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当前位置：首页 财政资金 > 旺苍县普济镇人民政府2018年部门决算编制说明
旺苍县普济镇人民政府2018年部门决算编制说明
目录
公开时间：2019年9月10日
第一部分部门概况...................................... 4
基本职能及主要工作................................. 4
第二部分 2018年度部门决算情况说明..................... 6
一、收入支出决算总体情况说明........................ 6
二、收入决算情况说明.............................. 7
三、支出决算情况说明................................ 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................ 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............ 17
八、政府性基金预算支出决算情况说明................. 18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............... 18
十、预算绩效情况说明............................... 18
十一、其他重要事项的情况说明...................... - 28 -
第三部分 名词解释.............................. - 30 -30
第四部分附件......................................... 36
附件1............................................ 36
附件2........................................... 44
第五部分附表......................................... 50
一、收入支出决算总表............................... 51
二、收入总表................................... - 49 -51
三、支出总表...................................... 51
四、财政拨款收入支出决算总表....................... 51
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）...... 51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................. 51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............. 51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............. 51
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 51
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 51
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....51
十三、国有资本经营预算支出决算表................ - 49 -51
第一部分 部门概况
基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境。
2.搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务。
3.维护社会稳定，构建社会主义和谐社会的国家基层政权。
4.主要工作任务是发展本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等各项社会事业，做好群众关心关注的民生工程，努力改善群众生产生活条件，进一步提高普济镇人民群众文化水平。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。
2.加强专项资金管理，保证专项资金专用。2018年县拨我镇财力补助资金97万元，农村公共运行维护资金104万，对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，农民群众较为满意。
3.集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我镇财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1661.66万元。与2017年相比，收入总计增加23.87万元，增长1.46%。主要变动原因是项目增加，拨款增加。
2018年度支出总计1661.66万元。与2017年相比，支出总计增加23.87万元，增长1.46%。主要变动原因是项目增加，费用增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1315.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1315.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1493.53万元，其中：基本支出994.05万元，占66.56%；项目支出499.48万元，占33.44%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计1661.66万元。与2017年相比，财政拨款收入增加54.38万元，增长3.38%。主要变动原因是项目增加，拨款增加。
2018年财政拨款支出总计1661.66万元。与2017年相比，财政拨款支出增加54.38万元，增长3.38%。主要变动原因是项目增加，支出增多。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1493.53万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加50.18万元，增长3.5%。主要变动原因是项目增加，支出增多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1493.53万元，主要用于以下方面:
1.一般公共服务（类）支出364.38万元，占24.39%；
2.国防（类）支出0.8万元，占0.05%
3.文化体育与传媒（类）支出28.55万元，占1.91%；
4.社会保障和就业（类）支出157.89万元，占10.57%；
5.医疗卫生（类）支出44.05万元，占2.95%；
6.城乡社区（类）支出83.14万元，占5.57%；
7.农林水（类）支出768.17万元，占51.43%
8.住房保障（类）支出46.55万元，占3.13%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1493.53万元，完成预算89.88%。其中：
1.一般公共服务（类）
人大事务（款）
行政运行（项）:支出决算为9.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
代表工作（项）:支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
