目录

公开时间：2019年9月9日

第一部分部门概况........................................................................... 4

一、基本职能及主要工作............................................................ 4

二、机构设置............................................................................... 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明........................................... 8

一、收入支出决算总体情况说明................................................. 8

二、收入决算情况说明................................................................ 8

三、支出决算情况说明................................................................ 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................... 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................ 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................ 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................. 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................... 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................. 16

十一、其他重要事项的情况说明.............................................. 22

第三部分名词解释......................................................................... 24

第四部分附件................................................................................. 27

附件1......................................................................................... 27

附件2......................................................................................... 31

第五部分附表................................................................................. 34

一、收入支出决算总表.............................................................. 40

二、收入总表............................................................................. 40

三、支出总表............................................................................. 40

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................. 40

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）............ 40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................... 40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................... 40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................... 40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................... 40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................... 40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......... 40

十三、国有资本经营预算支出决算表....................................... 40

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能（职能参照省政府批准的三定方案）:贯彻执行国家有关发展煤炭工业的方针、法律、法规，结合本县实际，编制全县煤炭工业中、长期发展规划和资源整合方案；负责汇集分析发布全县煤炭工业生产、安全动态信息。负责全县煤炭生产许可证、煤炭经营资格证、安全生产许可证和有关资格证的初审、申报和管理工作。制定全县煤矿安全生产规划；负责全县煤矿安全生产是常监督管理和隐患查处工作，分析和预测全县煤炭安全生产形势，遏制重特大事故发生；依法查处各类安全生产违法行为，搞好煤矿安全事故的调查处理工作。负责全县煤炭经营秩序整顿及日常管理工作产销平衡调控工作。

（二）2018年重点工作完成情况: 事故指标控制情况:全县27家煤矿企业2017年度未发生较大以上安全事故，达到了全县连续20年未发生较大以上煤矿安全生产事故，连续17年未突破上级下达的煤矿安全死亡事故控制指标。主要经济指标完成情况。

主要经济指标完成情况:截止2018年10月底，煤炭产量全年计划产量250万吨，实际完成181.18万吨；产值全年计划11.9亿元，实际完成9.02亿元，完成全年计划的75.79%；销售收入全年计划11.88亿元，实际完成8.8亿元，完成全年计划的74.07%；

二、主要工作开展情况：（一）强化宣传，“我要安全”意识深入人心。通过广泛宣传，安全生产法律法规、知识和自救互救常识进一步普及，广大干部群众安全生产意识、能力和水平得到全面提升。（二）细化责任，“齐抓共管”体系日趋健全。一是印发《2018年全县安全生产工作安排意见》，细化、分解和下达宣传教育和专项治理等重点工作任务，安全生产目标责任书层层签订率达100%。二是调整充实县政府安委会组成人员，县长担任县政府安委会主任，县委常委、常务副县长和县政府分管副县长担任县政府安委会常务副主任，并增添县商务局为县政府安委会成员单位。三是建立完善安全生产督查制度，制定出台党政领导干部安全生产工作履职档案管理办法，进一步明确了党政领导干部、县级有关部门（单位、园区）安全生产和职业健康工作职责。四是积极推进安全生产领域改革发展，进一步明确了县级领导分管部门、联系乡镇（街道）、煤矿和重点企业安全生产工作责任，先后3次开展全县性安全生产综合督导，近期即将开展第四次综合督导。五是全县安全监管平台、县政府应急平台、市12350举报平台实现互联互通，安全生产违法举报机制成功建立，广大群众主动参与监督，安全生产工作实现干群同抓共促，“党委领导、政府负责、行业监管、企业落实、公众参与”的安全生产工作格局基本形成。六是《安全生产党政同责考核细则》《安全生产奖励办法》和《安全生产督查制度》等通过县委常委会、县政府常务会审议通过并印发，安全生产工作目标管理趋严趋紧，并实现了常态管理和年度管理相结合、目标任务和绩效考核相结合。（三）夯实基础，“人财物技”条件充分保障。一是县安全监管局、县煤管局实现有机整合，人员配备合理、机构运转正常。二是隐患管理和事故直报系统实现与国家、省市对接，瓦斯监控、客运汽车在线监控等一大批先进科技成果被广泛应用；全县安全生产应急和信息管控、交通综合监管等平台已按计划建设；省、市、县30名专家参与生产经营单位“体检式服务”，矿山、危化、交通和地灾领域绘制完成安全风险电子分布图。三是安全生产专家工作经费、安监人员岗位津贴、专职驻矿员驻矿补贴和安全社区建设经费按时预算、足额保障；购买充实移动执法终端等安监装备6类近30套；在配备和使用3辆安监执法车辆的基础上，县机关事务管理局协调2辆公务车辆专职保障安全生产事故应急处置。（四）立足村情，扶贫工作成效显著。一是加强领导，压实责任。成立了以局长为组长，分管领导为副组长，第一书记、各股室长为成员的精准扶贫领导小组，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，第一书记、各股室长全面抓的工作格局，明确了工作职责和任务分工，落实专项工作经费，做到了机构、人员、经费、责任“四个到位”，为顺利开展精准式扶贫工作 提供了坚强的组织保障；选派基础经验丰富、年轻负责的年轻干部充实到扶贫工作队，常年驻村开展帮扶工作，为贫困农户实现稳定增收、脱贫致富奠定了坚实基础。二是尽心尽力，扶贫工作成效显著。双全村 “两改三建”工程已完成改厕、改厨、建院坝和建阴阳沟26户、完成入户路建设3.3公里、5社社道路面平基工程、“产水配套工程”防旱池15口、6个垃圾屋建设；“1+8公共服务中心”主体工程已完工并投入使用；“集体经济产业园区”已完成建设100亩当归种植；“异地搬迁”项目8户房屋均已竣工入住；“危旧房改造”项目4户已入住；“党员示范工程”项目波尔山羊养殖170头已初具规模，现已完成10户科技示范户建设。金银村 “危旧房新建”项目6户房屋主体工程已完工并入住；“危旧房维修加固”3户已全部完成并入住；完成“退宅复垦”1户、“产水配套工程”防旱池5口、完成“异地搬迁”1户、完成渠堰建设1.0公里。

