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公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 3

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、预算绩效情况说明 16

十一、其他重要事项的情况说明 25

第三部分 名词解释 27

第四部分 附件 35

附件1 35

附件2 41

第五部分 附表 45

一、收入支出决算总表 46

二、收入总表 46

三、支出总表 46

四、财政拨款收入支出决算总表 46

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 46

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 46

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46

十三、国有资本经营预算支出决算表 46

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

㈠党政办公室负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。㈡经济发展办公室.负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、乡镇企业管理、安全生产管理、环境保护等工作；负责乡镇财政工作，包括财源建设、财务管理、乡镇直属事业单位和村级财务的指导和监督工作。加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞好市场疏通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业。协调和指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面工作。㈢社会事务与计划生育办公室.加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、户籍管理、交通建设等工作；负责工会、青年、妇联等日常工作；加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作；加强环境保护、努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时反映社情民意；协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等方面工作。

（二）2018年重点工作完成情况

1、脱贫攻坚

①　实现减贫人口88人、2个贫困村退出。

②　按时完成易地扶贫搬迁39户117人、农村危旧房改造等脱贫攻坚项目建设年度任务。

③　做好财政专项扶贫资金和财政涉农整合资金报账工作。

④　完成各级脱贫攻坚督查、暗访发现问题整改及考评工作。

⑤　完成小额信贷290万元。

⑥　完成“东西部扶贫协作”年度目标任务。

2、项目投资

①　完成固定资产投资3000万元。

②　完成投资促进年度目标任务,招商引资实际到位市外资金3000万元。

③　做好旺宁路改建、鹿亭温泉开发、高阳茶博园等项目协调服务工作。

3、产业发展

①　出栏生猪1.15万头、小家禽9万只、肉牛0.028万头、肉羊0.19万只。

②　新建特色产业示范园1个，户办产业小庭园132个、新培育农民合作社1个、家庭农场3家、社会化服务超市1个。

③　新培育“四上企业”1户、扶持规模以上企业实现产值6亿元、利润2500万元、实现工业投资5000万元、项目入库6000万元。

4、乡村振兴

①　实现农村居民人均可支配收入增长10.5%以上。

②　新发展黄茶400亩，建设夏秋茶标准化示范园2000亩，实现夏秋茶鲜叶产量590吨，实现粮食总产量0.75万吨。

③　健全城乡社区治理体系。

④　深化群众文明创建活动。

⑤　完成民生工程年度目标，完成农村人才和返乡创业培训工作。

5、基础设施

①　新建幸福美丽新村2个，创建“四好村”4个，其中省级1个、市级2个、县级1个。

②　硬化村社公路3公里，新建便民桥2座。

③　新建农村安全饮水工程111处，解决1492人饮水，新建整治渠道3公里，蓄水池17口，整治山坪塘1口。

二、机构设置

旺苍县高阳镇部门下属二级预算单位0个。总编制38名，其中行政编制24名，机关工勤编制2名，事业编制14名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数38人，其中：公务员20人，机关工勤人员3人，事业人员15人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额415.23万元。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计877.69万元，支出总计877.69万元。与2017年相比，收入减少382.25万元，下降30.34%；支出减少382.25万元，降低30.34%。主要变动原因是：1、收入减少是2018年项目减少。2、部分应支经费未实现支出，转入财政应返还额度结转下年，所以支出总计下降30.34%。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计805.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入797.76万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入8万元，占1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。         

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计652.02万元，其中：基本支出554.64万元，占85.06%；项目支出97.38万元，占14.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计877.69万元，与2017年相比，收入减少382.25万元，下降30.34%,主要变动原因是2018年项目减少。

2018年财政拨款支出总计877.69万元。与2017年相比，支出减少382.25万元，下降30.34%。主要变动原因是：部分应支经费未实现支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出652.02万元，占本年支出合计的74.97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少458.97万元，下降41.31%。主要变动原因是由于应支未支增加，结转下年。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出652.02万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出42.82万元，占37.24%；   