行政运行（项）:支出决算为293万元，完成预算88.13%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，节约成本。
一般行政管理事务（项）:支出决算为2.5万元，完成预算62.5%，决算数小于预算数的主要原因是剩余支出在下年报账。
财政事务（款）
行政运行（项）:支出决算为 6.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
财政委托业务支出（项）:支出决算为1.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
事业运行（项）:支出决算为10.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
人力资源事务（款）
其他人力资源事务支出（项）：支出决算为6.02万元。完成预算92.05%，决算数小于预算数的主要原因是三支一扶9月调出。
群众团体事务（款）
（行政运行）（项）：支出决算为1.3万元。完成预算100%，决算数等于预算数。
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）
（行政运行）（项）：支出决算为25.87万元。完成预算100%，决算数等于预算数。
其他一般公共服务支出（款）
其他一般公共服务支出（项）：支出决算为6.01万元。完成预算100%，决算数等于预算数。
2.国防支出（类）
国防动员（款）
兵役征集（项）：支出决算为0.8万元。完成预算100%，决算数等于预算数。
3.文化体育与传媒支出（类）
文化（款）
群众文化（项）：支出决算为1.44万元。完成预算42.85%，决算数小于预算数的主要原因是群众文化开支在2019年报账。
其他文化支出（项)：支出决算为27.11万元。完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）
民政管理事务（款）
老龄事务（项）：支出决算为2.1万元。完成预算87.5%，决算数小于预算数的主要原因是80岁老党员有死亡。
其他民政管理事务支出（项）：支出决算为20.36万元。完成预算94.61%，决算数小于预算数的主要原因是敬老院维修费用减少，开支减少。
行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为71.41万元。完成预算100%，决算数等于预算数。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.39万元。完成预算100%，决算数等于预算数。
抚恤（款）
死亡抚恤（项）：支出决算为13.67万元。完成预算100%，决算数等于预算数。
义务兵优待（项）：支出决算为10.86万元。完成预算100%，决算数等于预算数。
残疾人事业（款）
其他残疾人事业支出（项）：支出决算为0.1万元。完成预算10%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人演出减少。
自然灾害生活救助（款）
中央自然灾害生活补助（项）：支出决算为29万元。完成预算100%，决算数等于预算数。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）
计划生育事务（款）
计划生育服务（项）：支出决算为10.5万元。完成预算100%，决算数等于预算数。
食品安全事务（项）：支出决算0万元。完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是食品安全支出在2019年报账。
行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：支出决算为22.13万元。完成预算100%，决算数等于预算数。
事业单位医疗（项）：支出决算为11.43万元。完成预算100%，决算数等于预算数。
6.城乡社区支出（类）
城乡社区管理事务（款）
其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为75.14万元。完成预算100%，决算数等于预算数。
城乡社区环境卫生（款）
城乡社区环境卫生（项）：支出决算为8万元。完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水支出（类）
农业（款）
事业运行（项）：支出决算为56.14元。完成预算100%，决算数等于预算数。
农业组织化与产业化经营（项）：支出决算为3.64万元。完成预算100%，决算数等于预算数。
扶贫（款）
农村基础设施建设（项）：支出决算为20万元。完成预算66.67%，决算数小于预算数的主要原因是项目在2019年开工报账。
其他扶贫支出（项）：支出决算为208.53万元。完成预算94.27%，决算数小于预算数的主要原因是第一书记经费在2019年报账。
农村综合改革（款）
对村级一事一议的补助（项）：支出决算为29万元。完成预算74.36%，决算数小于预算数的主要原因是项目在2019年开工报账。
对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为327.11万元。完成预算79.13%，决算数小于预算数的主要原因是村干部减少。
对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为30万元。完成预算100%，决算数等于预算数。
其他农村综合改革支出（项）：支出决算为93.76万元。完成预算96.66%，决算数小于预算数的主要原因是经费在2019年报账。
8.房保障支出（类）
住房改革支出（款）
住房公积金（项）：支出决算为46.54万元。完成预算100，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出994.04万元，其中：
人员经费828.4万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、奖励金、住房公积金。
公用经费165.64万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费，办公设备购置等费用支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为18万元，完成预算100%，主要原因是按规定开展公务接待，预算与决算持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算18万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出18万元，完成预算100%。主要原因是按规定开展公务接待，预算与决算持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待436批次，2480人次（不包括陪同人员），共计支出18万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡镇文化站免费开放县级配套经费、基层武装经费、人大代表经费、炊事员报酬、健康生活高效工作经费、食品药品安全工作监督经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对上述6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取此6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但也存在专项资金管理制度和厉行节约制度不健全的情况。支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本部门还自行组织了6个项目绩效评价，从评价情况来看综合得分为98分，评价等级属于“优”。其中：项目决策类指标权重20分，得分20分，得分率100%；项目管理类指标权重10分，得分10分，得分率100%；项目绩效类指标权重70分，得分68分，得分率97.14%。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“乡镇文化站免费开放县级配套经费”、“基层武装经费”、“人大代表经费”、“炊事员报酬”、“健康生活高效工作经费”、“食品药品安全工作监督经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1.乡镇文化站免费开放县级配套经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，营造镇内文化氛围，形成好风气，养成好习惯，提高群众的文化生活水平。发现的主要问题：文化骨干培训次数较低，培训人次较少。下一步改进措施：增加培训人次，降低培训成本。
