公开时间：2019年9月9日

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置14

第二部分 2018年度部门决算情况说明14

一、收入支出决算总体情况说明14

二、收入决算情况说明15

三、支出决算情况说明15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明20

八、政府性基金预算支出决算情况说明21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明21

十一、其他重要事项的情况说明27

第三部分 名词解释29

第四部分 附件31

附件131

附件235

第五部分 附表35

一、收入支出决算总表38

二、收入总表40

三、支出总表42

四、财政拨款收入支出决算总表44

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表51

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表58

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表59

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表60

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表61

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表62

十三、国有资本经营预算支出决算表63

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）弘扬人道主义，发展残疾人事业。调查残疾人状况，建档立卡，核发残疾人相关证书，宣传贯彻残疾人有关法律法规，开展残疾人康复教育、劳动就业、社会保障等工作。

（2）建立、完善残疾人康复服务机构，加强工作指导和信息交流，推动康复训练和社区康复训练服务开展实用康复技术培训，加强适合社区和家庭训练的康复技术力量。制定康复训练评估标准，规范康复训练档案，在残疾人及其家庭中普及康复知识，提高康复质量。进行残疾人康复需求调查.

（3）对残疾人进行待业调查、劳动力评估、劳动能力评估、就业培训和提供就业服务。开展残疾人扶贫解困工作（残疾人危房改造，农村、城镇残疾人实用技能培训），制定残疾人扶贫规划，并负责组织实施盲人按摩培训工作对残疾人扶贫项目进行考查论证，为残疾人提供产前、产中、产后物资、技术、信息等项目服务。管理使用好扶贫贷款，确保借贷扶贫安全、有效

（4）开展残疾人就业登记、咨询及劳动能力评估，根据用人单位的招工意向，组织残疾人培训，建立和管理残疾人人才库，推荐残疾人就业。按政策规定，向安置残疾人不足在职职工总数1.5%的单位征收残疾人就业保障金，负责纳税单位交纳残疾人就业保障金的审核、计退工作和非纳税单位银行托收合同的签订及应交款的核定工作。开展残疾人扶贫工作，组织残疾人参与来料加工，扶持城镇残疾人个体从业，扶持农村残疾人从事种养业等家庭副业。

（5）协调管理全县残疾人用品用具供应服务工作；组织开展全县残疾人用品用具的供需调查；做好残疾人用品用具的宣传、推广、使用工作。组织实施以政府为主导，各类医疗、工伤保险为基础的残疾人用品用具的供应服务工作，逐步满足不同层次残疾人的需求。做好残疾人用品用具知识宣传服务工作、供应服务工作、维修服务工作、租赁服务工作，并落实到新区、使残疾人就近（社区）得到各项服务。

（6）承办县委和政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

一、突出民生，狠抓重点，圆满完成民生工程

突出民生，各项指标超额完成。突出抓好省定五大民生工程，不断提升残疾人的幸福生活指数。一是扶持3091名城乡残疾人实现居家灵活就业。截至目前已实现5034人居家灵活就业，完成任务数163%。直补745人，直补资金45.9万元在10月份全部落实到位。二是扶持550名农村残疾人发展生产增加收入。截至目前已帮助747名残疾人发展生产，完成任务数136%。帮扶资金30万元在12月份上旬全部落实到位。三是帮助550名贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具。截至目前已发放611件辅具，完成任务数111%，投入资金22.4万元。完成假肢安装20例，其中：大腿9例；小腿11例；四是为42名贫困家庭脑瘫儿童提供康复救助。截至目前脑瘫儿童康复训练43名。完成任务数102%，投入资金48余万元。五是为8名贫困家庭重度听力残疾儿童提供人工耳蜗手术、助听器适配、听力语言康复训练等康复服务。截至目前完成儿童助听器适配7例;人工耳蜗手术1例；听力语言康复训练8例, 适配成人助听器30名，完成市级任务数的100%，共投入资金10万元。

