>=200亩
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项目完成指标
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数量指标
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*乡村道路建设长度（≥**公里）
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>=7公里
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>=7公里
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项目完成指标
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数量指标
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*乡村道路建设长度（≥**公里）
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>=200亩
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>=200亩
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项目完成指标
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数量指标
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生产便道长度（≥**公里）
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>=6公里
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>=6公里
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项目完成指标
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数量指标
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新建渠系长度（≥**公里）
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>=5公里
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>=5公里
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项目完成指标
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数量指标
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新建蓄水池塘个数（≥**个）
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>=13个
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>=13个
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项目完成指标
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数量指标
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新建养殖场面积（≥**平方米）
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>=700平方米
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>=700平方米
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项目完成指标
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数量指标
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建设沼气池数量（≥**个）
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>=1个
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>=1个
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项目完成指标
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数量指标
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新建山坪塘个数（≥**个）
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>=1万元/个
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>=1万元/个
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项目完成指标
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数量指标
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改扩建厂房面积（≥**平方米）
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>=1730平方米
|
>=1730平方米
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项目完成指标
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数量指标
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茶叶加工生产线个数（≥**个）
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>=1条
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>=1条
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项目完成指标
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质量指标
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符合国家行业质量要求
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100%
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100%
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项目完成指标
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时效指标
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完成时间
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2018年12月31日
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2018年12月31日
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项目完成指标
|
成本指标
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建设基本农田
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<=6000元/亩
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<=6000元/亩
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项目完成指标
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成本指标
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乡村道路建设
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<=40万元/公里
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<=40万元/公里
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项目完成指标
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成本指标
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茶叶新植、补植19 删除生产便道长度（≥**公里）
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<=1800元/亩
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<=1800元/亩
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项目完成指标
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成本指标
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生产便道
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<=20万元/公里
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<=20万元/公里
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项目完成指标
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成本指标
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渠系
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<=12万元/公里
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<=12万元/公里
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项目完成指标
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成本指标
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蓄水池
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<=3.5万元/个
|
<=3.5万元/个
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项目完成指标
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成本指标
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养殖场
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<=1200元/平方米
|
<=1200元/平方米
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项目完成指标
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成本指标
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沼气池
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<=14万元/个
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<=14万元/个
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项目完成指标
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成本指标
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山坪塘
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<=310万元/个
|
<=310万元/个
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项目完成指标
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成本指标
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改扩建厂房
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<=1300元/平方米
|
<=1300元/平方米
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项目完成指标
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成本指标
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茶叶加工生产线
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<=6000元/亩