2.基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；做好退伍军人就业创业引导；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。发现的主要问题：适龄应征入伍青年多，但体检合格入伍人数较少。下一步改进措施：加强体育锻炼，增强身体素质，提高合格入伍率，节省征兵成本。
3.大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.32万元，执行数为1.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，明确代表职责，提升代表素质，确保人民代表大会顺利召开，为开展社会治理建言献策。发现的主要问题：代表培训会次数较少。下一步改进措施：增加培训次数，提升代表素质。
4.炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过临聘炊事员1人，保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障。
5.健康生活高效工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.36万元，执行数为3.36万元，完成预算的100%。通过举办职工运动会2次，增强职工凝聚力和集体荣誉感，提高工作积极性；营造积极、健康的工作氛围。
6.食品药品安全工作监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过在全镇范围内开展食品药品安全宣传，加大对食堂及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。
|
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
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项目名称 |
乡镇文化站免费开放县级配套经费项目 |
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预算单位 |
旺苍县普济镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.6万元 |
执行数: |
0.6万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
0.6万元 |
其中-财政拨款: |
0.6万元 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
组织公益性群众文化活动，对村级文化骨干进行辅导培训。提高群众的文化生活水平，进一步满足群众文化需求，营造积极向上的文化氛围。 |
提高群众的文化生活水平，营造镇内文化氛围，形成好风气，养成好习惯。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
对村级文化骨干进行辅导 |
举办村级文化骨干培训班3次，人次72人。 |
举办村级文化骨干培训班2次，人次48人。 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
文化站免费开放达标率 |
≥96% |
≥95% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月31日前 |
2018年12月31日前 |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
培训费 |
培训费600元/次； |
培训费600元/次； |
|
|
乡镇文化站开展活动经费 |
400元/月 |
400元/月 |
|||
|
项目完成指标 |
可持续影响 指标 |
提高群众的文化生活水平 |
营造镇内文化氛围，形成好风气，养成好习惯。 |
营造镇内文化氛围，形成好风气，养成好习惯。 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
丰富老百姓日常生活 |
提高群众的文化生活水平，办好让人民满意的政府 |
提高群众的文化生活水平，办好让人民满意的政府 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
文化站管理部门满意度 |
主管部门对工作开展执行满意率≥98% |
主管部门对工作开展执行满意率≥95% |
|
|
服务对象满意度 |
群众对文化开放满意率≥90% |
群众对文化开放满意率≥90% |
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|
项目名称 |
基层武装经费项目 |
||||
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预算单位 |
旺苍县普济镇人民政府 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.8万元 |
执行数: |
0.8万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
0.8万元 |
其中-财政拨款: |
0.8万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；做好退伍军人就业创业引导；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。 |
适龄青年积极参军，退伍军人对创业就业政策引导满意率达96%以上 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
适龄应征入伍青年 |
应征入伍上站50人以上 |
应征入伍上站50人以上 |
|
|
体检合格入伍人数 |
应征入伍12人以上 |
应征入伍8人以上 |
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|
项目完成指标 |
质量指标 |
大学生征集比率 |
40% |
40% |
|
|
高中生及以上文化程度（含中专） |
60% |
60% |
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|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2018年8月31日前 |
2018年8月31日前 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
征兵工作经费 |
0.8万元 |
0.8万元 |
|
|
项目完成指标 |
可持续影响 指标 |
适龄青年积极参军 |
龄青年积极参军，退伍军人对创业就业政策引导满意率达96%以上 |
适龄青年积极参军，退伍军人对创业就业政策引导满意率达96%以上 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
