2018年度四川省旺苍县大河乡人民政府部门决算

目录

公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置5

第二部分 2018年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明16

十一、其他重要事项的情况说明26

第三部分 名词解释27

第四部分 附件32

附件132

附件236

第五部分 附表39

一、收入支出决算总表39

二、收入总表39

三、支出总表39

四、财政拨款收入支出决算总表39

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表39

十三、国有资本经营预算支出决算表39

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

（1）强化财政支出管理，确保全乡大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

（2）加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2018年，县拨我镇财力保障资金16万元，农村公共运行维护资金27万，对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，农民群众较为满意。

（3）集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我镇财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

二、机构设置

大河乡下属二级单位5个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入大河乡2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.共产党机关单位

2.政府机关单位

3.人大机关单位

4.群众团体单位

5.财政补助事业单位

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计453.56万元。与2017年相比，收、支总计各增加72.27万元，增长15.93%。主要变动原因是脱贫攻坚工作经费增加、人员工业务经费增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计438.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入438.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计388.69万元，其中：基本支出330.17万元，占84.95%；项目支出58.52万元，占15.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计453.56万元。与2017年相比，收、支总计各增加72.27万元，增长15.93%。主要变动原因是脱贫攻坚工作经费增加、人员工业务经费增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出388.69万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少23.44元，减少6%，变动原因是部分资金未支出，结转到2019年。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出388.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出150.50万元，占38.72%；国防（类）支出0.45万元，占0.12%；文化体育与传媒（类）支出1.33万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出33.70万元，占8.67%；医疗卫生（类）支出11.69万元，占3.0%；农林水（类）支出172.67万元，占44.43%；住房保障支出15.32万元，占3.94%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为388.69万元，成预算88.71%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8.38万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算87.38%。决算数小于预算数的主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为103.72万元，完成预算92.11%。决算数小于预算数的主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.76万元，完成预算97.63%，决算数小于预算数的主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为9.33万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2.18万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为19.74万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为0.03万元，完成预算100%。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为0.45万元，完成预算100%。

11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为1.03万元，完成预算95.37%。决算数小于预算数的主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

12.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为0.3万元，完成预算50%。决算数小于预算数的主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.03万元，完成预算100%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.67万元，完成预算100%。

15 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为8.68万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为2.35万元，完成预算93.25%，决算数小于预算数的主要原因是计生专干由村干部兼任，领取补助为全额补助的80%。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）食品与药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:支出决算为0.13万元，完成预算65%，决算数小于预算数的主要原因是未及时报账。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.88万元，完成预算100%。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.31万元，完成预算100%。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出3万元，完成预算数100%。

22. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为51.68万元，完成预算100%。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为7.15万元，完成预算100%，

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为85.87万元，完成预算70.95%，决算数小于预算数的主要原因是年内村办公经费及运维项目经费结转至2019年。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为27.96万元，完成预算100%。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出330.17万元，其中：

人员经费276.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费53.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.5万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年没有安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2017年无增加、无减少。主要原因是全年无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定未更新购置公务用车。截至2017年12月底，单位没有公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。截至2018年12月31日，本单位没有公务用车经费。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。主要原因是全年无公务用车购置及公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出6.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平，无变化的主要原因是严格执行公务接待制度。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待138批次，1563人次（不包括陪同人员），共计支出6.5万元，具体内容包括：脱贫攻坚督查、检查；上级各部门来乡检查，督导。各村社干部到乡开会生活费。其中：

外事接待支出0万元，全年无外事接待支出。

其他国内公务接待支出6.5万元，主要用于脱贫攻坚督查、检查；上级各部门来乡检查，督导。各村社干部到乡开会生活费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对2018年一般公共预算项目支出项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年全乡各项工作完成较好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看基本支出与专项支出都能够按质按量完成，各项支出较为合理，并让大多人满意，但在项目进度及报账方面存在一些不足，主要表现在：资金支付不及时。检查得分95分。

2. 项目绩效目标完成情况。
        本乡在2018年度部门决算中反映“乡镇文化站免费开放资金””基层武装经费”“人大代表经费”“炊事员报酬”“健康生活，高效工作”“食药安全监管经费”6个项目绩效目标实际完成情况。