二、机构设置

旺苍县煤管局属参公事业一级预算单位，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入煤管局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无：

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年度收入支出总计812.37万元。与2017年相比，收入支出各总计减少829.98万元、下降52.36%，支主要变动原因是项目资金的减少，关闭煤矿奖补资金随着时间逐年减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、  收入决算情况说明

2018年本年收入合计410.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入410.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、  支出决算情况说明

2018年本年支出合计682.45万元，其中：基本支出354.12万元，占51.89%；项目支出328.32万元，占48.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入支出总计812.37万元。与2017年相比，收入支出各总计减少829.98万元、下降52.36%，支主要变动原因是项目资金的减少，关闭煤矿奖补资金随着时间逐年减少。

(总收入支出）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出682.45万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少601.35万元，下降46.84%。主要变动原因是项目资金的减少，关闭煤矿奖补资金随着时间逐年减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出682.45万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出51.25万元，占7.51%；医疗卫生与计划生育支出（类）19.61万元，占2.87%；农林水支出（类）支出0.36万元，占0.06%；资源勘探信息等支出（类）支出584.25万元，占85.61%；住房保障支出26.98万元，占3.95%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为682.45，完成预算84%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为43.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为2.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.61万元，完成预算92.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，退休2人，调走2人。

5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）:支出决算为115.02万元，完成预算83.15%，决算数小于预算数的主要原因是未支付的费用结转到下年。

7.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）:支出决算为140.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为33.05万元，完成预算97.06%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转到下年。

10.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项）:支出决算为272.68万元，完成预算73.17%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完，资金结转到下年。

11.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）:支出决算为18.34万元，完成预算85.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完，资金结转到下年。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出354.11万元，其中：

人员经费322.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、生活补助。
　　公用经费31.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待142批次，1451人次（不包括陪同人员），共计支出10万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。其中：接待国家级安监部门安全检查10批次，支出0.8万元；接待省级安监部门110批次，支出8.5万元； 接待市级安监部门安全检查20批次，支出0.7万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0

其他国内公务接待支出0万元0

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党组织活动经费项目，瓦斯监控中心人员及运行经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局紧紧围绕县委、县政府下达的各项目标任务，按照“抓安全、保稳定、促发展”的总体思路，以党的建设为引领，以工业经济建设为中心，以安全监管为抓手，认真贯彻落实国家、省、市、县关于加强安全生产工作的一系列方针政策，进一步深化安全监管主管部门职能职责，把依法监管和整治企业安全生产工作落到实处，全县安全生产形势持续好转。（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看三个项目的总体实施情况良好，资金都按预算完成支出，实施也有较好的结果（简要说明项目绩效情况）。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“瓦斯监控中心人员及运行经费”“ 煤炭企业关停协调经费”“ 党组织活动经费”等三个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.          “瓦斯监控中心人员及运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.4万元，执行数为18.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县27家煤矿在瓦斯监控监测的基础上安全生产，促进了煤矿的安全生能力、提高煤矿的收入和效益，发现的主要问题：预算的经费不够。下一步改进措施：完善预算绩效评价体系，希望在年初预算时能够预算足够的经费。