巩固国防 |
为我国国防工作充实力量 |
为我国国防工作充实力量 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
武装部满意度 |
主管部门对征兵工作开展满意率≥96% |
主管部门对征兵工作开展满意率≥96% |
|
|
义务兵本人满意度 |
对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥96% |
对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥96% |
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|
项目名称 |
人大代表经费项目 |
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|
预算单位 |
旺苍县普济镇人民政府 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.32万元 |
执行数: |
1.32万元 |
||
|
其中-财政拨款: |
1.32万元 |
其中-财政拨款: |
1.32万元 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
对60个人大代表进行系统培训，明确代表职责，提升代表素质，确保人民代表大会顺利召开，为开展社会治理建言献策。 |
强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人民代表大会的顺利召开提供保障 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
召开镇人民代表大会 |
≥2次，120人 |
≥1次，60人 |
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|
人大代表培训 |
≥2次，120人 |
≥1次，60人 |
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|
开展代表述职活动 |
≥1次，60人 |
≥1次，60人 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
代表述职率 |
=100% |
=100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月31日前 |
2018年12月31日前 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
培训费 |
220元/人次 |
220元/人次 |
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项目完成指标 |
可持续影响 指标 |
联系群众、履行职责 |
≧1年 |
≧1年 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
提高建言献策能力 |
强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人民代表大会的顺利召开提供保障 |
强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人民代表大会的顺利召开提供保障 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
管理部门满意度 |
级部门对镇人大工作满意率≥99% |
级部门对镇人大工作满意率≥99% |
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|
群众满意度 |
全镇群众对镇人大工作满意率≥99% |
全镇群众对镇人大工作满意率≥99% |
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项目名称 |
炊事员报酬项目 |
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|
预算单位 |
旺苍县普济镇人民政府 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.5万元 |
执行数: |
2.5万元 |
||
|
其中-财政拨款: |
2.5万元 |
其中-财政拨款: |
2.5万元 |
|||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
|||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
临聘炊事员1人，保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障。 |
为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展 |
|||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
机关后勤保障 |
临聘炊事员1人 |
临聘炊事员1人 |
||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
职工基本伙食保障率 |
按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100% |
按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100% |
||
|
食品安全合格率 |
=100% |
=100% |
||||
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月31日前 |
2018年12月31日前 |
||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
炊事员报酬 |
25000元/年 |
25000元/年 |
||
|
项目完成指标 |
可持续影响指标 |
确保镇干部的饮食健康 |
≥1年，确保食品安全 |
≥1年，确保食品安全。 |
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提供后勤保障 |
为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展 |
为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
炊事员满意度 |
按时发放炊事员报酬，炊事员满意率≥99% |
按时发放炊事员报酬，炊事员满意率≥99% |
||
|
职工满意度 |
对食品数量、质量、提供时效、安全满意率≥99% |
对食品数量、质量、提供时效、安全满意率≥99% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
健康生活高效工作经费项目 |
||||
|
预算单位 |
旺苍县普济镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
3.36万元 |
执行数: |
3.36万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
3.36万元 |
其中-财政拨款: |
3.36万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
举办职工运动会2次，增强职工凝聚力和集体荣誉感，提高工作积极性；营造积极、健康的工作氛围。 |
