第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

(二)2018年重点工作完成情况

1、牢固树立“精准”理念，始终坚持“政府主责、群众主体、部门帮扶、社会参与”原则，集中各方力量坚决打好脱贫攻坚战。围绕五红村、太平村和587户1793名已脱贫贫困户巩固提升，群峰村脱贫退出，21户63名贫困人口脱贫的任务，锁定“一低五有”、“一超六有”和“四个好”目标，科学制定2018年脱贫规划，层层签订脱贫攻坚责任书，集中优势“兵力”同向发力。

2、依托“大园区、小园区、微庭园”，采取“党员（公司）+基地+专合组织+农户”等运作模式，逐渐建立起农民增收的长效机制，高标准管护核桃、藤椒、翡翠李、中药材等特色产业园4000余亩，建成特色微庭园114个，群峰村2018年集体经济人均收入65.47元，太平村同比增长91.71%，五红村同比增长32.16%，辐射带动595户1167名贫困人口稳定增收。实施易地扶贫搬迁16户，危旧房改造16户，同步抓好配套政策落实。新建幸福美丽新村2个，成功创建“四好村”8个。如期完成21户63名贫困人口脱贫、1个贫困村退出的目标任务，全镇3个贫困村和608户1856人实现稳定脱贫。

3、坚持以农业增效、农民增收、农村增强为目标，深入推进农业供给侧结构性改革，全面推进农业现代化。全年实现粮食总产量8433吨，出栏生猪26505头、小家禽180082只、肉羊2705只、肉牛654头，农村居民人均可支配收入达13145元，农业产值稳步增长。新发展黄茶100亩，杨梅30亩，新培育农民合作社3个、家庭农场4个、农业社会化服务超市1家，农业产业化经营水平逐步提升。做好政策性农业保险工作，收缴保费16.81万元，为农户理赔56.66万元，农业保障水平有效提高。

4、坚持教育高质量发展，促进全镇教育水平不断提升，辖区四所学校在年终考核中均获得优秀成绩。持续推进“两孩”政策，认真做好“两奖三扶”和“扶助关怀”工作，高效提供“七免一补”妇幼健康服务，孕前优生健康检查264人，红十字公益性初级卫生救护“百万培训”955人，嘉川中心卫生院成功创建“二乙”医院。着力构建以“红绿文化”为目标的公共文化服务体系，持续推进广播电视“户户通”工程，免费开放综合文化站，免费放映农村公益电影240场次，广泛开展丰富多彩的文化体育活动10余次，努力营造积极健康向上、文明和谐的社会风气。

二、机构设置

旺苍县嘉川镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1987.76万元。与2017年相比，收、支总计各减少40.13万元，减少0.20%。主要变动原因是压缩开支。2018年度总支出1411.30万元，与2017年比总支出减少202.11万元，下降14.3%，主要变化原因是因计划未批，部分经费为列支。

 

图1：收、支决算总计变动图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1580.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1552.66万元，占98.22%；政府性基金预算财政拨款收入28.13万元，占1.78%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1411.30万元，其中：基本支出1175.97万元，占83.32%；项目支出235.32万元，占16.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1987.76万元。与2017年相比，财政拨款收入总计各减少40.13万元，下降1.97%。主要变动原因是结余资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1411.30万元，占本年支出合计的89.27%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少202.11万元，下降14.32%。主要变动原因是因计划未批，部分经费为列支。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1411.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出378.06万元，占26.78%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；国防支出1.6万元，占0.11%，文化体育传媒支出31.99万元，占2.26%，社会保障和就业支出210.36万元，占14.9%；医疗卫生支出78.96万元，占5.59%；城镇社区支出41.62万元，占3.64%，农林水支出616.34万元，占43.67%，交通运输支出1万元，占0.07%，住房保障支出51.37万元，占3.63%；。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1411.30，完成预算89.27%。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为10.41万元，完成预算100%，