二、落实重点，各项业务更上台阶。

1.康复水平不断提高。一是为贫困白内障患者实施复明手术300例；二是开展“精神病关爱行动”，为180名精神病患者提供门诊服药、为35名提供住院救助，为100名患者提供了社区康复服务，选送4名孤独症儿童享受了康复训练；三是完成了0-6岁残疾儿童专项扶贫，为其中1名提供矫形手术治疗、4名残疾儿童提供康复训练；四是联合县妇幼保健院全面筛查0-12岁残疾儿童抢救性康复救助对象1125名；五是开展家庭医生签约服务，签约率达到100%；六是完成社区康复协调员培训360名；七是新建陈家岭社区、麻英乡燕山村、东河镇东效村3个残疾人康复站，马家梁、木门、冯家坝3个社区康复站被创建为广元市示范康复站；八是开展康复体育器材进家庭50户，为残疾人提供方便适用的体育健身器材，更有效的提升了康复训练；九是争取县领导支持，协调相关部门，1至4级残疾人的医保全部由县财政代交。

2.教育就业扎实推进。一是通过特殊教育和普通学校随班就读保障适龄残疾儿童（少年）接受义务教育权利，全县适龄残疾儿童（少年）入学率达97%；二是为76个困难残疾人家庭子女和1名困难残疾大学生提供就学资助21.1万元；三是全年申报安置残疾人就业的全县党政机关、社会团体、企事业单位和其他社会组织36件，为有劳动能力的残疾人提供就业岗位94个；全年征收残疾人就业保障金905万元，比去年增长7.6%；四是开展残疾人技能技术培训班三期，培训残疾人200名。扶持63名残疾人实现了自主创业，组织残疾人参加就业招聘会3次，向广汉鑫利达皮具有限公司推荐22名残疾人集中就业；五是实施“双创基地”建设一个，给予5万元的创业资金扶持；六是创建1个市级残疾人创业示范基地。投入20万元到旺苍天井种植专业合作社开展“股权量化”，带动24名残疾人致富奔康；七是积极推荐两名残疾人技能选手参加全省第五届残疾人技能大赛并取得好成绩。

3.扶贫解困成效显著。一是开展残疾人精准扶贫建档立卡工作。通过村、镇、县残联三级严格审核，纳入残疾人扶贫对象生活补贴1244人，发放资金150.526万元；二是积极与住建部门沟通联系，落实好农村残疾人危房改造，实施应改尽改，符合一户改造一户。2018年共实施残疾人危房改造12户；三是为60名精神、智力和重度肢体残疾人提供居家托养服务；四是为745名就业年龄段实现了居家灵活就业的残疾人每人每年500－1000元的就业直补。五是春节期间开展“温暖万家行”活动，在全县38个乡镇（街道）走访慰问324户贫困残疾人，送去米、油、床上用品等生活物资，让残疾人家庭过上一个温暖祥和年；六是完成79人残疾人机动轮椅车燃油补贴发放，使用资金2.88万元；七是完成嘉川镇、张华镇69户残疾人家庭无障碍改造工程，使用资金15万元。

4.文化宣传丰富多彩。一是通过新闻媒体网站发表残疾人工作宣传信息共62条，其中：国家级采纳2条、省级4条、市级8条、县人民政府网站16条、县党政公众网20条，市残联网站12条，制作残疾人创业宣传片两期、“助残日”等重大活动宣传片1期、广元电视台、旺苍电视台新闻报道共6期；二是开展了“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的助残日主题宣传活动，为特殊教育学校27名贫困残疾学生发放慰问金，通过悬挂宣传标语、主题活动宣传广告，制作宣传手册，县医院开展义诊等活动的形式，大力宣传各级党委、政府为加快残疾人小康进程的有力措施和政策；充分营造了关心、帮助残疾人的良好社会氛围；引导广大残疾人更加“自尊、自信、自强、自立”，热爱生活，对生活充满信心。三是以“助残日”、“爱耳日”、“残运会”活动等，营造良好的社会助残扶残氛围，制作宣传助残广告、宣传残疾人政策法规、“残运会”宣传等户外广告3个、制作展板10张、制作宣传横幅40幅、电子广告宣传3次。四是组织参加全县“文化、法律、科技”三下乡宣传活动6次，以此宣传残疾人事业、政策法规及疾病预防等相关知识，咨询达1000余人次，发放宣传资料2万余份；五是积极组织优秀残疾人李忠慧参加“百张笑脸”、“感动广元人物”等先进典型人物的推荐工作；六是打造龙凤镇和大德乡两个村（社）残疾人文化活动阵地建设。