增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，更好的开展各项工作 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
举办职工运动会次数 |
≥2次，职工参与35人次以上 |
≥2次，职工参与35人次以上 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
运动会比赛项目数、职工参与率、开办运动会对工作开展的积极影响 |
项目数十个以上，职工参与率90%以上，开展顺利，对工作有积极影响 |
项目数十个以上，职工参与率90%以上，开展顺利，对工作有积极影响 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月31日前 |
2018年12月31日前 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
健康生活高效工作经费 |
3.36万元 |
3.36万元 |
|
|
项目完成指标 |
可持续影响 指标 |
提高身体素质和生活质量 |
职工凝聚力增强，积极性提高，≥1年 |
职工凝聚力增强，积极性提高，≥1年 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
营造积极、健康的工作氛围 |
强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，更好的开展各项工作 |
强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，更好的开展各项工作 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
对运动会开办过程、结果满意，满意率≥95% |
对运动会开办过程、结果满意，满意率≥95% |
|
|
项目名称 |
食品药品安全工作监督经费项目 |
|||||
|
预算单位 |
旺苍县普济镇人民政府 |
|||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.2万元 |
执行数: |
0.2万元 |
||
|
其中-财政拨款: |
0.2万元 |
其中-财政拨款: |
0.2万元 |
|||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
|||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
在全镇范围内开展食品药品安全宣传，加大对食堂及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。 |
保障群众生命安全，维护社会安全稳定 |
|||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
食品药品安全宣传次数 |
辖区内开展食品安全宣传9次 |
辖区内开展食品安全宣传9次 |
||
|
食品药品安全检查次数 |
辖区内对餐饮店、食堂、学校、集体用餐开展食品安全检查12以上次 |
辖区内对餐饮店、食堂、学校、集体用餐开展食品安全检查12以上次 |
||||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
食品药品达标率 |
达标率≥99%，确保辖区内不出现食品安全事故 |
达标率≥99%，确保辖区内不出现食品安全事故 |
||
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月31日前 |
2018年12月31日前 |
||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
食品药品安全工作监督经费 |
0.2万元 |
0.2万元 |
||
|
项目完成指标 |
可持续影响 指标 |
食品药品安全期限 |
≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故 |
≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故 |
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保障食品药品安全 |
保障群众生命安全，维护社会安全稳定 |
保障群众生命安全，维护社会安全稳定 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥99% |
不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥99% |
||
|
管理部门满意度 |
主管部门对工作开展，结果满意率≥99% |
主管部门对工作开展，结果满意率≥99% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县普济镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对乡镇文化站免费开放县级配套经费项目、基层武装经费项目、人大代表经费项目、炊事员报酬项目、健康生活高效工作经费项目、食品药品安全工作监督经费项目开展了绩效评价，《旺苍县普济镇项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，本单位机关运行经费支出165.65万元，比2017年减少87.05万元万元，下降34.45%，主要原因是提倡高效节能运行，精减开支。
（二）政府采购支出情况
2018年，本单位机关采购支出总额20.32万元，其中：政府采购货物支出20.32万元（其中：台式计算机29台12.37万元，空调7台2.15万元，复印机1台0.81万元，多功能一体机5台0.6万元，传真通信设备1台0.2万元，碎纸机6台0.36万元，铁皮文件柜15个0.9万元，木质台桌5张0.1万元，木凳5张0.56万元，便携式计算机6台，2.27万元）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展日常工作用车需要，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务类：人大事务(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本，人大代表工作（项）指人大代表开展各类巡视等方面的支出；政府办公厅（室）及相关机构事务(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出，一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；财政事务(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出，财政事务(款）财政委托业务（项）指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。财政事务(款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。人力资源事务(款）其他人力资源事务支出（项）指其他人力资源事务方面的支出；群众团体事务(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出；党委办公厅（室）及相关机构事务(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出；其他一般公共服务支出(款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。
10.国防支出类：国防动员(款）兵役征集（项）指兵役征集等方面工作。
