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公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 19

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 23

附件1 23

附件2 26

第五部分 附表 29

一、收入支出决算总表 30

二、收入总表 30

三、支出总表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十三、国有资本经营预算支出决算表 30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能情况

1.贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章制度，负责拟定并组织实施全县机关事务管理工作规划、改革方案、规章制度和有关政策；负责县级部门机关事务法制建设工作。

2.负责县级行政事业单位国有资产管理工作和县级行政事业单位用地管理及办理权属登记工作，负责县级行政事业单位办公用房、生活服务设施和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修管理和资产处理等工作。

3.负责研究制定公务车辆管理使用的具体规章制度；贯彻落实改革公务用车制度；负责公务车辆的编制、配备、更新、处置工作；负责对县级集中统一管理公务车辆保险、加油、维修等定点工作和使用统筹。

4.负责县级公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制订县级公共机构节能规划、规章制度、节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，参与推动公共机构节能。

5.负责县级机关集中办公区邮电通讯、绿化美化、爱国

卫生、水电气供应、安全保卫、物业管理、食堂管理等后勤服务工作，承担县领导生活区的公共服务和管理工作，监督指导县级机关集中住宅区的建设、物业服务和管理工作，负责指导和协调县级机关单位的机关社会管理、绿化美化等社会事务和后勤服务工作，推进县级机关单位后勤服务社会化改革和发展。

6.牵头负责县委、县政府机关会议室的管理协调等工作。

7.指导乡镇机关事务管理工作。

8.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）重点工作

1.脱贫攻坚。2018年，多次到村入户开展调查研究，掌握帮扶村、贫困户实际情况，对该村贫困户就业难、收入低、看病贵、条件差等实际困难均做到了真帮实扶。

2.机关事务。一是办公用房科学调配。顺利完成了县经信局、县商务局、县投资促进局等10余家单位办公用房调配工作。会同县财政局（国资局）完成了县级党政机关事业单位办公用房使用情况统计工作，为继续深入推进我县办公用房清理整改工作奠定了良好基础。二是资产管理稳步推进。积极探索“公物仓”管理模式，充分发挥资产效益，统筹调剂设施设备，为重大活动提供了办公设备保障。三是后勤服务成效显著。坚持24小时值班制度，对重点区域实行全天候实时监控，进一步完善了突发事件和重大事件信息上报制度，实施目标责任管理，在大院安保、电梯运行、水电维护等方面压实了安全责任，确保集中办公区正常运转。四是机关环境焕然一新。全力提升物业服务管理，不断优化服务方式，加强机关大院地面、后坡治理、管网入地、停车位规范、花园改造等工作，不断提升了机关办公和人居环境

3.公车管理工作。一是事业单位车改圆满完成。今年4月以来，省市启动事业单位公务用车制度改革工作后，6月30日前，顺利完成了涉改事业单位实施方案备案工作和取消车辆统一封存工作，保留车辆按要求进行了标识化管理。二是公车管理标准化全面推进。积极推进《党政机关公务用车管理办法》和《四川省党政机关公务用车管理实施办法》，不断强化《公务用车管理与服务标准》的宣传和使用力度，在日常管理中更加注重意见反馈，针对存在的问题与不足及时提出意见和建议，积极推动公务用车标准化管理上当升级。三是公务用车日常管理切实加强。车辆管理制度不断完善，管理平台建设不断强化，安全行车教育不断提升，公务用车监管不断加强。四是重大公务活动保障有力。今年以来，圆满完成了全国部分市（州）老促会工作交流会、全省易地扶贫搬迁现场会、全市重大项目开工现场会和旺苍县第八届米仓山采茶节等40余次大型活动的公务用车保障，实现了16000余车次机关单位公务出行和车辆行驶170余万公里安全事故零发生、服务保障零投诉。

4.全县公共机构节能工作。一是加强组织领导，健全规章制度。制定完善了《旺苍县机关事务管理局公共节能管理实施办法》《旺苍县机关事务管理局公共机构节能联络员职责》《旺苍县机关事务管理局公共机构能耗统计制度》。二是强化宣传教育，节能意识提升。将公共机构节能宣传与“绿色机关建设”有机结合，相继开展了“世界水日”和“中国水周”，“节能降耗、保卫蓝天”和“全国低碳日”等主题活动，进行了节能倡议、展示了节能产品、赠送了节能字画，在县城区、乡镇、社区、学校悬挂标语100余幅，印发宣传资料15000余份，发放宣传册600余张，传播了节能理念，普及了节能知识，社会反响良好。三是强化业务培训，精确能耗统计。安排业务骨干参加了省级公共机构节能业务培训和考试，完善了节能工作联络员、统计员制度，建立了全县公共机构能源资源消费统计数据库，健全了全县能耗统计和监管体系。四是强化示范引领，节能成效凸显。加强了节能示范创建指导和对接，县政务服务中心顺利通过2017—2018国家公共机构节能工作考评验收。