1. 乡镇文化站免费开放资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算0.6万元，执行数为0.3万元，完成预算的50%。通过项目实施，结合我乡实际，开展丰富多彩的文化娱乐活动，切实提高辖区群众的文化生活水平，进一步满足群众文化需求，营造全乡积极向上的文化氛围。发现的主要问题：资金未及时完成支付。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理，规范项目资金使用程序，加快支付进度。

2. 基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算0.45万元，执行数为0.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，我乡严格按照上级部门要求，全面完成2018年的兵役征集任务，开展辖区适龄青年兵役登记工作，结合实际开展民兵训练工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传等工作，连同民政部门做好拥军优属工作。发现的主要问题：本年度兵役登记青年人数超过预期，经费固定不变，导致开展工作经费不足。下一步改进措施：提前了解情况，做好预期安排，严格控制资金概算，让资金有效利用。

3. 人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.032万元，执行数为0.9065万元，完成预算的87.84%。通过项目实施，2018年年度组织全乡人大代表积极开展活动，更好的履行监督职能。发现的主要问题：资金预算不足，监管力度不够。下一步改进措施：一是根据工作任务，增加代表工作专项经费预算，保障人大代表各项工作有序开展，保障乡级人大代表更好地履行职能；二是加强资金监管，保障资金充分有效利用。

4. 炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全乡各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展。

5. 健康生活，高效工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算1.08万元，执行数为1.034万元，完成预算的95.74%。通过项目实施，有利于职工 相互之间关系更加融洽，有利于更好的服务于工作。发现的主要问题;资金未完全支付，主要原因是年底未及时支付。下一步改进措施：加强资金管理，加快资金使用进度，项目相关责任人及时完成报账。

6. 食品药品安全工作监管经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.139万元，完成预算的69.5 %。通过项目实施，全年食品安全工作计划，以巩固“市级食品安全示范乡镇”为抓手，以农村家宴安全监管为重点，以流通市场安全隐患为导向，及时发现系统性、区域性食品安全风险和重点难点食品安全问题，全面开展食品安全科普宣传和流通市场监管，以确保辖区食品安全。发现的主要问题：资金年底未及时支付，内部管理制度执行中存在档案资料不齐全。下一步改进措施：一是注意资金支付进度，避免类似情况再次发生；二是加强项目资金管理，进一步规范项目资金使用程序，严格审核项目资金支付审批程序，规范项目支撑依据。

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称		乡镇文化站免费开放资金
预算单位		旺苍县大河乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:	0.6	执行数:	0.3
	其中-财政拨款:	0.6	其中-财政拨款:	0.3
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	按照上级工作要求，结合大河实际，开展丰富多彩的文化娱乐活动，切实提高辖区群众的文化生活水平，进一步满足群众文化需求，营造全乡积极向上的文化氛围。		提高辖区群众的文化生活水平，进一步满足群众文化需求，营造全乡积极向上的文化氛围

绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	文化站免费开放	文化站免费开放60天	文化站免费开放≥60天
			开展文化公益活动	开展文化公益活动4次，文化站维护、实现文化共享工程	开展文化公益活动4次，文化站维护、实现文化共享工程
		质量指标	文化站免费开放达标率	≥95%	≥95%
		时效指标	完成时间	2018年12月前	2018年12月前
		成本指标	乡镇文化站开展活动经费	500元/月	500元/月
		社会效益 指标	对工作的促进作用	营造乡内文化氛围，形成好风气	营造乡内文化氛围，形成好风气，养成好习惯。
		可持续影响 指标	提高群众的文化生活水平。	提高群众的文化生活水平，形成好风气	提高群众的文化生活水平，形成好风气，养成好习惯。
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	主管部门对文化工作开展满意率≥99%	主管部门对文化工作开展满意率≥99%
			群众满意度	群众对文化工作开展结果满意率≥99%	群众对文化工作开展结果满意率≥99%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县大河乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.45	执行数:	0.45
	其中-财政拨款:		0.45	其中-财政拨款:	0.45
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；做好退伍军人就业创业引导；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。			完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；做好退伍军人就业创业引导；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	适龄应征入伍青年	应征入伍上线20人以上	20人
			体检合格入伍人数	应征入伍2人以上	5人
		质量指标	义务兵合格率	兵源入伍合格率≥100%	100%
			大学生征集比率	40%	11
			高中生及以上文化程度（含中专）	60%	14
		时效指标	完成时间	2018年8月31日前	2018年8月31日
		成本指标	征兵工作经费	225元/人	4500元
	效益指标	社会效益 指标	巩固国防	为我国国防工作充实力量	5人
		可持续影响指标	增强保家卫国意识	强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展	圆满完成本年度征兵任务
	满意度指标	满意度指标	武装部满意度	主管部门对征兵工作开展满意率≥95%	100%
			义务兵本人满意度	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%	100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			人大代表经费
预算单位			旺苍县大河乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.03	执行数:	0.965
	其中-财政拨款:		1.03	其中-财政拨款:	0.965
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对36个人大代表进行系统培训，明确代表职责，提升代表素质，确保人民代表大会顺利召开，为开展社会治理建言献策。			召开人民代表大会一次，代表集中培训交流一次，收集民意15条
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	人大代表培训交流活动	≥1次，36人	组织1次人大培训交流
			召开乡人民代表大会	≥1次，36人	召开1次人民代表大会
			组织乡人大代表视察和执法检查	≥4次	完成4次人大视察及检查
			开展代表述职活动	≥1次，36人	开展1次代表述职
			开展人大代表“双联”活动	≥4次，36人	开展4次双联活动
		质量指标	人大代表合格率	具备人大代表基本素质，符合人大代表要求，合格率≥99%	43人素质合格
		时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
		成本指标	培训费	260元/人次	0.965
	效益指标	社会效益 指标	提高建言献策能力	强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人民代表大会的顺利召开提供保障	人民代表大会顺利召开，集中收集民意15条
		可持续影响指标	联系群众、履行职责	≧1年	1年
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	各人大代表对培训过程、结果满意率≥95%	100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			政府机关炊事员报酬
预算单位			旺苍县大河乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5	执行数:	2.5
	其中-财政拨款:		2.5	其中-财政拨款:	2.5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	临聘炊事员1人，保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障。			临聘炊事员1名，职工三餐及公务接待有保障
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	机关后勤保障	临聘炊事员1人	炊事员1名
		质量指标	职工基本伙食保障率	按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100%	按质按量提供三餐
		时效指标	完成时间	保障职工正常就餐，时间段为2018年全年	2018年度
		成本指标	炊事员报酬	25000元/年	25000元
		社会效益 指标	提供后勤保障	为全乡各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展	后勤保障，无投诉
		可持续影响指标	安全食品，	≥1年，确保食品安全。	1年内无食品安全事故
	满意度指标	满意度指标	炊事员满意度	按时发放炊事员报酬，炊事员满意率≥99%	100%
			职工满意度	对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥95%	100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称		健康生活高效工作
预算单位		旺苍县大河乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:	1.08	执行数:	1.038
	其中-财政拨款:	1.08	其中-财政拨款:	1.038
	其它资金:	0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	确保职工身心健康，有利于更好的服务于工作。		利于职工 相互之间关系更加融洽，有利于更好的服务于工作。

绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	举办职工运动会次数	≥2次，职工参与20人次以上	≥2次，职工参与20人次以上
		质量指标	运动会比赛项目数、职工参与率、开办运动会对工作开展的积极影响	项目数五个以上，职工参与率90%以上，开展顺利，对工作有积极影响	项目数五个以上，职工参与率90%以上，开展顺利，对工作有积极影响
		时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
		成本指标	健康生活高效工作经费	500元/人.年	500元/人.年
		社会效益 指标	营造积极、健康的工作氛围	增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，更好的开展各项工作	增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，更好的开展各项工作
		可持续影响 指标	提高身体素质和生活质量	职工凝聚力增强，积极性提高，≥1年	职工凝聚力增强，积极性提高，≥1年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	对运动会开办过程、结果满意，满意率≥95%	对运动会开办过程、结果满意，满意率≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称		食品药品安全监督
预算单位		旺苍县大河乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:	0.2	执行数:	1.39
	其中-财政拨款:	0.2	其中-财政拨款:	1.39
	其它资金:	0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	通过实施全年食品安全工作计划，以巩固“市级食品安全示范乡镇”为抓手，以农村家宴安全监管为重点，以流通市场安全隐患为导向，及时发现系统性、区域性食品安全风险和重点难点食品安全问题，全面开展食品安全科普宣传和流通市场监管，以确保辖区食品安全。		以农村家宴安全监管为重点，以流通市场安全隐患为导向，及时发现系统性、区域性食品安全风险和重点难点食品安全问题，全面开展食品安全科普宣传和流通市场监管，以确保辖区食品安全。

绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展食品药品安全宣传教育活动	3次	4次
			开展食品安全业务培训	≥2次，30人次	≥2次，30人次
			对辖区内学校、店铺食品药品安全检查	8次	12次
		质量指标	食品药品合格率	≥100%，确保区域内无过期变质食品	≥100%，确保区域内无过期变质食品
		时效指标	完成时间	2018年12月前	2018年12月前
		成本指标	监督检查的运行费用	100元/次	80元/次
		社会效益 指标	对工作的促进作用	确保辖区内无食品药品安全事故	确保辖区内无食品药品安全事故
		可持续影响 指标	食品药品安全期限	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	主管部门对工作开展，结果满意率≥99%	主管部门对工作开展，结果满意率≥99%
			检查对象满意度	群众生命安全有保障，群众满意率≥99%	群众生命安全有保障，群众满意率≥99%

1. 部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大河乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2018年，旺苍县大河乡人民政府机关运行经费支出53.55万元，比2017年减少24万元，下降31%。主要原因是提倡高效节能运行，精减开支。

   （二）政府采购支出情况

   2018年，旺苍县大河乡人民政府采购支出总额23960元，其中：政府采购货物支出23960元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，旺苍县大河乡共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   
   

   名词解释

   
   

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指乡人大办人员工资、保险、办公经费等。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人民代表大会会务费、宣传等经费。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府工作人员工资、保险、办公经费、水费、电费、报刊费等。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:炊事员劳动报酬。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指财政所人员工资、保险、办公经费等。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:乡项目预算评审费用支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:财政所规范化建设工作经费。

16.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:指在职三支一扶生活补助，保险等。

17.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指群团工作人员工资、保险、办公经费等。

18.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指乡党委工资、保险、工作经费等。

19.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指乡征兵工作经费。

20.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:指乡文化站办公经费。

21.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:指乡文化站免费开放资金。

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:指80岁以上的老党员补助。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险基本养老保险缴费支出（项）:指在职在编干部养老保险缴费。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指退休在编干部抚恤补助。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指义务兵家庭优待金。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他残疾人事业支出（项）:指残疾人量服工作经费。

27.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:计生工作人员工资、保险等。

28.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:村计生专干补助等。

29医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）食品药品监督管理事务（项）:食品药品安全检查工作经费等。

30.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指在职公务员医疗保险缴费（国家缴纳部分）。

31.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指在职事业干部医疗保险缴费（国家缴纳部分）。

32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区黄精卫生工作经费。

33.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指农业服务中心人员工资、保险、办公经费等。

34.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指在职大学生村官生活补助，个人保险缴费等。

35.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指第一书记、核心力量生活补助，办公经费等。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指新民村一事一议财政奖补项目补助。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各村办公经费、村社干部误工补助、保险等经费。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指综治维稳、环境卫生等工作经费。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指在职干部住房公积金缴费。

40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

43.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

44.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

大河乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县大河乡总编制24名，其中行政编制13名，机关工勤编制1名，事业编制10名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数23人，其中公务员13人，机关工勤人员1人，事业人员9人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人,退休人员3人。

（二）机构职能。

我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

1. 人员概况。

   一般预算财政拨款（补助）开支人数23人，其中行政编制14人，事业编制9人，年末实有人数23人。

   二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。2018年财政资金收入总计453.56万元，其中：本年收入438.17万元，年初结转15.39万元。

   （二）部门财政资金支出情况。2018年财政资金支出总计453.56万元，其中：基本支出330.18万元；项目支出58.52万元。年末结转64.86万元。

1. 部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

   我乡按照县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。2018年部门预算编制较完整，基础信息和科目使用准确，预算编制项目名称、内容较规范。

   “三公”经费控制情况。贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2018年度，“三公”经费支出合计6.5万元，全部为公务接待经费。