5.残疾人体育成绩突出。2018年四川省第九届残运会暨第四届特奥会，我县承训了残运会的田径（听力组）、游泳、中国象棋和特奥会的乒乓球比赛4个项目的训练；承办了残运会乒乓球和特奥会乒乓球比赛，特奥会轮滑比赛3个项目的比赛任务。在任务重、时间紧、人员少的巨大压力下，我县圆满完成了赛事的各项目标任务。旺苍承训的残运会比赛项目共派出田径运动员2名和游泳运动员1名的代表队，共获得5金3银1铜，象棋队员3名取得较好成绩；承训的特奥乒乓球比赛共派出5名运动员，获得8金2银的好成绩。在本次残运会和特奥会中，旺苍籍运动员在比赛中更是崭露头角，旺苍代表队和旺苍籍运动员共获得残运会金牌14枚，银牌5枚、铜牌1枚的好成绩，金牌数稳居全市第一名，为广元代表团立下了汗马功劳。

6.信访维权有序开展。一是建立法律救助工作站。通过“法制宣传日”发放法制宣传资料，组织残疾人观看法制宣传片等法制宣传手段，强化残疾人法律意识；二是依法做好残疾人信访维权工作，加强对残疾人教育引导，配合整治办开展了残疾人代步车非法营运专项整治工作；三是完善信访工作制度。加大12385维权热线的宣传力度，充分发挥12385维权热线的效能，建立残疾人信访接待制度。接待处理来信2件，来访300余人（次），来电咨询1000余人（次），领导接待接访30余人次，处理领导交办件2件，来信来电来访办结率、满意率100%；四是聘请法律顾问，为残疾人提供法律援助2次，结案率100%。一年来，残疾人群体社会稳定，人心安定，无一例越级上访和群体上访事件发生。

7.量服工作不断深化。一是全面加强“精准量服”。组织乡镇街道残联理事长、专干，村（社区）残协主席、专委集中学习培训分析“量服1+11方案”，努力提高“量服”精准度，持续深化“量服5335”战略，进一步深化“量服”理念，精准实施“量服”项目，不断提升“量服”保障，坚定不移发展“量服”文化。二是全面提升“基础量服”。全县残疾人工作者依托“量服”入户调研，精准掌握每一名残疾人的基本情况、需求情况；截止12月25日，全县入库持证残疾人14865人，为15931名残疾人落实各项服务近18.1821万项次，人均落实5.43项次。三是全面普及“智慧量服”。全县利用手持终端采集残疾人数据覆盖率达100%；全县残疾人事业从业人员量服app使用率达100%。全面实施“机构量服”。全面普及“开放量服”，让残疾人以“量服”平台为媒介实现“能看、能说、能办”。

8.政务服务得到优化。一是主要领导和分管领导定期到窗口坐班指导业务，进一步优化办事流程，向窗口充分授权，减少审批环节，强化责任追究；二是全年共受理办件1575件，办结1575件。其中新办理残疾人证933件；更换新证170件；死亡注销467件；迁出迁入5件；全年总持证人15084人；三是组织上门办证服务6次，为117人办理残疾人证，所有审批服务项目均在承诺时限内按时办结，办结率均为100%，实现残联办证服务窗口全年无投诉。

9.项目建设顺利推进。旺苍县残疾人托养中心是惠民工程，一年来完成了托养中心主体建筑三层，面积4149平方米。2018年8月初正式进行工程建设，12上旬主体施工结束，拨付资金550万元。目前正进行墙体砌砖，预计2019年1月完成砌砖并开始进行室内装修。按工期安排，2019年5月底全面竣工。

10.公共目标全面完成。2018年，县残联在做好残疾人工作的同时，也平稳推进思想宣传、精神文明、普法教育、计划生育、人事档案、统计、保密、共青团、妇女、综治维稳、扫黑除恶、城乡环境综合治理、依法治县、统战等工作。采取主要领导负总责，分管领导具体抓，落实专人具体，各项工作圆满完成。