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<=130万元/个
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效益指标
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经济效益
指标
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贫困地区以工代赈项目增加劳动者收入（≥**万元）
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>=70万元
|
>=70万元
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效益指标
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经济效益
指标
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其中贫困地区以工代赈项目增加建档立卡贫困人口收入（≥**万元）
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>=0万元
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>=0万元
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效益指标
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经济效益
指标
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增加村集体经济（≥**万元）
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>=30万元
|
>=30万元
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效益指标
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社会效益
指标
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受益群众人数（≥**人）
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>=1800人
|
>=1800人
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效益指标
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社会效益
指标
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受益群众中贫困户人数（≥**人）
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>=400人
|
>=400人
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效益指标
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生态效益
指标
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项目区内生态环境是否得到改善
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是
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是
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效益指标
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可持续影响指标
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乡村道路持续使用年限（≥**年）
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>=5年
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>=5年
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效益指标
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可持续影响指标
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新增有效灌面（≥**亩）
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>=520亩
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>=520亩
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满意度指标
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满意度指数
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社会满意度
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>=90%
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>=90%
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项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
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项目名称
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2018年中央预算内易地扶贫搬迁项目
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预算单位
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以工代赈办
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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7605.6万元
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执行数:
|
7605.6万元
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其中-财政拨款:
|
7605.6万元
|
其中-财政拨款:
|
7605.6万元
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其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
0
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年度目标完成情况
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预期目标
|
实际完成目标
|
|
按照我县脱贫攻坚总体要求，及时完成9507人扶贫搬迁安置房建设及农户资金兑付，彻底改善我县建档立卡贫困户住房困难的状况。
|
按照我县脱贫攻坚总体要求，及时完成9507人扶贫搬迁安置房建设及农户资金兑付，彻底改善我县建档立卡贫困户住房困难的状况。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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建设安置房面积（≥**平方米）
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>=230000平方米
|
>=230000平方米
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项目完成指标
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数量指标
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安置建档立卡贫困人口数（≥**人/户）
|
>=9507人/户
|
>=9507人/户
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项目完成指标
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质量指标
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符合国家行业质量要求
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100%
|
100%
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项目完成指标
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时效指标
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完成时间
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2018年12月31日
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2018年12月31日
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项目完成指标
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成本指标
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农户补助标准（**元/户）
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=8000元/人
|
=8000元/人
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效益指标
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社会效益指标
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带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人）
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>=9507人
|
>=9507人
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效益指标
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生态效益
指标
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项目区内生态环境是否得到改善
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是
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是
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效益指标
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可持续影响指标
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安置房使用年限（≥**年）
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>=50年
|
>=50年
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满意度指标
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满意度指数
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社会满意度
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>=95%
|
>=95%
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项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
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项目名称
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2018年易地扶贫搬迁贷款贴息项目
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预算单位
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以工代赈办
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预算执行情况(万元)
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预算数:
|
1792万元
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执行数:
|
1792万元
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其中-财政拨款:
|
1792万元
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其中-财政拨款:
|
1792万元
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其它资金:
|
0
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其它资金:
|
0
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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2016年至2018年使用国农公司资金共计29168.5万元，仅2018年支付资金利息1792万元。有了这笔资金14465人的住房及易地搬迁公共部分建设才能得到保障。
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2016年至2018年使用国农公司资金共计29168.5万元，仅2018年支付资金利息1792万元。有了这笔资金14465人的住房及易地搬迁公共部分建设才能得到保障。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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建设安置房面积
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187025平方米
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187025平方米
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项目完成指标
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数量指标
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新改建道路
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532.146公里
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532.146公里
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项目完成指标
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数量指标
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建设饮水管网长度
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1706.6618公里
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1706.6618公里
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项目完成指标
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数量指标
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山坪塘
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14座
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14座
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项目完成指标
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数量指标
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蓄水池
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486口
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486口
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项目完成指标
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数量指标
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灌溉渠
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13.5公里
|
13.5公里
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项目完成指标
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数量指标
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建设其他服务设施面积
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59835平方米
|
59835平方米
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项目完成指标
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数量指标
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垃圾屋
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260个
|
260个
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项目完成指标
|
数量指标
|
公共服务设施及其它附属
|
15083平方米，卫生室12个，文化广场8个，1+6公共服务中心11个，公厕3个。
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15083平方米，卫生室12个，文化广场8个，1+6公共服务中心11个，公厕3个。
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项目完成指标
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质量指标
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符合国家行业质量要求
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100%
|
100%
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项目完成指标
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时效指标
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完成时间
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2018年12月31日
|
2018年12月31日
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项目完成指标
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成本指标
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搬迁住房建设投资
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20198.7万元
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20198.7万元
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项目完成指标
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成本指标
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配套基础设施
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22111.82万元
|
22111.82万元
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|
项目完成指标
|
成本指标
|
公共服务设施建
|
1938.168万元
|
1938.168万元
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效益指标
|
经济效益
指标
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贫困户有安全住房，务工及产业发展收入增加
|
100%
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100%
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效益指标
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经济效益
指标
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当地群众解决了基础设施建设
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100%
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100%
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效益指标
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社会效益
指标
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建档立卡贫困人口搬迁数
|
7481人
|
7481人
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效益指标
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社会效益
指标
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搬迁安置户脱贫数量
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1981（户）
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1981（户）
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效益指标
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生态效益
指标
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项目区内生态环境是否得到改善
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是
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是
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效益指标
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可持续影响指标
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安置房使用年限
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70年
|
70年
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效益指标
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可持续影响指标
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卫生室等基本公共服务设施使用年限
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70年
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70年
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效益指标
|
可持续影响指标
|
配套基础设施建设得到改善
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带动当地经济持续稳定地增长
|
带动当地经济持续稳定地增长
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满意度指标
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满意度指数
|
社会满意度
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>=98%
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>=98%
|
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项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
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项目名称
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2018年易地扶贫搬迁新增一般政府债券资金项目
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预算单位