二、机构设置

旺苍县机关事务管理局成立于2015年8月，是全县机关事务管理和服务工作的主管部门。2016年7月机构调整隶属县政府办公室管理，机构级别为正科级，机构类型为公益一类事业单位，实行“收支统管、全额保障”预算管理办法。内设机构4个（办公室、机关事务股、公车管理股和公共节能管理股）。我单位核定事业编制12名，领导职数设局长1名，副局长2名。下设事业单位县机关事务服务中心，核定事业编制3名，设主任1名（按副科级配备）。2018年年初我局实有在职人员10人。

旺苍县机关事务管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计620.48万元。与2017年相比，收、支总计各减少74.92万元，下降10.8%。主要变动原因是2018年政府采购减少。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计576.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入576.48万元，占100%。

 

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计620.20万元，其中：基本支出110.7万元，占17.8%；项目支出509.5万元，占82.2%。

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计620.48万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少74.92万元，下降10.8%。主要变动原因是2018年政府采购减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出620.20万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少71.2万元，下降10.3%。主要变动原因是2018年政府采购减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出620.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出598.03万元，占96.4%；社会保障和就业支出12.53万元，占2%；医疗卫生支出3.67万元，占0.6%；住房保障支出5.97元，占1%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为620.2万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政事务（项）:支出决算为505.03万元，事业运行（项）：支出决算为88.53万元，人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：支出决算为4.48万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.8万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为2.73万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.67万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.97万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出110.7万元，其中：

人员经费81.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费28.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为450.99万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算449万元，占99.5%；公务接待费支出决算1.99万元，占0.5%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出449万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2017年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车66辆，其中：轿车18辆、越野车40辆、载客汽车8辆。

公务用车运行维护费支出449万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.99万元，完成预算99.5%。公务接待费支出决算比2017年减少0.006万元，下降0.3%。主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次，308人次（不包括陪同人员），共计支出1.99万元，具体内容包括：自贡市机关事务管理局来旺交流学习、市机关事务管理局及各县区机关管事务管理局来旺指导交流工作接待，共计1.99万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县机管局在年初预算编制阶段，组织对机关事务管理、机关节能降耗项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局2018年部门预算具有明确的用途和目标，健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，相关管理制度得到认真执行。坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途和金额开支”原则，强化预算硬约束，预算决策、调整、执行、管理进一步规范，预算执行率、资金使用绩效逐年提高，较好地保障了机关事务工作正常开展。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“机关事务管理”“机关节能降耗协调”2个项目绩效目标实际完成情况。

1. 机关事务管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善县级党政机关事业单位办公用房使用情况统计工作，推进我县办公用房清理整改工作，加强全县党政机关办公用房合理使用；对县委县政府集中办公区、县委县政府办公大楼和电梯、公共区域用水用电设备、消防供水管网等进行日常维护，保障县委县政府集中办公区高效有序运转，承担县委县政府集中办公区维修（护），绿化清杂，零星修缮工程等。