三、扶贫解困，履职尽责，村脱贫顺利摘帽

（一）认真抓好驻村帮扶。一是调整充实脱产驻村开展帮扶工作，脱产分管领导1名，脱产驻村工作队员3人含第一书记。二是建立健全了驻村干部管理制度。明确了驻村工作队职责任务，强化了驻村干部到村工作的时间每月不少于20天，要求队员建立任务清单，做好民情日记、记录好驻村工作手册，脱产帮扶力量”交镇党委、政府管理，发挥驻村干部宣传员、调查员、指导员、调解员、联络员和组织员“六员”作用。三是落实“六个一”要求。严格对标《旺苍县从严落实驻村帮扶“六个一”要求实施方案》要求，县残联帮扶贫困村1个龙凤镇天井村，该村县级以上联系领导、帮扶部门、驻村工作队、党组织“第一书记”、驻村农业科技人员、贫困户帮扶责任人人员明确、台账清楚。四是“六个精准”和“五个一批”落实。为落实“六个精准”，县残联所有干部多次入户摸排和复核，做到了扶贫对象、帮扶措施、项目安排、资金使用、因村派人、脱贫成效精准。“五个一批”对象落实，归类准确。五是“六有”“十三个扶贫专项方案”“四统一”落实。做到户有卡、村有册、乡有簿、县有档。对全县“十三个扶贫专项方案”和“四统一”管理按要求落实。六是党建扶贫落实。组织专题研究党建扶贫工作8次，增强党建扶贫力度。主要领导全年到村帮扶调研指导每月1次，确保帮扶村顺利脱贫摘帽。

（二）驻村帮扶成效显著。一是县残联投入3.35万元为帮扶村67户贫困户种植藤椒给予每户500元现金补助。二是结合“特殊家庭”计生结对帮扶工作组织党员干部到3名计生“特殊家庭”，67户帮扶户开展“同吃”、“同住”、“同劳动”活动，并送去慰问物资，党员志愿服务3次。三是协调相关部门争取项目资金硬化了村道公路3.1公里，入户路硬化3.377公里，新建道路1.3公里，切实解决了群众行路难问题。四是争取四川狮子会“狮爱1+1”等社会力量通过发放鸡苗、猪仔、羊羔送温暖物资等方式实现了帮扶力量多元整合。五是在天井村开办了农民夜校26期，举办技术培训242人次。六是开展残疾人专项扶贫。对22名精准贫困残疾人发放了居家灵活就业补助金2.2万元；七是全体干部认真开展结对帮扶和以购代捐活动，并为我村八社贫困户杨伟筹集资金缓解一时之需，按要求到户指导帮扶建立任务清单，做好帮扶工作手册。帮助结对户做好脱贫规划、督导产业发展、人居环境改造和算好脱贫账等，确保了天井村2018年顺利脱贫摘帽；八是县残联投入4万余元加强对村委会及村道脱贫攻坚氛围营造，天井村面貌为之焕然一新；九是县残联投入10万元资金建立了残疾人康复站点一个，并对村委会会议室进行了改造，安装了LED显示屏，极大的改善了村上的办公条件。

（三）借力开展社会扶残。借力开展四川狮会精准帮扶“1+1”行动。中国狮会四川“狮爱天下团队”在龙凤镇天井村为22户贫困残疾人家庭送去米、面、油等生活物资，免费发放鸡苗300只，种羊2头，猪仔14头，年底开展了元旦春节慰问团拜会，对发放给残疾人养的出栏猪、鸡进行了高价回购，并再次为22户贫困户送去米、面、油等生活物资。

　二、机构设置

旺苍县残疾人联合会下属二级单位2个，参照公务员法管理的事业单位1，其他事业单位2个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1722.42万元。与2017年相比，收、支总计各减少290.63万元，下降16.8%。主要变动原因是残疾人重度护理补贴由县民政局发放，资金也同步划入县民政局。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计968.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入855.84万元，占89%；政府性基金预算财政拨款收入112.96万元，占11%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1226.98万元，其中：基本支出193.94万元，占15.8%；项目支出1033.03万元，占84.2%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1722.42万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少290.63万元，下降16.8%。主要变动原因是残疾人重度护理补贴由县民政局发放，资金也同步划入县民政局。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1226.98万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增减少290.63万元，下降16.8%。主要变动原因是残疾人重度护理补贴由县民政局发放，资金也同步划入县民政局。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1165.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出67.14万元，占5.76%；社会保障和就业（类）支出1127.72万元，占96.79%；医疗卫生支出9.48万元，占0.8%；住房保障支出13.58万元，占1.16%；农林水支出20.36，占1.74%；其他支出49.56万元，占4.25%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1226.98，完成预算100%。其中：