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以工代赈办
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预算执行情况(万元)
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预算数:
|
24558万元
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执行数:
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24558万元
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其中-财政拨款:
|
24558万元
|
其中-财政拨款:
|
24558万元
|
|
其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
0
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|
年度目标完成情况
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预期目标
|
实际完成目标
|
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完成2181户8281人的个户建房及26648.258万元的公共基础设施建设项目
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完成1981户7481人的个户建房及24073.858万元的公共基础设施建设项目
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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建设安置房面积
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187025平方米
|
187025平方米
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项目完成指标
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数量指标
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新改建道路
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532.146公里
|
532.146公里
|
|
项目完成指标
|
数量指标
|
建设饮水管网长度
|
1706.6618公里
|
1706.6618公里
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项目完成指标
|
数量指标
|
山坪塘
|
14座
|
14座
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项目完成指标
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数量指标
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蓄水池
|
486口
|
486口
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|
项目完成指标
|
数量指标
|
灌溉渠
|
13.5公里
|
13.5公里
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项目完成指标
|
数量指标
|
建设其他服务设施面积
|
59835平方米
|
59835平方米
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项目完成指标
|
数量指标
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垃圾屋
|
260个
|
260个
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项目完成指标
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数量指标
|
公共服务设施及其它附属
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15083平方米，卫生室12个，文化广场8个，1+6公共服务中心11个，公厕3个。
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15083平方米，卫生室12个，文化广场8个，1+6公共服务中心11个，公厕3个。
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项目完成指标
|
质量指标
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符合国家行业质量要求
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100%
|
100%
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项目完成指标
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时效指标
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完成时间
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2018年12月31日
|
2018年12月31日
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项目完成指标
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成本指标
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搬迁住房建设投资
|
20198.7万元
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20198.7万元
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项目完成指标
|
成本指标
|
配套基础设施
|
22111.82万元
|
22111.82万元
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项目完成指标
|
成本指标
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公共服务设施建
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1938.168万元
|
1938.168万元
|
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效益指标
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经济效益
指标
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贫困户有安全住房，务工及产业发展收入增加
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100%
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100%
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效益指标
|
经济效益
指标
|
当地群众解决了基础设施建设
|
100%
|
100%
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效益指标
|
社会效益
指标
|
建档立卡贫困人口搬迁数
|
7481人
|
7481人
|
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效益指标
|
社会效益
指标
|
搬迁安置户脱贫数量
|
1981（户）
|
1981（户）
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效益指标
|
生态效益
指标
|
项目区内生态环境是否得到改善
|
是
|
是
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效益指标
|
可持续影响指标
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安置房使用年限
|
70年
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70年
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效益指标
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可持续影响指标
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卫生室等基本公共服务设施使用年限
|
70年
|
70年
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效益指标
|
可持续影响指标
|
配套基础设施建设得到改善
|
带动当地经济持续稳定地增长
|
带动当地经济持续稳定地增长
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|
满意度指标
|
满意度指数
|
社会满意度
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>=98%
|
>=98%
|
-
部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《以工代赈办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对2018年以工代赈示范工程项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，以工代赈办机关运行经费支出9.32万元，比2017年增加0.73万元，增长9.26%%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，以工代赈办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，以工代赈办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人力资源和社会保障支出（款）其它人力资源和社会保障支出（项）：指三支一扶人员工资和福利支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：指单位职工社保支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款） 行政/事业单位医疗★（项）：指单位职工医疗保险费支出。
12、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：用于2018年以工代赈示范工程及财政下达项目前期工作经费。
13、农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：是指事业单位人员工资及公业务费支出
14.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指单位职工住房公积金支出。
15.农林水（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）：是指易地搬迁项及易地搬迁工作经费支出
16.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）：是指行政人员工资福利支出及公业务费支出
17.农林水（类）扶贫（款）其它农林水支出（项）：是指2017年檬子乡示范工程项目支出
18.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：是指归垫以前年度项目资金缺口支出及代赈项目工作经费支出
19.农林水（类）扶贫（款）一般事业管理（项）：是指党组织活动经费及工作经费制品支出
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，及工程项目支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
以工代赈办2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）基本情况
主要职责
旺苍县人民政府以工代赈办公室是主管全县以工代赈工作职能机构，负责全县以工代赈项目的储备，规划、审报工作，负责对全县以工代赈项目实施的监管、验收及资金监管和报账工作。完成县委、县政府交办的其他工作事项。
（二）部门自评步骤及方法
部门自评由部门对照单位各项指标，得出得分
（三）部门支出绩效评价自评得分情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
得分
|
|
40
|
30
|
30
|
100
|
91
|
|
合计
|
91
|
二、部门财政支出管理情况
（一）年度任务目标
2018年我单位认真完成年初目标任务，截止年底，已全面完成年初各项目标任务。
（二）预算编制和执行（评价本单位在评价年度部门预算编制、报送、执行和部门决算编制、审查的时效性及质量等）
1．部门预算报送时间。
（1）报送时效。2018年以工代赈办按照旺苍县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。
（2）编制质量。以工代赈办2018年部门预算编制较完整，基础信息和科目使用准确，预算编制项目名称、内容较规范，但对来年工作任务考虑不充分
2．预算执行。
（1）预算执行刚性。严格执行预算，执行中未调整项目。
（2）预算执行平衡。年底预算执行收支平衡，人员支出部分按时间进度执行，年终未出现政策规定外的硬缺口。
（3）部门决算编制和审查。按时报送了部门决算，但对部分数据口径把握不准，单位账务和部门决算数据存在不一致现象。
（三）财政资金收支管理情况（评价本单位评价年度财务管理、财政政策执行、财经纪律监督执行情况）