发现的主要问题：县委县政府集中办公区部分设施设备老化。下一步改进措施：有序开展零星维修。

2. 机关节能降耗项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算100%。通过项目实施，开展了节能降耗相关活动，安排相关工作人员到上级单位或节能示范点参加培训学习，外出培训等。通过活动开展及学习培训，党政机关及社会大众能准确把握节能的政策方针，正确领悟并运用于日常工作与生活中。并成功创建国家级示范单位1家，市级节约型示范单位11家。发现的主要问题：节能宣传力度不够。下一步改进措施：加大节能知识宣传，提高节能意识。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			机关事务管理
预算单位			旺苍县机关事务管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完善县级党政机关事业单位办公用房使用情况统计工作，推进我县办公用房清理整改工作，加强全县党政机关办公用房合理使用；对县委县政府集中办公区、县委县政府办公大楼和电梯、公共区域用水用电设备、消防供水管网等进行日常维护，保障县委县政府集中办公区高效有序运转。			完善县级党政机关事业单位办公用房使用情况统计工作，推进我县办公用房清理整改工作，加强全县党政机关办公用房合理使用；对县委县政府集中办公区、县委县政府办公大楼和电梯、公共区域用水用电设备、消防供水管网等进行日常维护，保障县委县政府集中办公区高效有序运转，承担县委县政府集中办公区维修（护），绿化清杂，零星修缮工程等。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	承担县委县政府集中办公区维修（护），绿化清杂，零星修缮工程等；以及全县党政机关办公用房调整协调费用。	完成县委县政府集中办公区零星维修工程10余处，调整全县党政机关办公用房10余家。	完成县委县政府集中办公区零星维修工程20余处，调整全县党政机关办公用房10余家。
	项目完成指标	质量指标	完善县委县政府集中办公区硬件设施，环境美化；以及全县办公用房调整。	完善县委县政府集中办公区硬件设施，县委县政府集中办公区及机关大院运行有序，环境优美；	完善县委县政府集中办公区硬件设施，县委县政府集中办公区及机关大院运行有序，环境优美；以及全县办公用房调整有序开展。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月	2018年12月
	项目完成指标	成本指标	承担县委县政府集中办公区维修（护），绿化清杂，零星修缮工程等；以及全县党政机关办公用房调整协调费用。	承担县委县政府集中办公区维修（护），绿化清杂，零星修缮工程等约80000.00元/年；全县党政机关办公用房调整协调费用20000.00元/年	承担县委县政府集中办公区维修（护），绿化清杂，零星修缮工程等约80000.00元/年；全县党政机关办公用房调整协调费用20000.00元/年
	社会效益 指标		县委县政府集中办公区及机关大院运行有序。	县委县政府集中办公区及机关大院运行有序，环境优美；党政机关办公用房调整合理有序。	县委县政府集中办公区及机关大院运行有序，环境优美；党政机关办公用房调整合理有序。
	满意度指标		部门职工满意度 院内居民满意度	满意度≥90%	满意度≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			机关节能降耗
预算单位			旺苍县机关事务管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		2万元	执行数:	2万元
	其中-财政拨款:		2万元	其中-财政拨款:	2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展节能降耗相关活动，安排相关工作人员到上级单位或节能示范点参加培训学习，外出培训等。			开展节能降耗相关活动，安排相关工作人员到上级单位或节能示范点参加培训学习，外出培训等。通过活动开展及学习培训，党政机关及社会大众能准确把握节能的政策方针，正确领悟并运用于日常工作与生活中。并成功创建国家级示范单位1家，市级节约型示范单位11家。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展节能降耗相关活动，创建节约型示范单位	举办节能知识竞赛2次、专题讲座2次、节能知识培训1次，组织参加省以上学习培训3次。	举办节能知识竞赛2次、专题讲座2次、节能知识培训1次，组织参加省以上学习培训3次。创建国家级示范单位1家，市级节约型示范单位11家。
	项目完成指标	质量指标	安排节能工作负责人参加培训学习	准确把握国家、省、市、县的节能政策方针。	准确把握国家、省、市、县的节能政策方针，正确领悟并运用于业务培训和宣传中。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月	2018年12月
	项目完成指标	成本指标	安排相关工作人员到上级单位或节能示范点参加培训学习5人次以上，开展各项活动。外出培训中所产生的培训费、交通费、住宿费及差旅费以及活动中产生的宣传费用等	安排资金2万元	安排资金2万元
	社会效益 指标		引起党政机关单位及社会大众对节能降耗的重视，有效降低能源资源消耗。	引起党政机关单位及社会大众对节能降耗的重视，有效降低能源资源消耗。	把握公共机构节能的政策方针，正确领悟并运用于日常生活中。
	满意度指标		培训学员满意度 宣讲对象满意度	满意度≥90%	满意度≥90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县机关事务管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，旺苍县机关事务管理局机关运行经费支出与2017年持平0%。

  （二）政府采购支出情况

2018年，旺苍县机关事务管理局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，旺苍县机关事务管理局共有车辆66辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车66辆，其他用车主要是用于机要通讯、应急保障等，单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：指指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指缴纳机关事业单位养老保险支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县机关事务管理局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：旺苍县机关事务管理局成立于2015年8月，是全县机关事务管理和服务工作的主管部门。2016年7月机构调整隶属县政府办公室管理，机构级别为正科级，机构类型为公益一类事业单位，实行“收支统管、全额保障”预算管理办法。内设机构4个（办公室、机关事务股、公车管理股和公共节能管理股）。