2.          “ 煤炭企业关停协调经费”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数3.76万元，执行数为3.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了关闭煤矿的工人的拖欠工资得到妥善的解决，并且尽最大努力对一些工人的就业问题做了一些安置，使得关闭煤矿工人的生活得到保障，一定程度上维护的社会的和谐稳定。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：预算的经费尚且不够，在处理问题上资金方面有欠缺。下一步改进措施：完善预算绩效评价体系。

3.          “ 党组织活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.24万元，执行数为4.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真执行关于加强机关党建工作的指示，以落实全面从严治党为主线，主动适应新常态，推动决策部署在机关落地见效，提高领导机关党组织及党员干部在建设进程中走前头、作表率作用(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：项目经费预算不科学，缺乏经费使用绩效概念，在预算中少列经费需求量，从而影响经费实际使用；为进一步做好党建工作，需更多了解基层所需。下一步改进措施：加强预算管理、严格预算执行、科学编制预算，进一步提高预算的准确性；健全党建工作财政支出项目评价指标体系，完善评价项目个性化定量评价指标。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县煤炭工业管理局机关
预算执行情况(万元)	预算数:		4.24万元	执行数:	4.24万元
	其中-财政拨款:		4.24万元	其中-财政拨款:	4.24万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真执行关于加强机关党建工作的指示，更好地领导机关党组织及赏干部在建设进程中走前头、作表率			上党课，学习资料，制度完善制度，各方面，取得良好的效果
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	推动领导干部和党员上党课次数	12个	13
	项目完成指标	数量指标	印发辅导材料册数	50册	50册
	项目完成指标	质量指标	抓好党建工作制度修订完善	≥85%	≥85%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月	2018年12月
	项目完成指标	成本指标	资金保障	4.24万元	4.24万元
	项目完成指标	社会效益指标	对工作的促进作用	党组织战斗力、凝聚力、创造力增强	各党干部的工作积极性明显提高
	项目完成指标	可持续影响指标	提高机关党建科学化水平	≥3年	≥3年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			煤炭企业关停协调经费
预算单位			旺苍县煤炭工业管理局机关
预算执行情况(万元)	预算数:		3.76	执行数:	3.76
	其中-财政拨款:		3.76	其中-财政拨款:	3.76
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对全县17家关闭煤矿的后续问题、遗留事宜进行协调处理
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	煤矿关闭个数	1个	1
	项目完成指标	质量指标	煤矿关闭	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月	2018年12月
	项目完成指标	成本指标	资金保障	3.76万元	3.76万元
	项目完成指标	社会效益指标	对工作的促进作用	协调煤矿关闭遗留问题，工人工资拖欠情况	协调处理　起工人遗留问题
	项目完成指标	可持续影响指标	遗留问题处理	≥1
	满意度指标	满意度指标	煤矿工人满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			瓦斯监控中心人员及运行经费
预算单位			旺苍县煤炭工业管理局机关
预算执行情况(万元)	预算数:		18.4万元	执行数:	18.4万元
	其中-财政拨款:		18.4万元	其中-财政拨款:	18.4万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全天24小时不间断监控27家煤矿瓦斯指数			全年未发生瓦斯安全事故
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	监测煤矿个数	27个	27
	项目完成指标	数量指标	传感器类型	8种	8种
	项目完成指标	质量指标	超出安全值报警	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月	2018年12月
	项目完成指标	成本指标	资金保障	18.4万元	18.4万元
	项目完成指标	社会效益指标	对煤矿的保障	确保煤矿各项监测指数在安全值内	未发生瓦斯安全故事
	项目完成指标	可持续影响指标	使用年限	≥3年	≥3年
	满意度指标	满意度指标	煤矿满意度	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	劳动者满意度	≥90%	≥90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县煤管局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对瓦斯监控中心人员及运行经费项目、煤炭企业关停协调经费项目开展了绩效评价，党组织活动经费《瓦斯监控中心人员及运行经费项目2018年绩效评价报告》见附件，《煤炭企业关停协调经费项目2018年绩效评价报告》见附件，《党组织活动经费项目2018年绩效评价报告》见附件，（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，煤管局机关运行经费支出31.52万元，比2017年减少4.83万元，下降13.11%，主要原因是人员减少变动引起经费支出减少。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，煤管局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，煤管局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（属于有待报废车辆），单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位本年度职工的养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）：指本单位本年度职工的职业年金缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位本年遗属生活补助支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位本年度职工的医疗保险支出。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位对派驻村的第一书记的生活补助支出。