国防支出0.4万元，占 0.06%；

文化体育与媒体支出36.29万元，占5.56%；

社会保障和就业支出57.97万元，占8.89%；

医疗卫生支出27.4万元，占4.2%；

农林水支出250.87万元，占38.48%；

城乡社区支出8万元，占1.23%；

住房保障支出28.27万元，占4.34%；

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为652.02万元，完成预算80.92%。其中：

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：支出决算9.79万元，完成预算的100%。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为145.08万元，完成预算较100.%。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  一般行政管理事务(项)：支出决算为2.77万元，完成预算69.25%，决算数小于预算数的主要原因是伙食团炊事人员补助及扫黑除恶工作经费，因未及时报账，造成经费未实现支付。

一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：支出决算为24.35万元，完成预算100%。

一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)：支出决算为7.08万元，完成预算100%。

一般公共服务(类)群团事务(款)行政运行(项)：支出决算为18.59万元，完成预算100%。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为35.16万元，完成预算100%。

2、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%。

3、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为36.29万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:支出决算为0.98万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为48万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.7万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为4.34万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为0.45万元，完成预算4.09%，决算数小于预算数的主要原因是未及时报账，造成经费未实现支付，结转下年。

5、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为5.46万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.55万元，完成预算100%。 

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.39万元，完成预算100%。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

7、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为39.23万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为24.05万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为26.88万元，完成预算71.3%，主要原因是未及时报账，造成经费未实现支付，结转下年。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为120.79万元，完成预算46.26%，主要原因是未及时报账，造成经费未实现支付，结转下年。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为24.92万元，完成预算59.15%，主要原因是未及时报账，造成经费未实现支付，结转下年。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出554.64万元，其中：

人员经费465.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费89.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.26万元，完成预算98.34%，决算数小于预算数的主要原因是我镇严格控制公务接待费支出，加强内部管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算14.26万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出14.26万元，完成预算98.34%。公务接待费支出决算比2017年减少0.06万元，下降0.42%。主要原因是加强内部管理。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待268批次，2889人次（不包括陪同人员），共计支出14.26万元，具体内容包括：脱贫攻坚督查、检查；上级各部门来镇检查，督导。各村社干部到镇开会生活费。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对武装工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对武装工作经费、文化站免费开放、人大代表工作经费、食品药品监管经费、炊事员补助等5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年全镇各项工作完成较好，不过在项目进度和报账等方面还存在不足，还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看伙食团运转良好，各项支出合理（存在资金支付不及时问题）厨房干净卫生，食品安全合格率达到100%，本单位自评99分。

（二）项目绩效目标完成情况
    本部门在2018年度部门决算中反映“武装工作经费”、“文化站免费开放”、“炊事员补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1、武装工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障完成2018年的征兵任务，积极开展兵役登记工作，完成全镇适龄青年兵役登记，征集优质兵员入伍，做好退伍军人就业创业引导，强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。

2、人大代表工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.104万元，执行数为0万元，完成预算的0%，主要是未及时报账，造成经费未实现支付。通过项目实施，提升代表素质，确保人代会顺利召开，为开展社会治理建言献策。发现的主要问题：部分人大代表文化水平不高，学习领悟能力和会议精神理解能力欠佳和报账不及时。下一步改进措施：加强组织培训学习和报账管理。

3、食品药品监管经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要是未及时报账，造成经费未实现支付。通过项目实施，在全镇范围内开展食品药品安全宣传，提高农村坝坝宴的上报备案率，同时加大对食堂及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。发现的主要问题：食品药品安全知识宣讲覆盖率不高和报账不及时。下一步改进措施：加大宣传力度和和报账管理。

4、文化站免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障文化电子阅览室正常开放，提高群众的文化生活水平，进一步满足群众文化需求，营造积极向上的文化氛围。发现的主要问题：群众文化整体不高。下一步改进措施：加强文化宣传。