2、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.44万元，完成预算100%，

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数算为281.01万元，完成预算96.94%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，部分经费为列支。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数算为4.28万元，完成预算77.81%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，部分经费为列支。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）支出决算数算为1.05万元，完成预算100%。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出决算数算为24.24万元，完成预算100%。

7、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源（项）支出决算数算为17.41万元，完成预算100%。

8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为15.09万元，完成预算100%，

9、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数算为24.15万元，完成预算100%，

10、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）支出决算数算为1.6万元，完成预算100%，

11、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）支出决算数算为12.18万元，完成预算100%，

12、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）支出决算数算为19.80万元，完成预算100%，

13、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出决算数算为25.08万元，完成预算100%，

14、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）支出决算数算为3万元，完成预算100%，

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）支出决算数算为89.41万元，完成预算100%，

16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）支出决算数算为16.38万元，完成预算100%，

17、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算数算为14.64万元，完成预算49.88%，决算数小于预算数的主要原因是未及时报账，

18、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算数算为35.84万元，完成预算100%，

19、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾事业（项）支出决算数算为1万元，完成预算100%，

20、社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）支出决算数算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是资金计划未批，部分经费为列支。

21、社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活救助（项）支出决算数算为25万元，完成预算100%，

22、医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）支出决算数算为16.84万元，完成预算100%，

23、医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）支出决算数算为9.04万元，完成预算100%，

24、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出决算数算为9.24万元，完成预算100%，

25、医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）支出决算数算为0.2万元，完成预算100%，

26、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数算为35.11万元，完成预算100%，

27、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数算为8.53万元，完成预算100%，

28、城镇社区（类）城镇社区管理事务（款）其他城镇社区管理事务（项）支出决算数算为41.62万元，完成预算100%，

29、城镇社区（类）城镇社区公共建设（款）小城镇基础设施建设（项）支出决算数算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未启动，

30、城镇社区（类）城镇社区环境卫生（款）城镇社区环境卫生（项）支出决算数算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是资金计划未批，部分经费为列支，

31、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出决算数算为121.16万元，完成预算100%，

32、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基础任职补助（项）支出决算数算为5.14万元，完成预算100%，

33、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出决算数算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是资金计划未批，部分经费为列支，

34、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算数算为0.9万元，完成预算5.2%，决算数小于预算数的主要原因是资金计划未批，部分经费为列支。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对集体经济补助（项）支出决算数算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是未及时报账，

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）支出决算数算为15万元，完成预算68.18%，决算数小于预算数的主要原因是资金计划未批，部分经费为列支，

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算数算为98.59万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是2017年年终结余，  

38、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）支出决算数算为1万元，完成预算100%，

39、资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）支出决算数算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是资金计划未批，部分经费为列支，

40、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数算为51.37万元，完成预算100%，

41、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安全的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算数算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未启动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1411.30万元，其中：

人员经费977.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费198.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为25万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算25万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1、因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算比2017年持平，主要原因无因公境。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平主要原因是无因公购车。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待411批次，1955人次（不包括陪同人员），共计支出25万元，具体内容包括招待各级部门指导工作、招商引资、现代农业园区建设等运行。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出25万元，主要用于招待各级部门指导工作、招商引资、现代农业园区建设等运行。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出28.13万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对基层武装经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

(二)本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年全镇各项工作完成较好，年终目标考核获二等奖，不过在项目进度及报账方面存在一些不足。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看积极开展兵役登记工作，完成2018年征兵工作任务，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。检查得分98分。

1、基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极开展兵役登记工作，完成2018年征兵工作任务，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。发现的主要问题：报名参军的适龄青年人数逐年减少。下一步改进措施：加大征兵工作宣传力度。

2、人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.4.4万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保人民代表大会顺利召开，为开展社会治理建言献策，履行人大监督职责，调解代表和群众纠纷。发现的主要问题：部分人大代表文化水平不高，学习领悟能力和会议精神理解能力欠佳。下一步改进措施：组织培训学习。