9.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指本单位本年度职工的人员经费和机关运行经费支出。

10.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指本单位对事业人员的经费支出。

11.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：指本单位对临聘人员的经费支出

12.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭安全（项）：指对煤矿安全方面的支出和对关闭煤矿的奖补资金支出。

13. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他安全生产监管支出（项）：指本单位对临聘人员的经费支出以及煤矿安全生产方面的专项资金支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指本单位缴纳职工的住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在对煤矿的安全生产及监管方面所发生的费用支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县煤管局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：内设办公室、财务室、综合股、安全股、驻矿安监员管理股、法规股、规划发展股。

（二）机构职能：贯彻执行国家有关发展煤炭工业的方针、法律、法规，结合本县实际，编制全县煤炭工业中、长期发展规划和资源整合方案；负责汇集分析发布全县煤炭工业生产、安全动态信息。负责全县煤炭生产许可证、煤炭经营资格证、安全生产许可证和有关资格证的初审、申报和管理工作。制定全县煤矿安全生产规划；负责全县煤矿安全生产是常监督管理和隐患查处工作，分析和预测全县煤炭安全生产形势，遏制重特大事故发生；依法查处各类安全生产违法行为，搞好煤矿安全事故的调查处理工作。负责全县煤炭经营秩序整顿及日常管理工作产销平衡调控工作。

（三）人员概况：2018年度煤管局编制人数38人，年末实有人数34人，其中参公管理人员12人，事业编制人员22人，比上年减少3人，属人员调动和退休。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：本年度收入410.39万元，上年结转401.98万元，本年度总收入812.37万元（财政拨款）

（二）部门财政资金支出情况：本年度总支出682.43万元，其中基本支出354.12万元，项目支出328.33万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。本部门2018年严格按照年度目标任务，完整及时编制单位预算，做到预算编制准确，完整、规范。预算执行刚性、平衡。我局较好的完成了年度目标任务，单位预算编制及时、准确，财政资金收支管理较为规范，财经纪律、财务制度执行情况良好。2018年部门预算406.93万元，调整预算数410.39万元。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。我局今年纳入财政绩效评价的项目共3个，资金26.4万元，项目决策中的绩效目标的设置程序严密、规划合理、结果符合、分配科学，专项预算绩效目标都已完成，无违反财经纪律的情况发生。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

2018年，根据年初工作规划和重点性工作，以六大实质化管理为中心开展工作，全院上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）存在问题。

财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（三）改进建议。

1、继续从严控制公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

4、是加强对部门财务人员及项目业务人员进行培训，让他们熟悉绩效评价工作，认识绩效评价的重要性。

附件2

2018年“煤炭企业关停协调经费”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

在2013年政府对煤矿实施第一批关闭，截至目前旺苍县已关闭17家煤矿，由此，煤矿对工人的工资拖欠、工人的职业病补偿、对农民的青苗补偿、企业的银行贷款、以及因生产运行而产生的其他债务问题，对此协助调解和处理。从而使煤矿的关闭工作得以顺利进行，工人的工资拖欠及职业病补偿问题得到解决。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

本年，对已经关闭的17家煤矿的遗留问题进行了协调处理，处理了关闭煤矿工人的上访事件，使得煤矿工人的生活得到改善。协助政府兑付关闭煤矿的政策性奖补资金2000多万，维护了社会的稳定和谐。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），

为了协调协助解决煤矿关闭后遗留的各项问题，

绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

全年对17家关闭煤矿的遗留事宜进行协调处理，对工

人的拖欠工资进行解决处理，使其不对社会构成不稳定因素。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）