5、炊事员补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2万元，完成预算的80%。通过项目实施，保证机食堂干净整洁，食品安全，为全镇各项工作提供后勤保障，提高职工生活水平。发现的主要问题：菜品单一。下一步改进措施：加强管理，增加菜品数量和质量。

项目支出绩效目标完成情况表  (2018年度)
项目名称			乡镇文化站免费开放县级配套
预算单位			旺苍县高阳镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.6万元	执行数:	0.6万元
	其中-财政拨款:		0.6万元	其中-财政拨款:	0.6万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高群众的文化生活水平，进一步满足群众文化需求，营造积极向上的文化氛围。			保障文化站免费开放必要的工作经费，提高群众的文化生活水平，进一步满足群众文化需求，营造积极向上的文化氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	文化站免费开放日	全年工作日开放	全年工作日开放
	项目完成指标	质量指标	文化站免费开放达标率	≥95%	≥96%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月前	全面完成
	项目完成指标	成本指标	水电费	3000元/年	3000元
	项目完成指标	成本指标	文化信息共享服务费	3000元/年	3000元
	效益指标	社会效益 指标	实现文化信息资源共享	营造镇内文化氛围，形成好风气，养成好习惯。	营造镇内文化氛围，形成好风气，养成好习惯。
	可持续影响指标	可持续影响 指标	文化站长期免费开放	场地、硬件设施维护合格，确保正常使用	保用正常
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众生命安全有保障群众满意率≥99%	群众满意率≥99%

项目支出绩效目标完成情况表   (2018年度)
项目名称			人大代表工作
预算单位			旺苍县高阳镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.1040万元	执行数:	0
	其中-财政拨款:		1.1040万元	其中-财政拨款:	1.1040万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织全乡人大代表积极开展活动，更好的履行人大监督职能。			组织全乡人大代表积极开展活动，更好的履行人大监督职能。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展人民代表大会	≥1次，46人	开展人民代表大会2次
	项目完成指标	数量指标	开展视察、调研和执法检查	≥4次	开展视察、调研和执法检查4次
	项目完成指标	质量指标	代表述职率	=100%	代表述职率=100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月前	2018年12月前
	项目完成指标	成本指标	人大代表工作运行经费	240元/人	全年落实人大代表工作运行经费
	社会效益指标	效益指标	提高建言献策能力	强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人代会的顺利召开提供把保障。	强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人代会的顺利召开提供把保障。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	全镇群众对镇人大工作满意度≥99%	全镇群众对镇人大工作满意度≥99%

项目支出绩效目标完成情况表     (2018年度)
项目名称			食品药品安全工作监督经费
预算单位			旺苍县高阳镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.2万元		执行数:	0元
	其中-财政拨款:		0.2万元	其中-财政拨款:		0.2万元
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在全镇范围内开展食品药品安全宣传，提高农村坝坝宴的上报备案率，同时加大对食堂及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故， 保障群众生命安全。			在全镇范围内加强对食品药品安全知识的宣传，增强了群众的安全意识，同时也对镇周围的卫生院、政府、小学食堂定期进行检查，食品药品合格率达到≥99%以上。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展食品药品安全宣传活动	≥4		每个季度做到一次宣传，一年共4次。
			对辖区内医院、学校、店铺、坝坝宴席等公共场所进行食品药品安全检查	≥12		每月做到一次检查，一年共12次
	项目完成指标	质量指标	食品药品合格率	≥99%		≥99%，确保区域内无过期变质食品，无食品药品安全事故
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月前		全面完成
	项目完成指标	成本指标	监督检查的运行费用	110元/次		全面完成
	效益指标	社会效益 指标	保障食品药品安全	保障群众生命安全，维护社会安全稳定。		保障群众生命安全，维护社会安全稳定。
	项目完成指标	可持续影响 指标	食品药品安全期限	长期		长期
	满意度指标	满意度指标	检查对象满意度	群众生命安全有保障群众满意率≥99%		群众满意率≥99%
			管理部门满意度	部门对工作开展，结果满意率≥99%		部门对工作开展，结果满意率≥99%