3、食品药品安全工作监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障群众生命安全，维护社会安全稳定。发现的主要问题：食品药品安全知识宣讲覆盖率不高。下一步改进措施：加大宣传力度。

4、炊事员报酬项目全年预算数2.50万元，执行数为1.28万元，完成预算的51.20%。通过项目实施，保障单位公务接待、会议用餐及职工日常生活用餐。发现的主要问题：工作人员卫生防护措施不到位。下一步改进措施：建立责任监督机制，不断完善更新各项管理制度。

5、镇镇文化站免费开放工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高群众的文化生活水平，进一步满足群众文化需求，营造积极向上的文化氛围。发现的主要问题：群众生活原因，群众参与度不高。下一步改进措施：加强文化学习宣传，提高群众的文化生活认识。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) 项目名称 基层武装经费 预算单位 旺苍县嘉川镇人民政府 预算执行情况(万元) 预算数: 1.6 执行数: 1.6 其中-财政拨款: 1.6 其中-财政拨款: 1.6 其它资金: 0 其它资金: 0 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 积极开展兵役登记工作，完成2018年征兵工作任务，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。 积极开展兵役登记工作，完成2018年征兵工作任务，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 完成征兵数量 ≥8人，应征体检人数不少于16人。 8人，应征体检人数820人。 质量指标 兵役登记率 100% 100% 大学生征集比率 ≥30% 无 高中生及以上文化程度（含中专） ≥70% 中专1人 失效指标 完成时间 2018年8月前 2018年8月前 成本指标 征兵工作经费 400元/人 200元/人 效益指标 社会效益指标 对工作的促进作用 鼓励适龄青年积极参军，增强国防力量。 鼓励适龄青年积极参军，增强国防力量。 可持续影响 指标 适龄青年积极参军 适龄青年积极参军，提高适龄青年的爱国情怀。 适龄青年积极参军，提高适龄青年的爱国情怀。 满意度指标 满意度指标 管理部门满意度 县级主管部门对征兵工作满意率≥99% 县级主管部门对征兵工作满意率≥99% 满意度指标 群众满意度 群众对征兵工作满意率≥99% 群众对征兵工作满意率≥99% 项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) 项目名称 食品药品安全工作监督经费 预算单位 旺苍县嘉川镇人民政府 预算执行情况(万元) 预算数: 0.2 执行数: 0.2 其中-财政拨款: 0.2 其中-财政拨款: 0.2 其它资金: 0 其它资金: 0 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 在全镇范围内开展食品药品安全宣传，加大对食堂及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全. 1. 开展食品药品安全宣传活动4次 2.对辖区内学校、店铺食品药品安全检查12次 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 开展食品药品安全宣传活动 ≥3次 4次 对辖区内学校、店铺食品药品安全检查 ≥10次 12次 质量指标 食品药品达标率 达标率≥99%，确保食品药品来源安全 食品药品来源安全 食品药品安全问题事件发生率 发生率≤1%，确保辖区内不出现食品安全事故 发生率≤1%，辖区内不出现食品安全事故 时效指标 完成时间 2018年12月前 2018年12月前 成本指标 食品药品安全工作监督经费 125元/次 125元/次 效益指标 社会效益指标 保障食品药品安全 保障群众生命安全，维护社会安全稳定 保障群众生命安全，维护社会安全稳定 可持续影响指标 保障群众人身安全 长期 长期 满意度指标 满意度指标 群众满意率 不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥99% 未食物中毒事件，群众生命安全得到保障，很满意 项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) 项目名称 炊事员报酬 预算单位 旺苍县嘉川镇人民政府 预算执行情况(万元) 预算数: 2.50 执行数: 2.5 其中-财政拨款: 2.50 其中-财政拨款: 2.5 其它资金: 0 其它资金: 0 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 保障单位公务接待、会议用餐及职工日常生活用餐。 聘请全职炊事员1名，保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障。 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 聘请炊事员 聘请全职炊事员1名 聘请全职炊事员1名 项目完成指标 质量指标 职工基本伙食保障率 按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100% 按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100% 食品安全合格率 ≧100% ≧100% 时效指标 完成时间 2018年12月前 2018年12月前 成本指标 炊事员报酬 25000元/年 财政吃紧实际支付12800元 效益指标 社会效益指标 提供后勤保障 为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展。 为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展。 可持续影响指标 确保镇干部的饮食健康 ≥1年，确保食品安全。 ≥1年，确保食品安全。 满意度指标 满意度指标 炊事员满意度 按时发放炊事员报酬，炊事员满意率≥99% 炊事员满意率≥62% 职工满意度 对食品数量、质量、提供时效、安全满意率≥99% 职工满意率≥99% 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			镇镇文化站免费开放县级配套