我局煤炭企业关停协调经费预算资金3.76万元，经县财政局批复下达后，全部用于我局监控中心经费支出。

资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

资金做到专款专用，账务处理规范，附件资料齐全；会计核算细致，严格审核票据；避免现金支出，使用转账方式支出。全年总支出3.76万元。

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），

数量指标：煤矿关闭个数17个，实际完成良好，政府下达文件关闭煤矿个数17个，全部关闭到位。

质量指标：关闭煤矿达到100%，实际完成良好，关闭煤矿都已经封堵井口，并通过中介公司清资评估。

时效指标：在2018年12月完成，实际完成良好。

成本指标：资金保障3.76万元，财政拨款全部到位并全部用于该项目支出。

项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

社会效益：协调煤矿关闭后遗留问题，协助解决工人的拖欠工资以及其他后续遗留问题。

满意度指标：关闭煤矿工人满意度≥90%，实际完成良好。

三、存在主要问题

由于资金预算不足，在处理有些问题上不够完善。

四、相关措施建议

今后，在资金预算时希望能增加资金预算，以便于能更好的协调协助煤矿解决后续遗留问题。

2018年“瓦斯监控中心人员及运行经费”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

根据国家煤监局瓦斯治理相关要求，为了保障煤矿在安全的前提下生产，2005年旺苍县煤管局成立了旺苍县煤矿瓦斯监控中心，对全县27家煤矿井下作业点实施远程监测监控，及时远程发现作业区域有毒有害气体是否超标，依据报警等级启动应急程序，由监管部门及时查处整改煤矿隐患，杜绝安全事故的发生。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

本年度，对27家煤矿进行瓦斯有效监测监控，提前对发生一级二级三级报警的煤矿发出预警，启动应急程序，全县未发生因瓦斯超限造成的安全事故，瓦斯监测监控对煤矿安全发展取得了重要的作用。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），根据国家煤监局瓦斯治理相关要求，为了保障煤矿在安全的前提下生产，2005年旺苍县煤管局成立了旺苍县煤矿瓦斯监控中心，对全县27家煤矿井下作业点实施远程监测监控，及时远程发现作业区域有毒有害气体是否超标，依据报警等级启动应急程序，由监管部门及时查处整改煤矿隐患，杜绝安全事故的发生。

绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

全年监测煤矿27家，井下传感器8种，对煤矿实施一天24小时不间断监测监控，确保煤矿在瓦斯指数安全的基础上进行生产运行。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）

我局瓦斯监控中心人员及运行经费预算资金18.4万元，经县财政局批复下达后，全部用于我局监控中心经费支出。

资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

资金做到专款专用，账务处理规范，附件资料齐全；会计核算细致，严格审核票据；避免现金支出，使用转账方式支出。全年总支出18.4万元，人员经费15万元，运行经费3.4万元。

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），

数量指标：监测煤矿个数27家，实际完成；传感器类型8种，实际完成；

质量指标：超出安全值报警达到100%，实际完成。

成本指标：资金保障18.4万元，实际全部实施到位。

满意度指标：煤矿满意度≥90，实际完成，煤矿未发生瓦斯超限事故。

项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

经济效益：煤矿在瓦斯全面监测的前提下生产，使得煤矿的收入得到更大的提高。

社会效益：煤矿在安全的前提下生产，可以安置更多的就业人员，维护社会和谐稳定。

三、存在主要问题：资金不足，设备有些已经老化，需要更新升级换代。

四、相关措施建议：1、希望财政在资金预算上增加，2、相关人员需要培训学习。

2018年“党组织活动经费”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

我局党支部认真贯彻执行党组织活动，按照年初制定的党组织活动开展活动，并对全年的党务活动进行评价以创先争优活动为主线，积极实施党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理、努力提高基层党支部的建设水平。全年组织党员会议12次，组织全局人员到燕子乡进行扶贫帮扶工作。（数量指标），全院党员参与党组织活动率≥88%（质量指标）。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

通过党组织活动更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，提升党员形象，提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），

党组织活动经费用于加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障，围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”主要任务。

绩效目标设置情况：

针对全院党员干部每月至少一次开展党章学习、听党课，廉政教育、下乡扶贫等形式多样的基层党组织活动，培养相关工作技能和廉政意识，牢牢把党员干部思想政治工作的方向提高党员干部廉洁从政思想，树立全心全意为人民服务的思想，党组织活动开展时要严格打表，做好考勤，无特殊情况都应参加，参与度应达88%以上。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）

我局党组织活动经费全年预算资金4.24万 元，经县财政局批复下达后，全部用于我院党组织服务群众专项工作项目。

资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

账务处理规范，附件资料齐全；会计核算细致，严格审核票据；避免现金支出，有条件的尽量使用公务卡结算。使用资金做到专款专用。

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），

开展党组织活动上党课12次；印发辅导资料50册，开展党员义务大扫除、植树等活动6次；开展下乡扶贫工作，全体帮扶干部完成帮扶日志填写。质量指标。党组织活动要求全体党员干部参与率不小于88%，每次下乡扶贫都以现场照片辅以帮扶日志证明，顺利通过各级检查部门的暗访、检查。

社会效益情况：

通过党组织活动达到增强党员在干部群众中的影响力，人民群众满意度达90%以上。

三、存在主要问题

开支党组织活动经费的范围不明确。

四、   相关措施建议

在今后的工作中进一步加强对基层党组织活动经费管理使用，建立完善基层党组织建设专项资金的使用制度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表