项目支出绩效目标完成情况表   (2018年度)
项目名称			炊事员报酬
预算单位			旺苍县高阳镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5万元	执行数:	2万元
	其中-财政拨款:		2.5万元	其中-财政拨款:	2.5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障，临聘炊事员1人，保障单位干部职工基本伙食及公务接待，提高职工生活水平。			临聘炊事员1人，保障单位干部职工基本伙食及公务接待，提高职工生活水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘请炊事员	临聘炊事员1人	临聘炊事员1人
	项目完成指标	质量指标	食品药品合格率	=100%	=100%
			工作日营业率	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日	全面完成
	项目完成指标	成本指标	炊事员劳务费	2.5万元/年	支付2万元
	效益指标	社会效益 指标	为我镇干部提供一日三餐	方便镇干部按时就餐，提供后勤保障，促进各项工作开展	方便镇干部按时就餐，提供后勤保障，促进各项工作开展
	项目完成指标	可持续影响 指标	确保镇干部的饮食健康	≥1年，确保食品安全，不发生食物中毒事件	≥1年，确保食品安全，不发生食物中毒事件
	满意度指标	满意度指标	镇干部满意度	≥99%，对食品提供时效、数量、质量满意	≥99%，对食品提供时效、数量、质量满意

项目支出绩效目标完成情况表    (2018年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县高阳镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.4万元	执行数:	0.4万元
	其中-财政拨款:		0.4万元	其中-财政拨款:	0.4万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2018年的征兵任务，积极开展兵役登记工作，完成全镇适龄青年兵役登记，征集优质兵员入伍，做好退伍军人就业创业引导，强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。			完成2018年的征兵任务，积极开展兵役登记工作，完成全镇适龄青年兵役登记，征集优质兵员入伍，做好退伍军人就业创业引导，强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	适龄应征入伍青年	应征入伍上站20人以上	应征入伍上站22人
	项目完成指标	数量指标	体检合格入伍人数	应征入伍上站3人以上	应征入伍上站4人
	项目完成指标	质量指标	兵役登记率	=100%	=100%
			大学生征集比率	≥45%	≥45%
			高中生及以上文化程度（含中专）	≥90%	≥90%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	完成时间	2018年8月31日
	项目完成指标	成本指标	征兵工作经费	0.4万元/年	全面完成
	效益指标	社会效益 指标	巩固国防	为我国国防工作充实力量。	为我国国防工作充实力量。
	项目完成指标	可持续影响指标	增强保家卫国意识	强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展	全面完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众生命安全有保障群众满意率≥99%	群众满意率≥99%
			管理部门满意度	县级主管部门对工作开展，结果满意率≥99%	县级主管部门对工作开展，结果满意率≥99%

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《高阳镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对炊事员报酬项目开展了绩效评价，《炊事员报酬项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年高阳镇机关运行经费支出89.47万元，比2017年减少76.35万元，下降46.04%。主要原因：1、政府厉行节约，减少公务支出；2、部分经费应支未支。

（二）政府采购支出情况

2018年，高阳镇政府采购支出总额3.86万元，其中：政府采购货物支出3.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置村办公设施。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，高阳镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映三支一扶其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映行政单位的基本支出。

11.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映项目以外其他用于文化方面的支出。

12.社会保障和就业（类）

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指反映老龄事务方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金指出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业反面的支出。

社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）  中央自然灾害生活补助（项）：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央的救灾物资储备资金。

13.医疗卫生与计划生育（类）

医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：医疗卫生与计划生育管理事务支出。

医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指反映食品监督管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.节能环保支出（类）