11.文化体育与传媒支出(类)文化(款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出，群众文化（项）指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆等支出。其他文化支出（项）指其他用于文化方面的支出；新闻出版广播影视(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
12.社会保障和就业支出类：民政管理事务(款）老龄事务（项）指老龄事务方面的工作，其他民政管理事务支出（项）指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；行政事业单位离退休(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）实施养老保险制度各单位缴纳的基本养老保险费支出；政事业单位离退休(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。抚恤(款）死亡抚恤（项）指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费，义务兵优待（项）指用于义务兵优待方面的支出；自然灾害生活救助(款）自然灾害灾后重建补助（项）指用于自然灾害恢复重建的补助支出。残疾人事业(款）其他残疾人事业支出（项）：指用于其他残疾人事业方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育支出类：计划生育事务(款）计划生育服务（项）指计划生育服务支出；行政事业单位医疗★(款）行政单位医疗★（项）指行政单位医疗保险经费支出，事业单位医疗★（项）指事业单位医疗保险经费支出。
14.城乡社区支出类：城乡社区管理事务(款）其他城乡社区管理事务（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。城乡社区环境卫生(款）城乡社区环境卫生{项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清理与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15.农林水支出类：农业(款）事业运行（项）指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。农业组织化与产业化经营（项）指农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出；扶贫(款）农村基础设施建设（项）：指农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。扶贫(款）其他扶贫支出（项）指其他用于扶贫方面的支出；农村综合改革(款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。其他农村综合改革支出（项）指用于其他农业综合改革方面的支出。农村综合改革(款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。农村综合改革(款）对村级集体经济的补助（项）：指农村税费改革后对村级集体经济的补助支出。
16.住房保障支出类：住房改革支出(款）住房公积金（项）指:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
旺苍县普济镇2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
旺苍县普济镇瞎24村一居委会，各级村干部220余人，全镇幅员面积156.36平方公里，人均纯收入11793元，我镇基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，以实现贫困群众脱贫致富为目标，以加快发展和转型升级为主线，以现代农业产业发展、脱贫攻坚、法治建设、城乡环境综合治理、基层党建等为重点，强化目标考核，狠抓责任落实，全镇经济社会保持了良好的发展势头
旺苍县普济镇机关应有编制74人，实有58人，公务员编制37人，实有30人，工勤人员编制5人，实有4人，事业编制32人，实有24人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
我单位2018年财政拨款收入年初预算1157.29万元，年终财政拨款收入调整预算1315.29万元，比上年增加66.97万元，增加5.37%。
（二）部门财政资金支出情况。
我镇2018年支出资金1493.53万元，其中：基本支出994.05万元，项目支出499.48万元。预算执行按财政局要求，人头经费按月支付，办公经费按机关财务管理制度实际支出。如伙食团生活费、电费、电话费办公室核实后按月都执行报账。能刷公务卡的支出尽量刷卡。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分97.5分。
2018年旺苍县普济镇部门整体支出绩效评价
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计分标准（备注） |
分值 |
得分 |
|
预算编制（10分） |
报送时效（1分） |
及时性（1分） |
每超过规定1个工作日扣0.1分，直至扣完。 |
1 |
1 |
|
编制质量（3分） |
预算编制准确（2分） |
其中：预算资金总来源是指本级年初预算与执行中追加预算（不含当年上级专款）总和。 |
2 |
2 |
|
|
部门预算审查（1分） |
对财政部门审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完。 |
1 |
1 |
||
|
绩效目标（6分） |
部门整体绩效目标（3分） |
部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分。 |
3 |
3 |
|
|
重点项目绩效目标（3分） |
项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完。 |
3 |
3 |
||
|
预算执行（20分） |
执行进度（10分） |
部门预算执行进度（4分） |
部门预算实际列支数/部门预算总额*指标分值 |
4 |
4 |
|
专项资金使用率(3分） |
专项资金使用率≥85%得3分，每下降5%扣0.5分，低于65%不得分。 |
3 |
3 |
||
|
结转资金使用率（3分） |
上年结转资金使用率≥90%得2分，80%（含）-90%之间得1分，低于80%不得分。 |
3 |
3 |
||
|
预算调整（4分） |
预算执行刚性（4分） |
执行中不调整预算项目，得4分，每调整一项扣0.5分，扣完为止。 |
4 |
3 |
|
|
行政成本（6分） |
机构运行经费控制率（3分） |
2017年压缩后理论支出数/2017年实际支出数*分值，最高得分3分。 |
3 |
2 |
|
|
三公经费（3分） |
部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完 |
3 |
3 |
||
|
综合管理（40分） |
债务管理（4分） |
严格控制新增债务（2分） |
发生不按规定新增债务不得分 |
2 |
2 |
|
债务还本付息（2分） |
发生不规定偿还债务本息每笔扣0.5分，扣完为止。 |
2 |
2 |
||
|
非税收入执收情况（4分） |
非税收入征收情况（1分） |
发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 |
1 |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 |
1 |
1 |
||
|
非税收入计划完成情况（2分） |
2017年完成数/2017年计划数*分值，最高得分2分。 |
2 |
2 |