2018年一般公共预算支出决算数为983.46万元，完成预算100%。其中：

1社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）行政运行（项）: 支出决算为956.39万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）支出决算为16.99万元，完成预算100%；残疾人康复（项）支出决算为112.27万元，完成预算100%；残疾人就业和扶贫（项）支出决算为60.89万元，完成预算100%，残疾人体育（项）支出决算为24万元，完成预算100%，其他残疾人事业（项）支出375.58万元，完成预算100%。

2.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为20.36万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）其他人力资源支出（款）（项）: 支出决算为6.71万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.48万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.72万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出193.94万元，其中：

人员经费177.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费16.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.6万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占53%；公务接待费支出决算2.6万元，占47%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待91批次，210人次（不包括陪同人员），共计支出2.6万元，具体内容包括：上级部门业务指导、工作检查等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出61.91万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格按照年度目标任务，完整及时编制单位预算，做到预算编制准确，完整、规范。预算执行刚性、平衡。按时报送部门决算，决算数据真实准确，帐表一致。同时做到了部门决算编制人员与供养人员系统数据相符合。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，本部门项目执行科学，很好地的完成了年度目标任务。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“残疾人康复””残疾人就业和扶贫”“残疾人生活补贴”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1. 残疾人康复项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数132.5万元，执行数为132.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了3个乡镇康复站的建设、完成了220名精神病患者的救助、为300名白内障患者实施了复明手术。发现的主要问题：预算绩效评价体系不完善。下一步改进措施：完善预算绩效评价体系。

2. 残疾人就业有扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了600名残疾人的居家灵活就业和40名残疾人的创业。发现的主要问题：残疾人创业的局限性。下一步改进措施：努力拓展残疾人的创业门路。

3、残疾人扶贫对象生活补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数179万元，执行数为179万元，完成预算的100%。通过项目实施保障2130名贫困残疾人的脱贫，提高了贫困残疾人的生活水平。发现的主要问题：保障力度不大。下一步改进措施：努力提高贫困残疾人的保障。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县残联2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对残疾人康复项目开展了绩效评价，《残疾人康复项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县残联机关运行经费支出16.66万元，与2017年持平。

（二）政府采购支出情况

2018年，县残联政府采购支出总额21.6万元，其中：政府采购货物支出21.6万元。主要用于采购残疾人辅具。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县残联共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于残疾人康复流动车单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.商业服务业等支出（类）其他商业服务业支出（款）其他商业服务业支出（项）：反映其他商业服务业等支出的其他支出。

9.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

旺苍县残疾人联合会

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

（一）机构组成:旺苍县残疾人联合会是县政府直属事业单位，内设行政办公室、残疾人康复股、残疾人教育就业指导股、残疾人康复中心、残疾人服务中心等4个内设机构。

（二）机构职能

（1）弘扬人道主义，发展残疾人事业。调查残疾人状况，建档立卡，核发残疾人相关证书，宣传贯彻残疾人有关法律法规，开展残疾人康复教育、劳动就业、社会保障等工作。

（2）建立、完善残疾人康复服务机构，加强工作指导和信息交流，推动康复训练和社区康复训练服务开展实用康复技术培训，加强适合社区和家庭训练的康复技术力量。制定康复训练评估标准，规范康复训练档案，在残疾人及其家庭中普及康复知识，提高康复质量。进行残疾人康复需求调查.

（3）对残疾人进行待业调查、劳动力评估、劳动能力评估、就业培训和提供就业服务。开展残疾人扶贫解困工作（残疾人危房改造，农村、城镇残疾人实用技能培训），制定残疾人扶贫规划，并负责组织实施盲人按摩培训工作对残疾人扶贫项目进行考查论证，为残疾人提供产前、产中、产后物资、技术、信息等项目服务。管理使用好扶贫贷款，确保借贷扶贫安全、有效

（4）开展残疾人就业登记、咨询及劳动能力评估，根据用人单位的招工意向，组织残疾人培训，建立和管理残疾人人才库，推荐残疾人就业。按政策规定，向安置残疾人不足在职职工总数1.5%的单位征收残疾人就业保障金，负责纳税单位交纳残疾人就业保障金的审核、计退工作和非纳税单位银行托收合同的签订及应交款的核定工作。开展残疾人扶贫工作，组织残疾人参与来料加工，扶持城镇残疾人个体从业，扶持农村残疾人从事种养业等家庭副业。