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来物种入侵防治、微生物环境安全监管等支出。

15.城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.农林水支出（类）

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映行政单位的基本支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型就桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

18. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）：反映国土资源部门国土整治方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

旺苍县高阳镇2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

高阳镇位于旺苍县北部山区。财政预算是一级预算单位，财政全额拨款，党委、政府设置党政办公室、经济发展和社会事务与计划生育办公室两个办事机构，内设社会事业服务中心、农业服务中心、村建环卫中心3个直属事业单位。

(二）机构职能

1、贯彻执行党的路线方针政策,法律法规,不断推进民主建设。

2、加快发展农村经济,切实增加农民收入。

3、推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权。

4、提高社会管理水平,创造良好发展环境,规范农村集体经济管理,推进政务、村务、财务公开;抓好人口与计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全管理,及时上报和处理重大社情、疫情、险情,保障人民群众的生命财产安全。

5、积极发展公益事业,提供公共服务保障。

6、大力加强综合治理,有效维护社会稳定。

（三）人员概况。

高阳镇人民政府性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款；总编制38名，其中行政编制22名，机关工勤编制2名，事业编制14名（其中：无参照公务员法管理的事业编制）。在职人员总数38人，其中公务员20人，机关工勤人员3人，事业人员15人（其中：无参照公务员法管理的事业人员）；退休人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

高阳镇人民政府2018年财政预算共计805.76万元（包含政府性基金预算8万元），单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入797.76万元，政府性基金预算财政拨款收入8万元，所以2018年当年财政资金收入805.76万元。年初结转结余调整后71.93万元，因此，2018年收入总计877.69万元。

（二）部门财政资金支出情况

我单位2018年度财政拨款收入805.76万元，本年支出602.52万元，按支出性质，基本支出554.64万元，项目支出97.38万元；按支出经济分类，工资福利支出379.62万元，商品和服务支出129.24万元，对个人和家庭的补助103.87万元，资本性支出39.30万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1.年度任务目标

①　强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

②　加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2017年，县拨我镇对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，农民群众较为满意。

③　集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我镇财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

2、目标完成情况

2018年我镇工作推进有序，乡镇年终考核获二等奖。具体完成情况如下：（1）农村居民人均可支配收入增长10.5%以上。（2）完成“民生工程”目标任务。（3）做好了城乡环境综合治理工作。（4）做好了政务服务、政务公开。（5）实现减贫人口88人、2个贫困村退出；按时完成年度脱贫攻坚项目建设任务。完成易地扶贫搬迁39户117人。（6）完成固投入库3000万元。（7）实现粮食总产量0.75万吨、夏秋茶鲜叶产量590吨；出栏生猪1.15万头、小家禽9万只、肉牛0.028万头、肉羊0.19万头。建特色产业示范园1个，户办产业小庭园132个、新培育农民合作社1个、家庭农场3家、社会化服务超市1个。

3.2018年预算管理

按时申报2018年预算并及时报人大审批，年度预算调整和结余结转资金使用符合规定，在规定时间内公开政府预决算，按规定公开“三公”经费预决算，批准的预算、预算调整、预算执行情况、决算的报告及报表全部公开，预决算支出全部按要求公开，不存在违规记录情况。

（二）专项预算管理。

2018年我单位有5个预算专项共计4.804万元，明细如下：

我单位对这5个项目都做了绩效目标申报，并报财政局审核。项目严格按照申报表内容实施，在年末5个专项预算绩效目标顺利完成。各项资金及时兑现支付。

（三）结果应用情况。

2018年我单位对预算5个项目开展了绩效评价申报，上报财政局并在镇政府公开，年末对5个项目开展检查，5个项目全部完成，且有3个项目全部完成支付；食品安全监督经费0.2万元未支付；人大代表经费1.104万元未支付，由于未及时报账，造成应支未支。年终成立工作小组对炊事员报酬项目进行自评，得分98分；整体完成情况良好。并对评分表进行公开，对检查出的问题及时进行整改。其余项目由项目负责人进行举一反三，并向镇政府报送自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年全镇各项工作完成较好，年终目标考核获二等奖，不过在项目进度及报账方面还存在一些不足。