||
|
政府采购实施计划（2分） |
政府采购实施计划的编制与执行（2分） |
（政府采购预算资金/实施采购计划的资金）*分值，最高得2分。 |
2 |
2 |
|
|
资产管理（6分） |
资产管理信息系统建设情况（2分） |
①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。以上均扣完为止。 |
2 |
2 |
|
|
行政事业单位资产清查开展情况（2分） |
①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。以上均扣完为止。 |
2 |
2 |
||
|
行政事业单位资产报表上报情况（2分） |
①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。以上均扣完为止。 |
2 |
2 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 |
2 |
2 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
按财政厅通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 |
2 |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 |
2 |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 |
2 |
2 |
||
|
绩效评价（10分） |
评价项目覆盖率（2分） |
评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%*分值 |
2 |
2 |
|
|
评价层次（2分） |
实施评价下级预算单位的得分，否则不得分 |
2 |
2 |
||
|
评价结果报告（2分） |
未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。 |
2 |
2 |
||
|
整改完成率（4分） |
应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%*分值。 |
4 |
4 |
||
|
依法接受财政监督（4分） |
重点检查发现违规违纪问题（2分） |
专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完 |
2 |
2 |
|
|
存在问题整改是否到位 |
未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完 |
2 |
2 |
||
|
（2分） |
|||||
|
公务卡支付（2分） |
公务卡支付率（2分） |
公务卡结算支出额度达到单位非转账授权支付的20%以上，得2分，每低于5%扣1分，扣完为止。 |
2 |
1.5 |
|
|
部门整体效益（30分） |
职责履行（10分） |
重点工作办结率（10分） |
重点工作完结率等于100%的，得满分；小于85%的，不得分；在85%-100%之间的，在0分和满分之间计算确定。 |
10 |
10 |
|
履职效率（20分） |
经济效益（2分） |
根据细化指标情况酌情得分 |
6 |
6 |
|
|
社会效益（2分） |
|||||
|
生态效益（2分） |
|||||
|
机关整体满意度（7分） |
一等奖得7分，二等奖得5，三等奖得3分，合格得1分，不合格不得分。 |
7 |
7 |
||
|
社会公众或服务对象满意度（7分） |
按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： |
7 |
7 |
||
|
|
合计 |
|
|
100 |
97.5 |
（二）专项预算管理。
1．绩效目标管理。我单位项目支出六个8.78万元，分别为乡镇文化站免费开放县级配套经费0.6万元，基层武装经费0.8万元，人大代表经费1.32万元，炊事员报酬2.5万元，健康生活高效工作经费3.36万元，食品药品安全工作监督经费0.2万元
2.项目绩效评价。六个项目：乡镇文化站免费开放县级配套经费0.6万元，基层武装经费0.8万元，人大代表经费1.32万元，炊事员报酬2.5万元，健康生活高效工作经费3.36万元，食品药品安全工作监督经费0.2万元。严格按项目内容和要求实际完成后按月或一次性支付。
（三）结果应用情况。
1.加强内部控制。通过自查自评加强了单位内部管理制度建设及监督，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。2018年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名党组成员分管财务并一支笔签批财务单据。履行“一单四签”的程序。
2.强化制度执行，切实做好厉行节约工作。通过自查自评全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单四签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本次自评根据旺财预〔2018〕11号《旺苍县财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》旺苍县财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知，普济镇人民政府制定了部门整体支出绩效评价的评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，于5月完成自评工作。绩效自评具体如下：建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但也存在专项资金管理制度和厉行节约制度不健全的情况。支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据县财政局绩效评价文件通知，绩效目标在本年基本完成，2018年度绩效评价自评结果为一等单位。
（二）存在问题。
通过这次自评我们清醒的认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。
（三）改进建议。
针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
附件2
旺苍县普济镇2018年项目支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
绩效评价方法：自查自评法
绩效评价工作组织情况：
组 长：黄榜昌 党委书记
马敬宇 党委副书记、镇长
副组长：余治忠 人大主席
杨 贵 党委副书记、镇纪委书记、
白 帆 党委副书记
程正军 副镇长
雷洁琼 副镇长
陈 潇 副镇长
张 源 副镇长
成 员：毛碧舒 党政办主任、统战员
敬 旺 民政办主任
徐 伟 经发办主任
唐 川 社事办主任
彭红霞 财政所负责人
张天全 项目办主任
王 刚 财政所工作人员
何映月 财政所工作人员
朱 雪 财政所工作人员
领导小组下设办公室，办公室设在财政所由彭红霞兼任办公室主任，负责日常工作。同时，为进一步明确职责，强化工作落实，领导小组下设2个工作组，具体负责本部门财政支出绩效评价工作自评、报告撰写、整改落实等工作。
第一组：黄榜昌、余治忠、白帆、陈潇、张源、毛碧舒、徐伟、彭红霞
主要职责：组织实施本部门财政支出绩效评价工作，指导各办公室开展绩效评价，根据绩效评价结果改进财政支出管理，提高管理水平，积极主动接受绩效评价，配合评价组开展评价相关工作。
第二组：马敬宇、杨贵、白帆、程正军、雷洁琼、敬旺、唐川、彭红霞、张天全、王刚、何映月、朱雪、杨盛碧