   从整体支出情况来看，我乡严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度。各项目支出均为详细制定了支出计划，严格按照计划组织实施，并加强监督。

1. 专项预算管理。

   专项预算项目中，我乡在年初制定工作计划，并对费用的支出进行预算，同时，按规定时间节点对计划进行考核。不随意更改，调整计划。在专项经费支出上，做到专款专用，按照实施进度进行资金拨付。 

   （三）结果应用情况。

   我乡部门自评质量高、绩效目标已公开、自评已公开，充分运用绩效评价结果，按评价结果及时整改，完善绩效管理制度，进一步加强资金管理，合理预算，规范资金使用范围，严格资金支付审批程序。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   财政支出更好的促进了我乡经济发展，产业结构明显优化，经济基础巩固提升，城乡居民收入持续增长。各项基础设施逐渐完善，新农村建设提升加速，乡村环境更加优美，农民精神层面日益丰富，各项社会事业加快发展。

1. 存在问题。

   一是机关整体满意度不高；公务卡使用比例不高

   二是绩效管理制度尚不完善、合理。相关部门尚未制定管理办法和实施细则，无具体工作机制和流程，绩效管理缺乏制度保障。

   三是对绩效管理工作重视度不高。单位对绩效管理不重视，认为绩效管理只是财务的事情，其他相关部门配合度不够，导致绩效评价工作开展时，只能借助工作计划、总结等作为绩效评价的主要内容，参考资料有限，评价内容粗浅。

   四是工作人员不足，专业素质不高。绩效管理工作涉及面广、专业性强，加之缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分。同时，乡镇工作千头万绪，往往一人身兼数职，个别专项工作不能术业专攻，导致了存在一定的工作效率低下，工作责任感不强的问题，在一定程度上影响了绩效评价的工作质量。

2. 改进建议。

   针对出现的问题我们将强化评价结果应用，将绩效评价结果纳入自身管理视角，加强财政基础管理，优化制度机制设计，分类分项整改问题，努力提高公务卡使用比例，逐步健全完善评价结果与预算安排的挂钩机制，促进本乡绩效预算管理水平整体提升。

加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

附件2

基层武装经费项目2018年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年，我乡自行组织对基层武装经费项目开展了绩效管理工作，现将评价整体情况汇报如下：

1. 项目基本情况

1. 基层武装经费项目是为大河乡武装部管理的项目,经费预算0.45万元,预期目标为按照县征办、县人武部工作要求,全面完成2018年的兵役征集任务,开展辖区适龄青年兵役登记工作,结合实际开展民兵训练工作,做好退伍军人就业创业、引导政策宣传等工作,连同民政部门做好拥军优属工作。

1. 评价工作开展情况

1. 评价指标：项目支出绩效评价指标体系包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分。

2. 评价方法：我乡成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

3. 项目实施及资金使用情况

基层武装经费：根据武装部下达指标，按时、按量完成适龄青年服役5人；计划资金0.45万元及时并全部到位，资金到位率、及时率为100%；截止2018年12月31日，经费支出0.45万元，资金支付率为100%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据评价指标和评分标准，我乡通过查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员，对基层武装经费进行客观评价，评价结论为100分。

项目名称	基层武装经费
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分）科学决策	必要性（政策依据)	5	4
		可行性（政策完善）	5	4
	（10分）绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分）资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分）项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20）项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分）项目效益	经济效益（可选项）	40
		项目效益（可选项）		20
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	10
总分	100

（二）绩效分析

1、项目决策

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。项目预期目标明确、合理。

2、项目管理

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金及时到位，到位率100%；项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

3、项目绩效

项目完成率100%；项目符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平；2018年12月31日前项目任务全部完成；项目在规定成本范围内完成。通过项目实施，进一步改善了全乡的生活条件，促进了我乡经济发展，城乡居民收入持续增长，农民精神层面日益丰富，各项社会事业加快发展。资金使用效率较好，人民群众较为满意。

三、存在主要问题

一是经费预算不足，每年的工作任务逐渐加重，已不能满足日常工作开展；二是制度不完善。

四、相关措施建议

一是根据工作需要，争取适当增加预算；二是完善资金管理办法，提高资金使用效率，加强资金监管力度。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表