（5）协调管理全县残疾人用品用具供应服务工作；组织开展全县残疾人用品用具的供需调查；做好残疾人用品用具的宣传、推广、使用工作。组织实施以政府为主导，各类医疗、工伤保险为基础的残疾人用品用具的供应服务工作，逐步满足不同层次残疾人的需求。做好残疾人用品用具知识宣传服务工作、供应服务工作、维修服务工作、租赁服务工作，并落实到新区、使残疾人就近（社区）得到各项服务。

（6）承办县委和政府交办的其他事项。

（三）人员概况：旺苍县残联机关事业编制5名。其中，参公编制5名，下属事业单位事业编制11名。设理事长1名、副理事长2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2018年度年初预算收入746.07万元，年度执行中追加242.72万元，公共财政预算拨款总收入1226.98万元。

（二）部门财政资金支出情况：2018年本年财政支出合计1226.98万元，其中：基本支出193.94万元，占15%；项目支出1033.03万元，占85%；

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理：本部门2018年严格按照年度目标任务，完整及时编制单位预算，做到预算编制准确，完整、规范。预算执行刚性、平衡。按时报送部门决算，决算数据真实准确，帐表一致。同时做到了部门决算编制人员与供养人员系统数据相符合。全年无违规记录。

（二）专项预算管理。

本部门专项预算预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成按要求完成、达到预期绩效、无违规记录。

（三）结果应用情况。

本部门自评质量高、按要求完成绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈科学。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：整体支出绩效评价优。

（二）存在问题：根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。存在问题主要是对定性指标的评议上，由于采取问卷形式的自评，以及部分参与评价人员对指标不熟悉，不能客观地对本部门的绩效进行评价。

（三）改进建议：是根据定性指标的内容设置一些具体明细项目进行评价；二是要使定性指标的评议更客观和具有参考价值；三是加强对部门财务人员及参评人员进行培训，让他们熟悉绩效评价工作。

附件2

2018年县残联项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年，我会紧紧围绕突出抓好省定五大民生工程，不断提升残疾人的幸福生活指数。一是扶持3091名城乡残疾人实现居家灵活就业。截至目前已实现5034人居家灵活就业，完成任务数163%。直补745人，直补资金45.9万元在10月份全部落实到位。二是扶持550名农村残疾人发展生产增加收入。截至目前已帮助747名残疾人发展生产，完成任务数136%。帮扶资金30万元在12月份上旬全部落实到位。三是帮助550名贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具。截至目前已发放611件辅具，完成任务数111%，投入资金22.4万元。完成假肢安装20例，其中：大腿9例；小腿11例；四是为42名贫困家庭脑瘫儿童提供康复救助。截至目前脑瘫儿童康复训练43名。完成任务数102%，投入资金48余万元。五是为8名贫困家庭重度听力残疾儿童提供人工耳蜗手术、助听器适配、听力语言康复训练等康复服务。截至目前完成儿童助听器适配7例;人工耳蜗手术1例；听力语言康复训练8例, 适配成人助听器30名，完成市级任务数的100%，共投入资金10万元。

。 二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论：

项目绩效评价总体结论：项目绩效设置科学，优。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目绩效设置科学，与我局职能职责和年度计划相符合。

2、项目管理

旺苍县残疾人就业保障专项资金主要由县残联会会同县财政共同实施。县残联主要负责全县残疾人的康复、就业、扶贫解困、培训和维权工作，指导县内各机关单位进行扶残助残活动，推进社区残疾人工作，对定点康复机构进行认定、指导、培训和考核，制定机构服务规范，对项目实施及资金使用情况进行监督检查。

县财政部门各级财政部门主要负责为残疾人就业保障金项目提供资金保障，负责预算资金审批、分配、下达，对康复资金使用情况进行监督，会同残联对残疾人就业保障专项资金进行检查和绩效考

3、项目绩效

项目目标按编制的预算绩效完成，均达到预算指标值。

三、存在主要问题：根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。存在问题主要是对定性指标的评议上，由于采取问卷形式的自评，以及部分参与评价人员对指标不熟悉，不能客观地对本部门的绩效进行评价。

四、相关措施建议： 一是根据定性指标的内容设置一些具体明细项目进行评价；二是要使定性指标的评议更客观和具有参考价值；三是加强对部门财务人员及参评人员进行培训，让他们熟悉绩效评价工作。

五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表