（二）机构职能：1.贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章制度，负责拟定并组织实施全县机关事务管理工作规划、改革方案、规章制度和有关政策；负责县级部门机关事务法制建设工作。

2.负责县级行政事业单位国有资产管理工作和县级行政事业单位用地管理及办理权属登记工作，负责县级行政事业单位办公用房、生活服务设施和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修管理和资产处理等工作。

3.负责研究制定公务车辆管理使用的具体规章制度；贯彻落实改革公务用车制度；负责公务车辆的编制、配备、更新、处置工作；负责对县级集中统一管理公务车辆保险、加油、维修等定点工作和使用统筹。

4.负责县级公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制订县级公共机构节能规划、规章制度、节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，参与推动公共机构节能。

5.负责县级机关集中办公区邮电通讯、绿化美化、爱国卫生、水电气供应、安全保卫、物业管理、食堂管理等后勤服务工作，承担县领导生活区的公共服务和管理工作，监督指导县级机关集中住宅区的建设、物业服务和管理工作，负责指导和协调县级机关单位的机关社会管理、绿化美化等社会事务和后勤服务工作，推进县级机关单位后勤服务社会化改革和发展。

6.牵头负责县委、县政府机关会议室的管理协调等工作。

7.指导乡镇机关事务管理工作。

8.承办县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况：核定事业编制12名，领导职数设局长1名，副局长2名。下设事业单位县机关事务服务中心，核定事业编制3名，设主任1名（按副科级配备）。2018年年初我局实有在职人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年度收入总额576.48万元，本年度年初预算收入为576.48万元，上年结转44万元，共计收入620.48万元。

（二）部门财政资金支出情况。本年总支出620.48万,元，其中基本支出110.7元，项目支出509.5万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本部门2018年严格按照年度目标任务，完整及时编制单位预算，做到预算编制准确，完整、规范。预算执行刚性、平衡。同时做到了部门决算编制人员与供养人员系统数据相符合。

（二）专项预算管理。

本部门专项预算预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成按要求完成、达到预期绩效、无违规记录。

（三）结果应用情况。

本部门自评质量高、按要求完成绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈科学。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：整体支出绩效评价及时完整。

（二）存在问题：根据绩效评价工作要求，我局成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，认真开展目标绩效评价工作。存在问题主要是经验不足，绩效评价精确。

（三）改进建议：加强学习，增强绩效工作的针对性。

附件2

2018年旺苍县机关事务管理局

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年我局严格执行部门收支预算编制原则，按“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的要求编制上报部门预算，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。为确保我局项目有效实施，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改，12万元项目经费得到合理安排使用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论

单位名称/ 项目名称	机关事务管理及节能协调项目
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	4
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	3
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	6
		社会效益（可选项）		7
		生态效益（可选项）		5
		可持续效益（可选项）		5
		公平效率（可选项）		7
		使用效率（可选项）		9
		服务对象满意度	10	8
总分	95

（二）绩效分析

1、项目决策

机关事务和节能协调工作是机关事务工作的重要组成部分，是确保全县机关事稳步推进的重要环节，通过活动开展及学习培训，党政机关及社会大众能准确把握节能的政策方针，正确领悟并运用于日常工作与生活中。并成功创建国家级示范单位1家，市级节约型示范单位11家。保障县委县政府集中办公区高效有序运转，承担县委县政府集中办公区维修（护），绿化清杂，零星修缮工程等；以及全县党政机关办公用房调整协调费用。

2、项目管理

机关事务工作经费10万元，节能协调经费2万元。

3、项目绩效

数量指标：完成县委县政府集中办公区零星维修工程20余处，调整全县党政机关办公用房10余家。悬挂标语50余幅，印发宣传资料12000余份，发放宣传册500余张。举办节能知识竞赛2次、专题讲座2次、节能知识培训1次，组织参加省以上学习培训3次。创建国家级示范单位1家，市级节约型示范单位11家。

社会效益：县委县政府集中办公区整体环境全面改善，办公用房得到有效调整。通过学习培训，党政机关及社会大众能准确把握节能的政策方针，正确运用于日常工作与生活中。群众满意度达90%以上。

四、 存在主要问题

预算准确性有待提高，

五、 相关措施建议

加强相关业务人员学习培训，增强相关业务能力。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表