（二）存在问题。

1、项目建设协调力度不够。在项目建设中没有充分估计到项目建设过程中可能发生的意外因素，对项目建设的困难性、艰巨性估计不足，加之天气原因影响，导致道路交通项目建设进展缓慢。

2、极个别群众思想教育引导不到位，感恩意识不足，急需加以引导。

3、项目上人员调动频繁，业务知识不熟悉，导致报账进度滞后。

（三）改进建议。

在项目建设中要充分考虑项目建设过程中可能发生的意外因素，因此在项目一开始就加紧督促；对群众思想教育要加强引导；项目上确定专人，加强业务知识学习。

附件2

2018年炊事员报酬项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

高阳镇伙食团，坐落于高阳镇人民政府，占地200平方米。目前主要处理设施有：天然气设施、厨卫配件设施1套、餐厅3间、厨房1间、临聘人员1人。

评价指标：1、食堂定期检查食品安全合格率；2、食堂工作日营业率；3、镇级干部对炊事员满意度考核评价。

评价方法：成立专人检查小组对炊事员报酬各项工作进行检查。

1、食堂定期检查食品安全合格率，每月一次。    

2、检查炊事员出勤考评，每个工作日员工餐的保障情况，一季度一次。

3、镇级干部对炊事员满意度考核评价，全年一次。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

食堂运行良好，各项支出合理（存在资金支付不及时问题），提供员工餐干净卫生，食品安全合格率达到100%，群众满意度100%，存在食堂提供菜品单一，检查得分98分。（包括项目评价得分表）

单位名称/项目名称	旺苍县高阳镇镇人民政府炊事员报酬运转项目支出
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（30分）	（14分） 科学决策	必要性（政策依据)	7	7
		可行性（政策完善）	7	7
	（16份） 绩效目标	明确性	8	8
		合理性	8	8
项目管理（20分）	（14分） 资金管理	资金分配	6	6
		资金使用	8	7
	项目执行（6分）	执行规范	6	6
（特性指标50分） 项目绩效	项目完成（20）	人员业务能力	5	3
		水质达标	5	5
		设备运转	5	5
	（30分） 项目效益	经济效益（可选项）	20	5
		社会效益（可选项）		5
		生态效益（可选项）		5
		可持续效益（可选项）		5
		服务对象满意度	10	10
总分	98

（二）绩效分析

1、项目决策

为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障，保障单位干部职工基本伙食及公务接待，提高职工生活水平，临聘炊事员1人。

2、项目管理

（1）资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）

炊事员报酬运行经费基金预算2.5万元。其中人员经费2.5万元。

（2）资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

2018年炊事员报酬资金使用2万元，下余0.5万元经费未支付。

3、项目绩效

项目目标完成情况：临聘工作员1人，完成值100%；保障率≥100%，完成值100%；食品安全合格率，每月一抽查，完成值100%；工作日营业率100%；满意度达到100%；

项目效益情况：食品安全合格率，每月一抽查，完成值100%；工作日营业率100%；满意度达到100%

三、存在主要问题

1、员工餐菜品单一。

2、炊事员工作经费未全部支付。

3、不爱护厨房设施。

4、乡镇供电受多方面影响（如极端天气、线路维护等），导致设备会因停电断电而空闲，影响整体出餐率。

四、 相关措施建议

1、积极与食堂炊事员沟通，做好后勤保障工作，丰富菜品种类，保证职工营养摄取。同时要求炊事员加强餐厨设施的管理，爱惜公共财物。

2、县级财政宽松时，及时支出剩余的劳务费。

3、乡镇积极协调，准备备用做饭设施（例如；液化气），保证在个别情况能顺利出餐。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表