主要职责：根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法，按要求开展部门自评工作，撰写部门绩效自评报告，负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告，按要求报送绩效评价结果，公开绩效评价报告，规范及时提交绩效评价相关基础资料，对资料真实性负责。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
本单位对在2018年度部门决算中反映“乡镇文化站免费开放县级配套经费”、“基层武装经费”、“人大代表经费”、“炊事员报酬”、“健康生活高效工作经费”、“食品药品安全工作监督经费”等6个项目绩效目标实际完成情况做出了客观的评价，综合得分为98分，评价等级属于“优”。其中：项目决策类指标权重20分，得分20分，得分率100%；项目管理类指标权重10分，得分10分，得分率100%；项目绩效类指标权重70分，得分68分，得分率97.14%。
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2018年旺苍县项目支出绩效评价指标体系 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
指标评价内容（公式计算结果＝x） |
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项目决策（20分） |
科学决策（10分） |
必要性（政策依据) |
5 |
5 |
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 |
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可行性（政策完善） |
5 |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
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绩效目标（10分） |
明确性 |
5 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 |
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合理性 |
5 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行 |
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项目管理（10分） |
资金管理（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
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资金使用 |
4 |
4 |
资金使用规范 |
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项目执行（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
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项目绩效 （特性指标70分） |
项目完成（20分） |
完成数量 |
5 |
5 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
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完成质量 |
5 |
4 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
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完成时效 |
5 |
5 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
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完成成本 |
5 |
4 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
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项目效益（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
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适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 |
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社会效益（可选项） |
20 |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 |
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生态效益（可选项） |
|
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 |
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可持续效益（可选项） |
20 |
反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标 |
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公平效率（可选项） |
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主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
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使用效率（可选项） |
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重点考核使用率等指标 |
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服务对象满意度 |
10 |
10 |
适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 |
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（二）绩效分析
1.项目决策
我单位高度重视财政绩效评价工作，成立了专门的领导小组，乡镇文化站免费开放县级配套经费等6个项目支出绩效评价指标体系符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。绩效指标的制定科学、客观、真实，与实际结合紧密。
2.项目管理
专款专用，专项资金都用到专门的项目上，严禁挪用、挤占资金；各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名党组成员分管财务并一支笔签批财务单据。履行“一单四签”的程序。
3.项目绩效
项目目标完成情况数量达标，质量符合要求，在规定时间内完成，成本控制较好，未出现超支的情况；项目社会效益，可持续影响效益，满意度指标较高。
三、存在主要问题
通过这次自评我们清醒的认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。
四、相关措施建议
针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