预算单位			旺苍县嘉川镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.6	执行数:	0.6
	其中-财政拨款:		0.6	其中-财政拨款:	0.6
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高群众的文化生活水平，进一步满足群众文化需求，营造积极向上的文化氛围			提高群众的文化生活水平，进一步满足群众文化需求，营造积极向上的文化氛围
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	镇镇文化站免费开放	开放时间每个月4次	开放时间每个月4次
	项目完成指表	质量指标	文化站免费开放达标率	≥95%	≥95%
	项目完成指表	时效指标	完成时间	2018年12月前	2018年12月前
	项目完成指表	成本指标	镇镇文化站开展活动经费	500元/月	500元/月
	可持续影响 指标	提高群众的文化生活的认识	提高群众的文化生活认识	提高群众的文化生活认识	提高群众的文化生活认识
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	主管部门对文化工作开展满意率≥99%	主管部门对文化工作开展满意率≥99%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众对文化工作开展结果满意率≥99%	群众对文化工作开展结果满意率≥99%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			人大代表经费
预算单位			旺苍县嘉川镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.44	执行数:	1.44
	其中-财政拨款:		1.44	其中-财政拨款:	1.44
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对人大代表进行系统培训，明确代表职责，提升代表素质，确保人民代表大会顺利召开，为开展社会治理建言献策，履行人大监督职责，调解代表和群众纠纷。			1. 召开镇人民代表大会 2. 组织镇人大代表外出参观学习 3. 开展代表述职活动
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	召开镇人民代表大会	≥1次，55人	1次
			人大代表公示、政策制度宣讲	≥7次	7次
			组织镇人大代表参观学习	≥1次	1次
			开展代表述职活动	≥1次，45人	1次
			联系群众工作活动	≥1次，45人	1次
		时效指标	完成时间	2018年12月前	2018年11月前
		成本指标	差旅费	按文件要求执行	0.3万元
			人大代表工作运行经费	1.44万元，用于人大工作的公示栏、制度宣传、资料制作费用。	1.44万元，用于人大工作的公示栏、制度宣传、资料制作费用。
	效益指标	社会效益指标	提高建言献策能力	强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人民代表大会的顺利召开提供保障。	人民代表大会的顺利召开。
		可持续影响指标	联系群众、履行职责	≥1年	群众矛盾减少
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众对来访来信回复情况满意率≥95%	群众对来访来信回复情况满意率≥95%

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县嘉川镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对基层武装经费项目开展了绩效评价，《基层武装经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年，嘉川镇人民政府机关运行经费支出198.53元，比2017年减少175.87万元，下降46.9%，主要原因是财政吃紧，部分费用未列支。

(二)政府采购支出情况

2018年，嘉川镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，嘉川镇人民政府共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

11、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14、城镇社区支出（类）城镇社区环境卫生（类）城镇社区环境卫生（项）:指城镇社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理支出（项）：指反应海事管理方面支出18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入总表

附表三：支出总表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表