1、财务管理。
（1）会计机构和会计人员。依法设立会计机构，会计人员有从业资格，会计出纳分设，监督和执行岗位健全，会计机构负责人合符任职条件。
（2）内部管理制度。建立了内部财务管理制度，对单位财务部门职责、会计核算、现金管理、报账审批程序、资产管理等方面进行了规定。但无会计电算化管理制度、资产管理制度不完善
（3）会计核算。建立了总账和明细账，严格执行了行政单位会计科目，会计核算真实、准确。会计账簿扉页科目表目录未登记。
（4）档案管理。管理比较规范。
2、财政政策执行。
（1）国库集中支付，我单位执行了国库集中支付制度，但仍需进一步加强改革力度。2018年该单位国库集中支付比例为100%。
（2）公务卡改革。已与银行签订公务卡使用协议，并使用公务卡进行资金结算。
（3）政府采购政策执行。严格执行公务用车定点维修相关政策。
（4）非税收入征收管理。非税收入缴库及时，征收任务完成较好，票据使用、管理较规范。
3、财经纪律执行。
（1）审计监察。2018年我单位进行了1次内审。
（2）预算执行动态监控。所有收支均通过财政大平台实行动态监控，资金管理比较规范。
（3）决算审查。按规定时间报送决算报表，表内、表间以及上下年度数据能够衔接一致。
（4）巡视巡查。2018年纪委巡视组对我单位进行了一次巡查。
（四）存在问题及建议
1、进一步提高预算编制质量。
该单位预算编制质量欠佳，对来年工作任务考虑不充分。建议在编制年度部门预算时，结合以前年度预算执行情况，尽可能提高预算编制准确性，减少年度调整幅度，以利于预算的执行与控制。
2、进一步规范财务资产管理。
该单位内部管理制度较为健全，会计核算比较规范，资产管理需进一步加强。应进一步加强资产管理，明确使用单位、使用人员，明确管理责任，建立定期盘点、报损报废管理制度。
3、进一步加强财政政策执行。
该单位国库集中支付比例低于市本级评价水平，公务卡改革缓慢。应提高国库集中支付比例，加快推进公务卡改革，严格执行政府采购政策、非税收入管理政策，加强公务接待费用管理。
针对发现的具体问题提出相对应的整改建议:无
附件2
2018年以工代赈示范工程项目支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
该项目主要达到的目标是支持建设基本农田、小型水利、茶叶产业及加工、园区基础设施建设、循环农业配套建设。因地制宜统筹集中解决制约贫困乡村脱贫致富的共性问题，提升贫困乡村基础设施综合支撑能力，推动以工代赈示范工程由、线建设向成片开发转变，由小型工程向跨村、跨乡重点扶贫工程转变。支持开展资产收益扶贫试点，积极探索以工代赈资产变股权、贫困户变股民的资产收益扶贫新模式。，确保不出现重大环保、安全事故，不发生群体事件，不发生拖欠民工工资，拖欠国家税收事件。按照年初预算制定的绩效目标逐项进行量化打分，项目评价实施方案情况采用量化评价方法进行。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）：较好
部门支出绩效评价自评得分情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
得分
|
|
40
|
30
|
30
|
100
|
92
|
|
合计
|
92
|
（二）绩效分析
1、项目决策
项目工作经过各部门商讨，制定出具体可行的方案，对每个环节设置科学合理的绩效目标
2、项目管理
项目资金进行专项管理，制定了资金使用流程，先报计划，再进行核实，最后审批支出。
3、项目绩效：见下表
|
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
|
|
项目名称
|
2018年以工代赈示范工程项目
|
|
预算单位
|
以工代赈办
|
|
预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
1410万元
|
执行数:
|
1410万元
|
|
其中-财政拨款:
|
700万元
|
其中-财政拨款:
|
700
|
|
其它资金:
|
710万元
|
其它资金:
|
710万元
|
|
年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|
乡村公路改建7公里；新改建茶地200亩；新种植茶叶130亩、补植茶叶70亩，带动贫困户220人增收；建设生产便道6公里，新建渠系5公里，蓄水池13口，新增有效灌面520亩；新建山坪塘1口；新建养殖场700平米，配套沼气池1口；改建厂房1730平方米及购置相关设施设备。
|
乡村公路改建7公里；新改建茶地200亩；新种植茶叶130亩、补植茶叶70亩，带动贫困户220人增收；建设生产便道6公里，新建渠系5公里，蓄水池13口，新增有效灌面520亩；新建山坪塘1口；新建养殖场700平米，配套沼气池1口；改建厂房1730平方米及购置相关设施设备。
|
|
绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
|
项目完成指标
|
数量指标
|
*建设基本农田面积（≥**亩）
|
>=200亩
|
>=200亩
|
|
项目完成指标
|
数量指标
|
*乡村道路建设长度（≥**公里）
|
>=7公里
|
>=7公里
|
|
项目完成指标
|
数量指标
|
*乡村道路建设长度（≥**公里）
|
>=200亩
|
>=200亩
|
|
项目完成指标
|
数量指标
|
生产便道长度（≥**公里）
|
>=6公里
|
>=6公里
|
|
项目完成指标
|
数量指标
|
新建渠系长度（≥**公里）
|
>=5公里
|
>=5公里
|
|
项目完成指标
|
数量指标
|
新建蓄水池塘个数（≥**个）
|
>=13个
|
>=13个
|
|
项目完成指标
|
数量指标
|
新建养殖场面积（≥**平方米）
|
>=700平方米
|
>=700平方米
|
|
项目完成指标
|
数量指标
|
建设沼气池数量（≥**个）
|
>=1个
|
>=1个
|
|
项目完成指标
|
数量指标
|
新建山坪塘个数（≥**个）
|
>=1万元/个
|
>=1万元/个
|
|
项目完成指标
|
数量指标
|
改扩建厂房面积（≥**平方米）
|
>=1730平方米
|
>=1730平方米
|
|
项目完成指标
|
数量指标
|
茶叶加工生产线个数（≥**个）
|
>=1条
|
>=1条
|
|
项目完成指标
|
质量指标
|
符合国家行业质量要求
|
100%
|
100%
|
|
项目完成指标
|
时效指标
|
完成时间
|
2018年12月31日
|
2018年12月31日
|
|
项目完成指标
|
成本指标
|
建设基本农田
|
<=6000元/亩
|
<=6000元/亩
|
|
项目完成指标
|
成本指标
|
乡村道路建设
|
<=40万元/公里
|
<=40万元/公里
|
|
项目完成指标
|
成本指标
|
茶叶新植、补植19 删除
生产便道长度（≥**公里）
|
<=1800元/亩
|
<=1800元/亩
|
|
项目完成指标
|
成本指标
|
生产便道
|
<=20万元/公里
|
<=20万元/公里
|
|
项目完成指标
|
成本指标
|
渠系
|
<=12万元/公里
|
<=12万元/公里
|
|
项目完成指标
|
成本指标
|
蓄水池
|
<=3.5万元/个
|
<=3.5万元/个
|
|
项目完成指标
|
成本指标
|
养殖场
|
<=1200元/平方米
|
<=1200元/平方米
|
|
项目完成指标
|
成本指标
|
沼气池
|
<=14万元/个
|
<=14万元/个
|
|
项目完成指标
|
成本指标
|
山坪塘
|
<=310万元/个
|
<=310万元/个
|
|
项目完成指标
|
成本指标
|
改扩建厂房
|
<=1300元/平方米
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<=1300元/平方米
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项目完成指标
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成本指标
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茶叶加工生产线
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<=6000元/亩
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<=130万元/个
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效益指标
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经济效益
指标
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贫困地区以工代赈项目增加劳动者收入（≥**万元）
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>=70万元
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>=70万元
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效益指标
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经济效益
指标
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其中贫困地区以工代赈项目增加建档立卡贫困人口收入（≥**万元）
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>=0万元
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>=0万元
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效益指标
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经济效益
指标
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增加村集体经济（≥**万元）
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>=30万元
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>=30万元
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效益指标
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社会效益
指标
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受益群众人数（≥**人）
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>=1800人
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>=1800人
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效益指标
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社会效益
指标
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受益群众中贫困户人数（≥**人）
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>=400人
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>=400人
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效益指标
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生态效益
指标
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项目区内生态环境是否得到改善
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是
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是
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效益指标
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可持续影响指标
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乡村道路持续使用年限（≥**年）
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>=5年
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>=5年
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效益指标
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可持续影响指标
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新增有效灌面（≥**亩）
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>=520亩
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>=520亩
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满意度指标
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满意度指数
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社会满意度
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>=90%
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>=90%
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三、存在主要问题预算的准确性有待提高。
四、相关措施建议：请财政部门多开展绩效评价培训工作。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
